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2023年度旺苍县人力资源和社会保障局单位决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2023年度单位决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明16
第三部分 名词解释18
第四部分 附件21
第五部分 附表27
一、收入支出决算总表27
二、收入决算表27
三、支出决算表27
四、财政拨款收入支出决算总表27
五、财政拨款支出决算明细表27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表27
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。
二、机构设置
结合工作实际，对现有内设机构职责进行优化整合。具体调整如下：
（一）办公室(机关党委办公室 宣传股 )。协助局领导对全局政务、业务等工作进行综合协调和督促检查，负责机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、社会治安综合治理以及驻村帮扶、政务公开、督查督办、史志编纂等工作；拟订机关工作制度并组织实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作；负责全局综合性会议、接待和后勤保障等工作；负责人力资源和社会保障宣传工作；承担人力资源和社会保障新闻发布会、通气会的组织协调等有关工作；负责局机关党委日常工作。
（二）政策法规和信访股。负责组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担重大课题调研工作；协调专家咨询工作；承担有关规范性文件的审核及备案工作；负责本系统、本部门依法行政和普法工作，负责相关行政执法监督、行政应诉、行政复议工作；承办有关行政审批事项。贯彻执行有关信访工作的法规和政策；研究分析全县人力资源社会保障系统信访工作情况；负责接待、处理人民群众来信来访工作；承办重大信访事件；协调处理群体性突发事件；负责信访和行政调解工作；负责维稳、应急工作；负责信访案件的复查、复核工作。
（三）保险管理股。负责拟订城乡基本养老保险发展规划；落实企业职工离退休政策；统筹拟订机关、企事业单位职工、城乡居民、失地农民和个体劳动者养老保险制度实施办法并监督落实；拟订退休人员社会化管理服务的具体办法；负责企业职工退休、退职和个体参保人员领取养老金资格审批有关工作；会同有关部门审核关闭破产企业养老保险费欠费核销；负责企业年金方案的审查备案；承担全县因病（非因工）丧失劳动能力申请退休退职人员的劳动能力鉴定审核上报工作；组织实施工伤、职业病伤残等级鉴定、劳动能力鉴定和伤残评定工作；承担劳动能力鉴定方面的法律、法规、政策宣传和咨询工作；协调处理涉及劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题；承担旺苍县劳动能力鉴定委员会的具体工作；贯彻执行失业保险政策；建立全县失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法。
（四）就业促进和职业能力建设股（人力资源市场股旺苍县劳务开发暨农民工工作办公室）。负责编制全县就业规划和年度计划；贯彻执行劳动者平等就业、农村农动力转移就业政策，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务管理；拟订并实施专项就业资金使用方案和管理办法；指导实施高校毕业生就业政策；贯彻实施创业、就业援助和特殊群体就业政策；拟订国（境）外人员（不含专家）来旺就业管理办法；组织实施农民工相关政策；负责拟订全县劳务开发规划；组织协调农民工培训工作；协调解决处理涉及农民工的重点、难点问题和重大事件，维护农民工合法权益；指导、协调农民工工作信息建设。贯彻落实人力资源市场发展政策，负责拟订并实施人力资源市场发展规划以及人力资源服务机构市场准入管理制度；审批、指导和监督职业中介机构，依法管理、指导全县人力资源市场建设工作；贯彻落实职业能力建设的有关法律、法规和政策，综合管理全县职业能力建设工作；负责落实技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规划、指导全县高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设；拟订全县技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并组织实施，指导技工学校职业培训机构师资队伍建设和教材建设等工作；负责职业培训机构、职业技能鉴定机构的审核报批和监管；组织实施国家职业资格证书制度；负责机关事业单位技术工人技术等级培训、考核和技师以上职务考评的组织和审核推荐工作；负责全县劳务开发暨农民工工作。
（五）职称专家股（旺苍县职称改革工作领导小组办公室）。负责综合管理全县专业技术职称、专家工作；组织实施全县专业技术人员管理和继续教育政策；深化职称制度改革，完善专业技术人员职(执)业资格制度，组织指导和协调全县专业技术职称任职资格考核、评审、认定工作；组织实施高层次专业技术人员培养和激励政策；承担县职称改革领导小组的具体工作；负责各类专家的选拔、考核及管理工作；承担博士后管理、服务工作；负责拟订并落实吸引留学人员来(回)旺工作或定居政策；归口管理全县派遣团组和人员赴国(境)外培训组织工作；负责县职称改革工作领导小组日常工作。
（六）事业单位人事管理股（表彰任免股 人事调配股）。负责拟订事业单位工作人员招考公告；核定人员流动和公招岗位；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责指导和组织实施事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理、考核、奖惩、流动等政策；负责事业单位管理人员培训工作；按照管理权限，承担事业单位岗位设置管理工作；负责事业单位工作人员信息统计和综合分析工作；贯彻落实国家、省、市、县表彰奖励政策,综合管理政府表彰奖励工作；承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责政府系统事业单位工作人员和机关工勤人员流动调配工作。
（七）工资福利股。负责贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、福利、工龄计算、离退休、退职及受表彰、受处分人员工资待遇政策；负责县属事业单位的工资基金管理工作，承担县属事业单位工作人员的工资总额管理工作；负责事业单位人员和机关工勤人员增加退休费比例提高待遇工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的绩效工资、艰苦边远地区津贴、岗位津贴工作；负责事业单位工资统计与综合分析工作。
（八）劳动关系与监察股（调解仲裁管理股）。负责贯彻实施劳动关系政策；牵头拟订劳动合同、集体合同制度实施规范和工资集体协商规则；指导劳动标准制定工作，审核并发布地方劳动定额标准；监督落实特殊劳动保护政策；指导企业劳动用工备案工作；牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制。负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察，依法督办违反劳动保障法律法规案件；指导开展劳动保障监察工作；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件，负责劳动监察员培训和管理工作；负责全县劳动监察统计工作；负责“12333”服务台建设管理工作；统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责全县劳动、人事争议调解仲裁管理工作；指导开展全县劳动、人事争议预防工作；依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议；承担劳动、人事争议仲裁员的培训和管理工作；负责全县劳动、人事争议处理情况的统计分析和上报工作。
