2023年度旺苍县社会保险事务中心单位决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县社会保险事务中心单位决算

发布时间：2024-09-20 来源：县人社局点击量：409 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月20日

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 21

第五部分附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分单位概况

一、主要职责

旺苍县社会保险事务中心（简称县社保事务中心）为县人力资源社会保障局管理的公益一类事业单位，副科级，参公管理。县社保事务中心负责贯彻落实国家、省、市关于养老、工伤、失业保险的法律、法规、政策和规定。主要职责是：

（一）贯彻执行养老、失业、工伤保险工作相关法律、法规、规章和政策；

（二）负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、扩面征缴、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作;

（三）负责全县失业保险的参保登记、社会保险费征收及征缴稽核工作；

（四）承担全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的相关经办工作，承担职业年金经办工作；

（五）负责全县社会保险基金管理和预、决算工作；

（六）指导乡（镇）依法开展社会保险经办服务工作；

（七）完成县人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县社保事务中心设下列内设机构：

（一）综合股。参与拟定全县社会保险事业发展规划；负责全县社保系统目标管理和考核工作；负责中心内部管理制度建立、完善和管理；负责综合协调、公文运转、印章管理、安全保密、电子政务工作；负责拟制综合性文稿、承办综合性会议；负责中心档案管理工作；负责后勤服务、政府采购和资产管理工作；负责信息公开、宣传工作；承担机构编制、人事管理、党建、党风廉政建设、全县社保系统干部培训工作；指导全县社会保险经办系统开展政风行风建设；承办脱贫攻坚相关工作。承担社会保险经办综合性调研工作，配合行政部门开展社会保险政策研究；牵头组织全县社保经办机构开展经办管理服务规范化、标准化建设和业务下延工作；负责社会保险经办信访综合管理工作；负责社会保险信用体系建设；配合做好关闭破产企业欠缴基本养老保险费核销申报工作；负责被征地农民养老保障经办指导工作；牵头处理社会保险改革历史遗留问题。

（二）基金财务股。执行国家财会工作法律法规、社会保险基金财务管理制度和会计制度；负责社会保险基金和职业年金的上解、下拨和收支核算；负责社会保险待遇资金拨付；负责社会保险基金和职业年金财务报表编制、汇总、审核、上报；牵头负责社会保险基金和职业年金的预、决算工作；负责中心财务管理；负责基金和财务票据、财务印章、密钥管理。

负责全县社会保险业务受理、出件工作；负责无风险、低风险及时办结业务的办理；负责大厅对外社保经办服务窗口管理和引导、咨询服务工作；负责自助服务设备的使用和管理。

负责制定全民参保计划并组织实施；负责指导全县社会保险参保登记、权益记录、社保关系建立、终止和转移接续经办工作；负责养老保险个人账户管理及权益告知工作；负责全县相关业务经办工作。

（三）社会保险征缴股。负责指导全县社会保险费统一申报和征收经办管理工作；拟定社会保险费征缴、清欠目标计划；负责关闭破产和改制企业社会保险费用清算工作；负责社保与税务部门数据交换、信息传递工作；负责全县相关业务经办工作。负责全县社会保险业务受理、出件工作；负责无风险、低风险及时办结业务的办理；负责大厅对外社保经办服务窗口管理和引导、咨询服务工作；负责自助服务设备的使用和管理。

（四）企业职工保险股。牵头负责企业职工基本养老保险经办政策的贯彻落实；负责企业职工基本养老保险正常退休、灵活就业参保人员领取养老金资格审核；负责企业职工基本养老保险参保人员待遇核定、调整和变更工作；负责离退休人员和在职参保人员死亡待遇核定办理工作；负责病残津贴审核核定工作。

（五）机关事业保险股。指导全县机关事业单位养老保险、职业年金经办工作；配合研究制定机关事业单位基本养老保险经办政策并牵头组织实施；牵头协调处理机关事业单位养老保险制度实施过程中各类问题；负责全县机关事业单位基本养老保险待遇领取条件审核和待遇核定、调整工作；负责职业年金经办相关工作。

（六）城乡居民保险股。指导全县城乡居民养老保险政策执行和经办服务；指导全县城乡居民养老保险待遇核定、计发及调整工作；参与全县城乡居民养老保险基金预算草案编制，指导县区组织实施；核定处理特殊业务。

