第一部分单位概况

一、主要职责

旺苍县工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入工商联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为177.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.01万元，增长75.02%。主要变动原因是2023年基础绩效纳入预算及人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计177.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计177.33万元，其中：基本支出146.36万元，82.54%；项目支出30.97万元，占17.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为177.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.01万元，增长75.02%。主要变动原因是2023年基础绩效纳入预算及人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.01万元，增长75.01%。主要变动原因是2023年基础绩效纳入预算及人员增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.30万元，占64.46%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.47万元，占27.90%；卫生健康支出5.20万元，占2.93%；住房保障支出8.36万元，占4.71%；

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为177.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为104.60万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.70万元，完成预算100%。

３.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.05万元，完成预算100%。

４.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.90万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

６.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.27万元，完成预算100%。

７.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%。

８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.36万元，其中：

人员经费122.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.4万元，下降3.23%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0.4万元，增长/下降3.23%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县工商业联合会机关运行经费支出23.65万元，比2022年度增加14.27万元，增长152.27%。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、联系民营企业专项经费（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运常工作的基本支出。

10、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般 行 政管理事项（项）: 指苍溪县工商联用于开展工作的支出。

11、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事 业 运行（项）:指苍溪县工商联用于事业运行的支出。

12、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他 民主党派及工商联事务支出（项）:指苍溪县工商联用于开展工商 联工作的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度 由单位缴纳的养老保险费的支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指苍溪县工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱 贫 衔接乡村振兴支出（项）：指苍溪县工商联机关用于巩固脱贫 衔 接乡村振兴支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县工商联属财务一级预算机构，无下级预算部门，执行行政单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。

（二）机构职能。

(1).团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(2).做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(3).参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(4).参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(5).指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

(6).反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(7).为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(8).配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(9).积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(10).承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（三）人员概况。

总编制6名，其中行政编制6名，机关工勤编制0名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数5人，其中：公务员5人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。年末实有离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

工商联2023年度收入总计均为177.33万元

（二）支出情况。

工商联2023年度支出总计均为177.33万元

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（一）引领商会政治建设，夯实坚定思想根基。一是抓好民营经济人士理想信念教育。以主席办公会、执委会等方式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记关于非公有制经济系列重要讲话和指示精神，引导非公经济人士更加坚定理想信念。结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、县委“五大行动”、“四下基层”等活动，组织民营经济人士赴巴中市通江县及中国红军城等开展专题理想信念教育活动4次；申报创建省级民营经济人士理想信念教育基地1个。二是立足培训提升民营经济人士创新思维。先后举办4期民营经济大讲堂、民营企业管理能力提升专题培训、民营企业法律知识专题培训，对执委及会员企业进行多方面培训，共计210人次；积极选树民营经济代表人士先进典型，推荐认定四川米仓山茶业集团有限公司为全省“万企兴万村”行动典型企业。三是强化党建引领。协调配合县委组织部抓好异地商会党建工作，拟成立重庆旺苍商会流动党员支部委员会1个；应邀组织企业参加县委组织部举办的“两新”组织党建工作座谈会；加大所属商协会党组织建设力度，提升商会、企业党组织规范化建设水平，发挥企业党建引领示范作用，尽最大努力实现非公经济企业党组织工作全覆盖。

（二）切实履行商会职能，不断提高服务水平

1、提升经济服务。一是深化政企沟通。扎实开展“进企入会”大走访活动，到嘉川、白水、木门、张华、国华等23个乡镇商会实地走访，调研基层商会，收集意见和建议。与县人社局、司法局、税务局、法院等部门联合开展促进农民工就业服务、“优化营商环境 护航民营企业”专项行动、法治护航民企发展恳谈会、优化中小微企业税费等服务活动6次。二是积极搭建银企服务平台。组织开展银企对接活动，召开2023年金融助力民营经济发展暨政银企对接会4次，组织会员企业与建设银行广元分行、工商银行广元分行、农业银行广元分行等四家银行签订授信协议。开展融资政策及金融产品宣传培训活动，协调各类资金支持中小微企业创业发展1亿余元；县工商联与四川旺苍农村商业银行签订《战略合作协议》。三是深化交流合作。加强与县域外工商联（商会）交流，与成都市武侯区工商联、资阳市工商联、浙江萧山区工商联、重庆市九龙坡区工商联缔结为“友好工商联”。组织企业赴北京、成都、资阳、浙江萧山、重庆、利州区等地进行考察学习和经贸合作6次。四是积极招商引资，组织召开杭广协作重点项目推介会，外出对接项目8个，落地1个，完成年度招商引资2000万元任务。

