第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动、人事争议调解仲裁管理工作，指导开展劳动、人事争议调解仲裁工作，指导开展劳动、人事争议预防工作，依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议。完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来旺（回旺）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实有关事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（九）贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休（职）政策。

（十）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

（十一）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（十二）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源和社会保障局负责管理。

二、机构设置

旺苍县人力资源和社会保障局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县人力资源和社会保障局(本级）

2. 旺苍县就业服务中心

3. 旺苍县社会保险事务中心

4. 广元市旺苍技工学校

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13490.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1883.16万元，增长16.22%。主要变动原因是项目资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13490.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13490.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13490.22万元，其中：基本支出7911.68万元，占58.65%；项目支出5578.54万元，占41.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13490.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1883.16万元，增长16.22%。主要变动原因是项目资金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13490.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1883.16万元，增长16.22%。主要变动原因是项目资金增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13490.22万元，主要用于以下方面:教育支出76.42万元，占0.57%；科学技术支出1.85万元，占0.01%；社会保障和就业支出11325.58万元，占83.95%；卫生健康支出60.53万元，占0.45*%；农林水支出1908.88万元，占14.15%；住房保障支出116.96万元，占0.87%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为13490.22万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为76.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为752.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为429.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为116.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为305.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2849.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为31.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算181.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算3405.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）就业补助(款）其他就业补助支出（项）：支出决算3076.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为126.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为1905.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为116.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7911.67万元，其中：

人员经费7724.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费187.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.57万元，完成预算100%，较上年度减少27.91万元，下降68.95%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23.87%；公务接待费支出决算9.57万元，占76.13%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少29万元，下降90.62%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出和2023年无新购公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于就业下乡培训等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.09万元，增长12.85%。主要原因是公业务活动增多。其中：

国内公务接待支出9.57万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待92批次，1104人次（不包括陪同人员），共计支出9.57万元，具体内容包括：市人社局来旺开展劳务合作社社员参加工伤保险试点信息化基础工作调研；市人社局来旺开展汽车驾驶员补贴性职业技能培训排查整治督导工作；市人社局来旺开展社会保障卡调研工作；全市劳动人事争议业务交流会；省人社厅督导组来旺检查专业技术人才评价及证书清理专项整治工作；市人社局赴旺调研人社重点工作；市人社局来旺调研四川人社在线公共服务平台推广工作；昭化区社会保险事务中心来旺苍学习社保经办重点工作；青川县社会保险事务中心来旺苍学习交流工伤保险相关工作；市人社局来旺苍开展养老保险政策执行情况大调研；利州区人力资源和社会保障局来旺苍学习社保相关业务；苍溪县社会保险事务中心来旺苍学习社保相关业务；市人社局来旺苍开展社保领域重点民生资金专项整治行动复查；剑阁县社会保险事务中心来旺苍学习社保相关业务；杭州市人力社保局、萧山区人力社保局赴旺开展劳务协作有关工作；市人社局来旺开展公益性岗位安置管理情况调研工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出178.30万元，比2022年度增加43.08万元，增长31.86%。主要原因是支去年欠账公业务费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于就业下乡培训业务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、金保网络租赁维护项目、人事招考经费项目、社会保障事务项目、信息系统中央空调电梯维护项目、人社大楼物业管理费项目、就业创业补助资金项目、东西部协作资金项目、城乡居民养老保险、机关事业单位人员职业年金做实资金、在职人员职业年金贴息、国企职教幼教退休教师待遇专项补助项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业补助资金、东西部协作资金项目、城乡居民养老保险、机关事业单位人员职业年金做实资金、在职人员职业年金贴息、国企职教幼教退休教师待遇专项补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；就业创业补助资金专项预算项目绩效自评得分为84分，机关事业单位人员职业年金做实资金预算项目绩效自评得分为84分，在职人员职业年金贴息专项预算项目绩效自评得分为83分,国企职教幼教退休教师待遇专项补助项目绩效自评得分为84分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

10.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反应人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业务（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。。

26.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

结合工作实际，我部门内设机构职责具体调整如下：

1.办公室(机关党委办公室  宣传股 )。协助局领导对全局政务、业务等工作进行综合协调和督促检查，负责机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、社会治安综合治理以及驻村帮扶、政务公开、督查督办、史志编纂等工作；拟订机关工作制度并组织实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作；负责全局综合性会议、接待和后勤保障等工作；负责人力资源和社会保障宣传工作；承担人力资源和社会保障新闻发布会、通气会的组织协调等有关工作；负责局机关党委日常工作。