（七）社会化服务股（工伤保险服务股）。负责全县离退休人员基本养老金支付管理和社会化发放管理；负责养老保险待遇领取资格认证工作；负责拟定社会化管理服务工作规划并组织实施；负责代管关破企业退休人员待遇管理工作；负责企业离休干部、军转干部、退休教师等人员统筹外待遇代发工作。拟定、完善工伤保险业务经办规程并组织实施；负责工伤保险管理服务及经办工作；负责开展工伤预防、康复工作；负责编制全县工伤保险浮动费率方案；负责全县工伤保险业务审核、待遇计算工作；负责全县工伤保险协议医疗机构、辅助器具配置机构、康复机构的监管事务工作，拟定完善工伤保险医疗费用结算和管理办法并组织实施。

（八）审计稽核事务股。指导全县社会保险审计稽核和基金风险防控工作；承担社保经办机构内部审计监督、各项社会保险稽核检查事务工作；承担全县社保经办机构基金风险防控的监督检查事务工作；牵头负责中心内控制度的建立、管理工作；负责本级社会保险参保单位和参保人员违规问题的核查处理事务工作；负责信息系统权限管理；负责社会保险行政争议处理事务工作。负责全县社保经办机构信息化建设、社会保险业务信息系统应用、社会保险统计、社会保险运行分析工作；负责社会保险信息系统基础数据库应用运行工作，会同或配合有关部门开展系统开发建设工作；会同有关机构推动社会保障卡应用；牵头负责社会保险精算工作；负责县级信息化建设及设备运行维护工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6991.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.41万元，增长0.7%。主要变动原因是项目支出年初预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6991.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6991.17万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6991.17万元，其中：基本支出6830.95万元，占97.91%；项目支出160.22万元，占2.29%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6991.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.41万元，增长0.7%。主要变动原因是项目支出年初预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6991.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.41万元，增长0.7%。主要变动原因是项目支出年初预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6991.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6928.09万元，占99.1%；卫生健康支出20.75万元，占0.3%；住房保障支出42.33万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6991.17，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为283.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般管理事务（项）: 支出决算为8.81万元，完成预算100*%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为90.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为80.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2814.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为22.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3405.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为126.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6830.95万元，其中：

人员经费6758.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度增加0.38万元，增长90.48%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.38万元，增长90.48%。主要原因是2023年公务接待次数增加。