（九）社保基金监督和规划财务股。参与拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；会同有关部门编制全县及县本级社会保险基金预决算草案；参与拟订全县人力资源和社会保障资金(基金)财务管理制度；指导直属单位财务管理及运行分析工作；指导直属单位国有资产管理；承担统计管理工作；承担有关科技项目和国际援贷款项目的财务统计工作；拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划并监督执行；负责全县社保卡申报、发行工作；指导和规范全县基层就业和社会保障公共体系建设；负责机关和直属单位的财务收支审计、监督；负责机关及代管账务单位的财务管理和核算；负责机关及代管账务单位国有资产管理和核算；拟订社会保险基金管理办法和预测预警制度；拟订全县社会保险及其补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；指导社会保险经办机构完善内控制度，组织对社会保险经办机构内部控制的评价；建立健全基金监督网络和监督举报系统，查处涉及基金安全的违规违纪案件；参与拟定社会保障基金投资政策；负责县本级基金支出计划的审核与基金运行分析。
（十）人事股（目标绩效股）。负责机关和直属单位的机构编制和人事管理、劳动工资等工作；负责全县人力资源和社会保障系统干部培训工作；负责机关和直属单位人员出国(境)管理工作；负责机关和直属单位离退休人员服务管理工作。负责目标管理与绩效考核工作。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1268.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加481.02万元，增长61.1%。主要变动原因是年初预算项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1268.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1268.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1268.27万元，其中：基本支出842.15万元，占66.4%；项目支出426.12万元，占33.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1268.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加481.02万元，增长61.1%。主要变动原因是年初预算项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1268.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.02万元，增长61.1%。主要变动原因是年初预算项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1268.27万元，主要用于以下方面:科学技术支出1.85万元，占0.14%；社会保障和就业支出1173.4万元，占92.52%；卫生健康支出31.36万元，占2.47%；农林水支出3万元，占0.24%；住房保障支出58.66万元，占4.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1268.27万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为396.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为410.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为224.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为35.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出842.15万元，其中：
人员经费749.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算100%，较上年度增加1.26万元，增长18.1%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.22万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.26万元，增长18.1%。主要原因是公务活动增加。其中：
国内公务接待支出8.22万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待73批次，910人次（不包括陪同人员），共计支出8.22万元，具体内容包括：市人社局来旺开展劳务合作社社员参加工伤保险试点信息化基础工作调研，市人社局来旺开展汽车驾驶员补贴性职业技能培训排查整治督导工作，市人社局来旺开展社会保障卡调研工作，全市劳动人事争议业务交流会，省人社厅督导组来旺检查专业技术人才评价及证书清理专项整治工作，市人社局赴旺调研人社重点工作，市人社局来旺调研四川人社在线公共服务平台推广工作等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出92.92万元，比2022年度增加25.34万元，增长37.5%，主要原因是存量资金支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、金保网络租赁维护项目、人事招考经费项目、社会保障事务项目、信息系统中央空调电梯维护项目、人社大楼物业管理费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反应人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。 |
开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.90 |
7.83 |
7.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.90 |
7.83 |
7.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展主题党日活动 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
三会一课大比武活动 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
组织党员教育培训 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
党员干部积极参与率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增强党员基本素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
维护党员形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层党员满意度 |
≤ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展活动成本 |
≤ |
2.9 |
万元 |
1 |
10 |
9 |
|
|
|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
≤ |
6 |
万元 |
6.83 |
10 |
9 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98 |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
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项目名称 |