2、做好维权及法律服务。充分发挥我联和基层商会人民调解委员会作用，帮助企业维护合法权益及时化解重大矛盾积极参与地方社会治理。与县法院、县司法局联合组织召开“法官进行业”交流座谈会、优化法治营商环境暨企业家恳谈会等纾困解难专题会议6次；协助处理法律维权案件12件。以工商联牵头，为5家企业（个体工商户）协调解决了有关水电、土地、经济合同纠纷等问题，为企业挽回经济损失约600余万元。

3、做好社会服务。一是扎实推进“万企兴万村”行动。组织167家民营企业、27个商（协）会，与全县220个村全覆盖签订《村企结对帮扶共建协议》，民营企业以产业扶持、电商结对、岗位就业、公益捐赠等形式积极参与到“万企兴万村”行动中来，累计投入各类帮扶资金1.18亿余元（其中，投资经营类产业帮扶资金1.02万元，公益捐赠类资金1544万元），安置就业6600余人，实施“兴村”项目总数115个。9月25日，全国“万企兴万村”行动西部片区和知名川商一行来旺调研。“万企兴万村”工作得到省委常委、统战部部长赵俊民及省工商联副主席胡景寿高度认可。二是深化杭广东西部协作和省内对口帮扶工作。2023年，旺苍县工商联与杭州市萧山区结对帮扶，13家企业结对帮扶旺苍县13个重点村，签订了13份结对帮扶协议，捐赠资金73.35万元，捐赠教学一体机3台、办公电脑13台、三合一打印机6台、学生桌椅2220套，35台工艺鞋加工设备，向萧山区输出劳务15人。另外，联系萧山区工商联组织企业改造东河镇福临村村委会1个、建成水磨镇春笋村落地产业项目1个；今年以来，县工商联对接资阳市工商联互访2次。资阳市3家民营企业结对帮扶旺苍中学、东城中学学生助学金共计1.8万元。10月10日，资阳市工商联赴旺苍县东河镇映月潭社区开展口腔义诊活动，开展口腔健康专题讲座1次，发放宣传资料500余份，共接诊200余人，并为广大居民发放了牙膏、牙刷等价值7000余元等口腔清洁用品。

（三）加强商会组织建设，稳步壮大会员队伍。一是做好会员发展工作。旺苍县工商联按照”稳步发展、调整结构、确保质量”的原则，积极做好会员发展工作。2023年，新增会员企业150个，并及时准确统计填报会员组织数据库、执委数据库和商会数据库工作。于12月成立重庆旺苍商会，积极筹备长三角旺苍商会、新疆广元商会旺苍分会。截至目前，已累计发展会员601个，其中企业会员228个、团体会员28个、个人会员345个。二是抓好“四好”商会建设。在基层商会积极开展“四好”商会创建工作，按照基层商会“五有”目标要求，对基层“四好”商会建设等考核细则作了规定，进一步加强对基层商会工作指导，着力创建张华镇商会、木门镇商会为市级示范商会2个。

（四）发挥桥梁纽带作用，正确引导参政议政。一年来，我们围绕全县改革发展大局，发挥工商联桥梁和纽带作用，积极参政议政、建言献策，为党委政府科学决策提供了有益参考。一是深入调查研究，按质完成调研课题任务。完成《激发乡镇商协会活力 汇聚乡村振兴动能》《关于民营领域意识形态工作的调研》等2篇调研文章。二是积极参政议政。政协旺苍县第十一届委员会第三次会议上，我联作题为《激发乡镇商会活力 汇聚乡村振兴动能》参政议政发言，得到县委书记亲自签批落实。三是组织民营企业调查点问卷填报。全年，组织42家入库民营企业参与《2023年度万家民营企业评营商环境调查问卷》《全国工商联民营经济人士思想状况问卷调查》及民营企业季度运行调查等问卷填报。四是鼓励和引导广大会员企业参与公益慈善事业。2023年，组织商会企业向向普济中学、三江中学、双河中学、盐河小学、水磨小学等捐资助学共计143.21万元。其中，北京旺苍商会捐资助学共计41.36万元；广东旺苍商会捐资助学共计45.15万元 ；成都旺苍商会捐资助学共计57万元。