国内公务接待支出0.8万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：昭化区社会保险事务中心来旺苍学习社保经办重点工作，用餐费1100元；青川县社会保险事务中心来旺苍学习交流工伤保险相关工作，用餐费650元；广元市人力资源和社会保障局来旺苍开展养老保险政策执行情况大调研，用餐费780元；利州区人力资源和社会保障局来旺苍学习社保相关业务，用餐费876元；苍溪县社会保险事务中心来旺苍学习社保相关业务，用餐费；广元市人力资源和社会保障局来旺苍开展社保领域重点民生资金专项整治行动复查，用餐费1472元；利州区社会保险事务中心来旺苍学习社保相关业务，用餐费1114元；剑阁县社会保险事务中心来旺苍学习社保相关业务，用餐费970元；广元市人力资源和社会保障局来旺苍开展全市社会保障卡工作交叉检查，用餐费925元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县社会保险事务中心机关运行经费支出72.39万元，比2022年度增加20.07万元，增长38.36%。主要原因是本年度机关运行经费支出总额含存量资金。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972687-城乡居民养老保险
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门				实施单位（盖章）	旺苍县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城乡居民养老保险发放、代缴、丧葬费发放、补贴到位。				完成了对61389人的养老金按时发放，完成对17651人的代缴，参保缴费补贴79349人，县死亡丧葬补助金领取人数2321人。
	2.项目实施内容及过程概述	发放在每月15-20日，其他工作均于12月底之前完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,150.00	1,150.00	1,150.00		100.00%	10
	其中：财政资金	1,150.00	1,150.00	1,150.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划发放710976人次	＝	710976	736679	20	20
		质量指标	发放率	≥	99	100	10	10
		时效指标	发放时间	定性	1	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民基本生活水平	定性	1	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发放	定性	1	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	99	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	90	128	20	20
合计							100	100
评价结论	全县实际基础养老金发放736679人次，参保缴费补贴79349人，独生子女伤残死亡家庭夫妻政府代缴保费人数400人，县死亡丧葬补助金领取人数2321人，困难群体代缴人数17251人。
存在问题	财政补贴力度不够，城乡居民养老保险待遇较低。建议：提高基础养老金补贴力度。
改进措施	提升经办管理服务能力。加强业务人员得能力学习，组织财务和业务人员培训。加强县区间的业务交流平台建设。上级单位提供更好的业务指导。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972772-机关事业单位人员职业年金做实资金
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门				实施单位（盖章）	旺苍县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年机关事业单位人员职业年金做实资金。				于2023年度内，对620名退休人员按人均5万元进行年金做实（做实总金额3100万元）。保证退休人员及时计发新待遇，提高了退休人员收入水平和生活标准，维护了社会稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	于2023年度内，对620名退休人员按人均5万元进行年金做实（做实总金额3100万元）。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,100.00	3,100.00	3,100.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	3,100.00	3,100.00	3,100.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放620名退休人员年金做实资金	＝	620	620	20	20
		质量指标	发放率	≥	100	100	10	10
		时效指标	发放时间	定性	1	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时计发新待遇	定性	1	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活标准	定性	1	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度	≥	100	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	50000	50000	20	20
合计							100	100
评价结论	保证了退休人员及时计发新待遇，提高退休人员收入水平和生活标准，维护了社会稳定。
存在问题	我单位无法及时全面获取和掌握全县各机关事业单位退休人员人数和退休时间，导致退休人员职业年金做实存在滞后性，退休人员无法更加及时计发新待遇。
改进措施	将退休人员职业年金做实资金预算至各单位，以便退休人员职业年金能及时做实和计发新待遇，也能在一定程度也上缓解财政的压力。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972788-在职人员职业年金贴息
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门				实施单位（盖章）	旺苍县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年在职人员职业年金贴息。				因2023年无年金贴息人员，经旺苍县财政局同意将此款项用于2023年年金做实项目。
	2.项目实施内容及过程概述	因2023年无年金贴息人员，经旺苍县财政局同意将此款项全部用于2023年年金做实项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	291.17		97.06%	10	97.06	我单位2023年度无职业年金贴息人员，通过优化资金配置，按照规定的用途和比例将该笔款项用于职业年金做实项目。
	其中：财政资金	300.00	300.00	291.17		97.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对4300名在职人员进行年金贴息	＝	4300	0	20	0	2023年无职业年金贴息人员
		质量指标	分配率	≥	100	0	10	0	2023年无职业年金贴息人员
		时效指标	分配时间	定性	1	0	10	0	2023年无职业年金贴息人员
	效益指标	社会效益指标	及时补记职业年金贴息资金	定性	1	0	10	0	2023年无职业年金贴息人员
	效益指标	可持续影响指标	提高年金个人权益	定性	1	0	10	0	2023年无职业年金贴息人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息的人员满意度	≥	99	0	10	0	2023年无职业年金贴息人员
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	698	0	20	0	2023年无职业年金贴息人员
合计							100	0
评价结论	我单位2023年度无职业年金贴息人员，通过优化资金配置，按照规定的用途和比例将该笔款项用于职业年金做实项目。保障了退休职工的个人权益，提高了养老保障水平，在社会和谐稳定方面发挥了积极的作用。
存在问题	全县233个机关事业单位的在职人员存在年龄结构差异，我单位不易掌握职业年金做实金额预算的准确性，资金存在一定的缺口。
改进措施	将退休人员职业年金做实资金预算至各单位。各单位更了解本单位本年度退休职工人数及做实需要资金，以此保障预算金额的准确性，同时也能保证退休职工年金做实和待遇重算的及时性。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009021300-国企职教幼教退休教师待遇专项补助
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门				实施单位（盖章）	旺苍县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	及时发放9名退休教师待遇专项补助。				按时按量完成 9名退休教师待遇专项补助的发放。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内按绩效目标内容完成了项目内容。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.65	9.65	9.65		100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.65	9.65	9.65		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放9名幼儿教师退休待遇补助	＝	9	9	20	20
		质量指标	发放率	＝	100	100	20	20
		时效指标	发放时间	定性	1	1	10	10
	效益指标	生态效益指标	提高退休老师生活标准	定性	1	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发放	定性	1	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度	≥	99	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	894	894	10	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分100分，较好的完成了项目绩效目标，提高了休教师生活水平，促进了社会稳定。
存在问题	代发国有企业职教幼教退休教师专项补助资金不属于退休养老金范畴。
改进措施	代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金应有原工作单位进行发放，便于管理，同时也规避超龄冒领风险。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023旺苍县社会保险事务中心决算公开报表.xls

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