2.政策法规和信访股。负责组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担重大课题调研工作；协调专家咨询工作；承担有关规范性文件的审核及备案工作；负责本系统、本部门依法行政和普法工作，负责相关行政执法监督、行政应诉、行政复议工作；承办有关行政审批事项。贯彻执行有关信访工作的法规和政策；研究分析全县人力资源社会保障系统信访工作情况；负责接待、处理人民群众来信来访工作；承办重大信访事件；协调处理群体性突发事件；负责信访和行政调解工作；负责维稳、应急工作；负责信访案件的复查、复核工作。

3.保险管理股。负责拟订城乡基本养老保险发展规划；落实企业职工离退休政策；统筹拟订机关、企事业单位职工、城乡居民、失地农民和个体劳动者养老保险制度实施办法并监督落实；拟订退休人员社会化管理服务的具体办法；负责企业职工退休、退职和个体参保人员领取养老金资格审批有关工作；会同有关部门审核关闭破产企业养老保险费欠费核销；负责企业年金方案的审查备案；承担全县因病（非因工）丧失劳动能力申请退休退职人员的劳动能力鉴定审核上报工作；组织实施工伤、职业病伤残等级鉴定、劳动能力鉴定和伤残评定工作；承担劳动能力鉴定方面的法律、法规、政策宣传和咨询工作；协调处理涉及劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题；承担旺苍县劳动能力鉴定委员会的具体工作；贯彻执行失业保险政策；建立全县失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法。

4.就业促进和职业能力建设股（人力资源市场股旺苍县劳务开发暨农民工工作办公室）。负责编制全县就业规划和年度计划；贯彻执行劳动者平等就业、农村农动力转移就业政策，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务管理；拟订并实施专项就业资金使用方案和管理办法；指导实施高校毕业生就业政策；贯彻实施创业、就业援助和特殊群体就业政策；拟订国（境）外人员（不含专家）来旺就业管理办法；组织实施农民工相关政策；负责拟订全县劳务开发规划；组织协调农民工培训工作；协调解决处理涉及农民工的重点、难点问题和重大事件，维护农民工合法权益；指导、协调农民工工作信息建设。贯彻落实人力资源市场发展政策，负责拟订并实施人力资源市场发展规划以及人力资源服务机构市场准入管理制度；审批、指导和监督职业中介机构，依法管理、指导全县人力资源市场建设工作；贯彻落实职业能力建设的有关法律、法规和政策，综合管理全县职业能力建设工作；负责落实技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规划、指导全县高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设；拟订全县技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并组织实施，指导技工学校职业培训机构师资队伍建设和教材建设等工作；负责职业培训机构、职业技能鉴定机构的审核报批和监管；组织实施国家职业资格证书制度；负责机关事业单位技术工人技术等级培训、考核和技师以上职务考评的组织和审核推荐工作；负责全县劳务开发暨农民工工作。

5.职称专家股（旺苍县职称改革工作领导小组办公室）。负责综合管理全县专业技术职称、专家工作；组织实施全县专业技术人员管理和继续教育政策；深化职称制度改革，完善专业技术人员职(执)业资格制度，组织指导和协调全县专业技术职称任职资格考核、评审、认定工作；组织实施高层次专业技术人员培养和激励政策；承担县职称改革领导小组的具体工作；负责各类专家的选拔、考核及管理工作；承担博士后管理、服务工作；负责拟订并落实吸引留学人员来(回)旺工作或定居政策；归口管理全县派遣团组和人员赴国(境)外培训组织工作；负责县职称改革工作领导小组日常工作。

6.事业单位人事管理股（表彰任免股 人事调配股）。负责拟订事业单位工作人员招考公告；核定人员流动和公招岗位；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责指导和组织实施事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理、考核、奖惩、流动等政策；负责事业单位管理人员培训工作；按照管理权限，承担事业单位岗位设置管理工作；负责事业单位工作人员信息统计和综合分析工作；贯彻落实国家、省、市、县表彰奖励政策,综合管理政府表彰奖励工作；承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责政府系统事业单位工作人员和机关工勤人员流动调配工作。

7.工资福利股。负责贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、福利、工龄计算、离退休、退职及受表彰、受处分人员工资待遇政策；负责县属事业单位的工资基金管理工作，承担县属事业单位工作人员的工资总额管理工作；负责事业单位人员和机关工勤人员增加退休费比例提高待遇工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的绩效工资、艰苦边远地区津贴、岗位津贴工作；负责事业单位工资统计与综合分析工作。