51082123T000008972420-金保网络租赁维护 |
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主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇和县级部门。 |
租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇和县级部门。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇和县级部门。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.50 |
38.45 |
38.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
44.50 |
38.45 |
38.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基金网络系统覆盖面 |
＝ |
24 |
家 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
金保网服务效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保参保人员权益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金保网租赁维护费 |
≤ |
44.5 |
万元 |
38.45 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972439-人事招考 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年“三支一扶”招募30人，事业人员招聘预计200人。 |
2023年“三支一扶”招募29人，事业人员招聘248人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年“三支一扶”招募29人，事业人员招聘248人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
39.29 |
39.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
39.29 |
39.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶招募 |
≤ |
30 |
人 |
29 |
10 |
10 |
|
|
|
事业人员招聘 |
≤ |
200 |
人 |
248 |
10 |
9 |
|
|||
|
质量指标 |
招聘人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补充事业单位人员，确保单位工作正常运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生和招聘单位满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人事招考费用 |
≤ |
40 |
万元 |
39.29 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972463-社会保障事务 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会保障事务运转工作经费。 |
社会保障事务运转工作经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
社会保障事务运转工作经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.50 |
15.13 |
15.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
22.50 |
15.13 |
15.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保障事务运转事项 |
＝ |
3 |
项 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工作效率提高，工作运转好 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
影响了干部的工作积极性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部和群众满意度 |
≤ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会保障事务工作经费 |
≤ |
22.5 |
万元 |
15.13 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972469-信息系统中央空调电梯维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.30 |
13.87 |
13.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.30 |
13.87 |
13.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息系统维护、保养 |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
电梯年故障率 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作和安全的影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
确保人员、数据信息安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部和群众满意度 |
≤ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息系统中央空调电梯维护费 |
＝ |
24.3 |
万元 |
13.87 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972475-物业管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保洁服务和秩序维护服务。 |
保洁服务和秩序维护服务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保洁服务和秩序维护服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公大楼建筑面积 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000 |
5 |
5 |
|
|
|
安保人员 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
保洁人员 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保洁和秩序维护服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
合同有效期 |
≤ |
366 |
天 |
366 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化了营商环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部、群众 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费 |
＝ |
18.2 |
万元 |
18.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