（五）加强商会自身建设，不断厚植发展根基。一是加强班子建设。以健全会员制、代表任期制、副主席（副会长）轮值制为关键，优化组织结构、激发组织活力。截至目前，县工商联共有兼职副主席11人，兼职副会长11人，执委63人。二是加强制度建设。建立健全《旺苍县工商联班子成员联系基层商会制度》，明确工商联工作职能、工商联副主席岗位职责以及《领导班子及成员工作职责分工》，并充分发挥企业家主体作用，完善《兼职副主席（副会长）会务轮流值班工作制度》等，调动企业家参与工商联工作的主动性和积极性，增强企业家参与度，使工商联副主席、副会长、执委职务真正成为企业家担当奉献的政治舞台，激发商会活力和凝聚力。三是推进基层商会建设。切实加强对乡镇商会、行业商会工作的督促指导，稳步推进基层商会建设补齐短板弱项，持续开展好“四好”商会创建活动。四是提升机关运行效能。常态化开展学习教育、调查研究，抓好领导班子政治建设和思想建设，努力建设一支党性坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的干部队伍。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

预算编制质量较好，单位统筹自有收入程度较完善，预算执行情况较好，整体年终预算结余率较高，部门严控“三公”经费支出。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

按照完整的审批程序和手续拨付资金，严格按照规定及项目预算批复的用途列支，保证了项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目会计核算做到程序规范，资料完整。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

县级行政事业单位人均资产变化率为：-3.29%；县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率：14.37%；县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率：44.84%。截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）19.77万元，较上年增长-3.60%。负债总额99.25万元,较上年增长-2.45%。净资产-79.48万元,较上年增长-2.15%。人均资产变化率为：-1.97%

5. 采购管理。

围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额97000万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；遇见变动，部门预算项目采取对应调整措施；预算执行较好。

3. 目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况，绩效目标效益指标实施效果较好。

省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。

工商联2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。内部应用情况较好，及时信息公开，积极收集反馈信息并进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年部门预算绩效开展自评（附件1），得分99.8分;

（二）存在问题。

预算编制质量有待提高。年初预算编制的科学性、准确性需要进一步研究和验证。

（三）改进建议。

1、整改措施。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保单位工作高效运行。

2、建议。一是要严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效目标。结合单位职能、年度工作重点，制定细化量化可操作、可考核的绩效目标。严格执行《行政单位内部控制制度》，不断完善内控体系、项目管理制度；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

旺苍县工商业联合会

关于党组织活动经费专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为切实加强工商联指导商会党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，工商联党组认真贯彻县委党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党史学习主题教育”常态化制度化为工作重点，全力推进工商联系统党建各项工作上台阶。

2．项目立项、资金申报的依据，

为指导好商会党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。按照县预算绩效管理办法，制定2023年工商联党建专项工作经费项目，用于工商联加强党组织建设开展的各项活动。2023年“党建工作经费”项目执行期为2023年1月1日至2023年12月31日。项目经费的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目各项经费支出均通过党组会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，严格做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先及时安排急需项目。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

1．项目主要内容。

保障县工商联机关支部及指导基层商会党组织正常开展党建活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。加强非公有制经济人士理想信念教育；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；其他有关工商联党建工作的必要支出。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。

绩效评价工作方案制定过程是，项目使用单位自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成效）。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排。充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财 务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4.项目结果。2023年，我单位预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，实现效果良好。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目不涉及产业发展。

2.民生保障。该项目不涉及民生保障。

3.基础设施。该项目不涉及基础设施。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

该项目无个性指标。

四、评价结论

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定项目、上报请示后，县财政按规定及时进行审批，并按规定落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；党组充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我处自评为99分。

五、存在主要问题

1.全面掌握基层党建工作情况有待提高

2.基层党建工作发展不平衡，部分商会党组织就党建发展、党建工作思路、方法有待进一步开拓创新。

3.部分商会党组织主体作用发挥不够，存在组织生活会不规范等现象。

六、改进建议

1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，切实增强服务基层的工作水平。

2、突出党组主体作用，规范组织生活会，严格执行“三会一课”制度等。

3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

旺苍县工商业联合会

关于联系民营企业专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、《中共四川省委四川省人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见》、《中共广元市委广元市人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》精神，按照《全国县级工商联建设示范点标准》、全国县级工商联建设经验交流会及四川省县级工商联建设经验交流会议要求，进一步加强和改进新形势下工商联工作，充分发挥工商联的优势和作用。

（二）实施目的及支持方向。

加强非公人士思想政治工作，并做好政治安排。服务民营经济，宣传典型、开展表彰活动，引导非公人士承担社会责任。

（三）预算安排及分配管理。

本单位严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，根据本单位实际情况，制定了《区工商联项目资金使用管理办法》，并按照相关要求严格执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目应实现的具体绩效目标：定期召开联席会、研究解决问题；民营企业管理知识培训班合格率；举办乡镇工商联主席（会长）培训班；举办非公人士法律知识培训班人数；举办理论培训班；促进“两个健康”；实现经济商会全面发展；充分反映会员意见、建议、要求，确保会员合法权等。

