第一部分 单位概况

一、主要职责

广元市旺苍技工学校根据旺苍县经济和生产发展的需要以及劳务市场的需求,做好统筹规划,合理设置,并注重开办发展第三产业的专业,发挥技工学校多功能作用,旺苍主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

广元市旺苍技工学校设3个内设机构。

1.办公室

（1）结合学校实际,制定学校中长期发展规划

（2）负责拟定年度工作计划,学期工作安排以及年度工作总结、学期工作总结。

（3）做好来人来访来电的登记接待工作,重大事件必须迅速向领导请示或回报。

（4）负责做好学校各类档案的管理。分年度、分部门、分类别规范整理装订。

（5）制定办公用品采购的方案,管理和使用好各类办公用品。

（6）负责单位年度信息的撰写任务,做好学校各方面的宣传工作。

（7）做好领导安排的其他工作。

2.总务处

（1）制定年度预算规划,保证教学工作的正常运转。

（2）严格执行财政制度,按程序审批报帐,做到日清月结。

（3）负责对学校财产的管理,对所有财产造册登记,明确财产使用者,并建立固定资产台帐。

（4）财务人员必须认真遵守财务管理制度,严格遵守法律规定,不准私自占用或挪用公款,坚决杜绝各种违纪行为。

3.教务处

（1）教学办公室负责学校的教学管理工作,保证学校正常的教学秩序,稳步提高教学质量。

（2）制定各专业专业培训计划,每期统筹制定教学实施计划。

（3）负责对教师教学工作的考核。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为103万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14.41万元，下降12.28%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计103万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计103万元，其中：基本支出102.1万元，占99.13%；项目支出0.9万元，占0.87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为103万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.41万元，下降12.28%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.41万元，下降12.28%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103万元，主要用于以下方面:教育支出76.42万元，占74.2%；社会保障和就业支出15.67万元，占15.21%；卫生健康支出3.69万元，占3.58%；住房保障支出7.22万元，占7.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为103万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为76.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为12.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.10万元，其中：

人员经费92.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.11万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，较上年度减少29.62万元，下降89.98%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占90.91%；公务接待费支出决算0.3万元，占9.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少29万元，下降90.63%。主要原因是当年无新购公务用车和压缩公务用车运行成本费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下乡培训活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.62万元，下降67.39%。主要原因是压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广元市旺苍技工学校属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市旺苍技工学校采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市旺苍技工学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡培训活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映其他未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于用于养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表