二、评价实施

（一）评价目的。联系民营企业，服务民营经济，开展“优化营商环境，护航民营企业”专项行动，推进法治护航。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

工商联成立了以分管领导为组长、办公室各员为成员的绩效管理领导小组，根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况对照检查，由领导小组成员评定打分。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，指标完成度较高。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2023年，我单位所有预算项目资金执行均按项目实施进度 进行支付，严格按照项目实施方案进行，执行结果较好，有效保障了项目绩效目标的顺利实现。

2.项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财 务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4.项目结果。

2023年，我单位预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，实现效果良好。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目对于民营企业发展成长具有推进作用，促进“两个健康”；实现经济商会全面发展

2.民生保障。该项目充分反映会员意见、建议、要求，确保会员合法权等。

3.基础设施。该项目不涉及基础设施。

4.行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

该项目无个性指标

四、评价结论

通过项目的实施，有力保障了我会各项工作有序推进。项目自评得分98分。工商联桥梁纽带作用得到充分发挥，基层商会建设成效明显。

五、存在主要问题

服务民营经济的能力不强，助推民营企业转型升级，破解发展难题的办法措施不多。

六、改进建议

建立完善服务机制，在融资、信息、技术、人才、法律等方面为民营企业提供高质量服务，积极帮助解决企业的诉求。

旺苍县工商业联合会

关于商会建设及考察调研预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、《中共四川省委四川省人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见》、《中共广元市委广元市人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》精神，按照《全国县级工商联建设示范点标准》、全国县级工商联建设经验交流会及四川省县级工商联建设经验交流会议要求，进一步加强和改进新形势下工商联工作，充分发挥工商联的优势和作用。

（二）实施目的及支持方向。

一是基层组织“五好”工商联建设：规范商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员、加强会员交流、注重教育培训，增强商会服务功能，扩大商会覆盖面，开展商会交流活动，促进工商联所属商会改革发展，夯实基层商会基础。通过创建，进一步加强工商联自身建设，提升服务功能，按照“五好”县级工商联建设要求，切实巩固全国“五好”县级工商联标准，增强搭建平台、管理商会、服务会员。二是学习考察调研:通过开展非公经济人士理想信念教育活动和对外交流合作，拓宽企业家战略视野、开阔眼界，增进友谊，坚定发展信心。

（三）预算安排及分配管理。

本单位严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，根据本单位实际情况，制定了《区工商联项目资金使用管理办法》，并按照相关要求严格执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目应实现的具体绩效目标：创新民营企业经营管理机制，探索工商联工作经验。全覆盖指导乡镇工商联（商会）建设，组建异地商会1个，组建行业商会1个，促进“两个健康”，指导商会建设发生的日常工作接待、培训、会议、资料打印、干部出差交通费、住宿费、补贴费等公务费，助推全县经济社会发展，提高商会会员、相关部门和社会的满意率。

二、评价实施

（一）评价目的。加强异地商会、行业商会建设、增强对乡镇工商联（商会）建设业务指导，创新非公经济发展推进机制。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

工商联成立了以分管领导为组长、办公室各员为成员的绩效管理领导小组，根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况对照检查，由领导小组成员评定打分。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，指标完成度较高。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排。充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财 务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4.项目结果。2023年，我单位预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，实现效果良好。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目促进“两个健康”，指导商会建设发生的日常工作接待、培训、会议、资料打印、干部出差交通费、住宿费、补贴费等公务费，助推全县经济社会发展，

2.民生保障。该项目提高商会会员、相关部门和社会的满意率。

3.基础设施。该项目不涉及基础设施。

4.行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实 施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领， 用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和 单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平， 标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

该项目无个性指标

四、评价结论

通过项目的实施，有力保障了我会各项工作有序推进。项目自评得分98分。工商联桥梁纽带作用得到充分发挥，基层商会建设成效明显。

五、存在主要问题

乡镇商会建设滞后。乡镇商会在民政局登记率偏低，覆盖率不高，商会办公场所及活动阵地不规范，且所属商协会作用发挥不到位，部分经济类行业协会加入工商联的意愿不强。

六、改进建议

加强基层商会组织建设，抓好“四好”商会建设。在基层商会积极开展“四好”商会创建工作，按照基层商会“五有”目标要求，对基层“四好”商会建设等考核细则作了规定，进一步加强对基层商会工作指导

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表