8.劳动关系与监察股（调解仲裁管理股）。负责贯彻实施劳动关系政策；牵头拟订劳动合同、集体合同制度实施规范和工资集体协商规则；指导劳动标准制定工作，审核并发布地方劳动定额标准；监督落实特殊劳动保护政策；指导企业劳动用工备案工作；牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制。负责拟订劳动保障监察工作规划和制度；组织实施劳动保障监察，依法督办违反劳动保障法律法规案件；指导开展劳动保障监察工作；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件，负责劳动监察员培训和管理工作；负责全县劳动监察统计工作；负责“12333”服务台建设管理工作；统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责全县劳动、人事争议调解仲裁管理工作；指导开展全县劳动、人事争议预防工作；依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议；承担劳动、人事争议仲裁员的培训和管理工作；负责全县劳动、人事争议处理情况的统计分析和上报工作。

9.社保基金监督和规划财务股。参与拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；会同有关部门编制全县及县本级社会保险基金预决算草案；参与拟订全县人力资源和社会保障资金(基金)财务管理制度；指导直属单位财务管理及运行分析工作；指导直属单位国有资产管理；承担统计管理工作；承担有关科技项目和国际援贷款项目的财务统计工作；拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划并监督执行；负责全县社保卡申报、发行工作；指导和规范全县基层就业和社会保障公共体系建设；负责机关和直属单位的财务收支审计、监督；负责机关及代管账务单位的财务管理和核算；负责机关及代管账务单位国有资产管理和核算；拟订社会保险基金管理办法和预测预警制度；拟订全县社会保险及其补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；指导社会保险经办机构完善内控制度，组织对社会保险经办机构内部控制的评价；建立健全基金监督网络和监督举报系统，查处涉及基金安全的违规违纪案件；参与拟定社会保障基金投资政策；负责县本级基金支出计划的审核与基金运行分析。

10.人事股（目标绩效股）。负责机关和直属单位的机构编制和人事管理、劳动工资等工作；负责全县人力资源和社会保障系统干部培训工作；负责机关和直属单位人员出国(境)管理工作；负责机关和直属单位离退休人员服务管理工作。负责目标管理与绩效考核工作。

旺苍县人力资源和社会保障局下设1个行政单位旺苍县人力资源和社会保障局（本级），2个参公单位旺苍县就业服务中心和旺苍县社会保险事务中心，1个事业单位广元市旺苍技工学校，共 4个独立核算机构。

（二）机构职能。

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动、人事争议调解仲裁管理工作，指导开展劳动、人事争议调解仲裁工作，指导开展劳动、人事争议预防工作，依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议。完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来旺（回旺）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实有关事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休（职）政策。

10.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

11.贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他事项。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源和社会保障局负责管理。

（三）人员概况。

截至2023年末,旺苍县人力资源和社会保障局部门人员编制103人，其中：行政编制21人、行政工勤3人、参公编制48人、事业编制31人。

年末在职人员总数91人，其中行政人员16人，机关工勤人员2 人，事业人员73人（其中：参照公务员法管理的事业人员42人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年本年收入合计13490.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13490.22万元，占100%。

（二）支出情况。

2023年本年支出合计13490.22万元，其中：基本支出7911.68万元，占58.65%；项目支出5578.54万元，占41.35%；

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。（满分65分，得58.5分）

1.履职效能。（满分15分，得分15分）

在县委县政府的坚强领导下，在市人社局的精心指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全县中心工作，紧盯省市县目标任务，始终坚持“人社人为人民”的工作理念，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，攻坚克难、真抓实干，扎实做好就业创业、社会保险、人事人才和劳动关系等重点工作，为维护全县经济发展和社会稳定贡献了人社力量。

人才队伍履职效果显著。2023年共发布事业单位工作人员招聘公告5次，其中公开考试招聘2次，公开考核招聘3次，完成248名新进事业单位工作人员入职；积极落实引导和鼓励高校毕业生到基层就业政策，深入实施“三支一扶”计划，招募“三支一扶”计划志愿者29名；公开引进（招聘）急需紧缺专业人才并签订意向性协议27人；全年为乡镇集聚青年人才超过100人，为推动乡村振兴提供坚实人才支撑。进一步规范职称评审工作，做好任职资格评审、推荐工作，夯实专技人才队伍。全县全年316人取得初级职称，276人取得中级职称，165人取得副高级职称，10人取得正高级职称。

劳动关系履职效果显著。全年办理农民工工资保证金35件并开设农民工工资专用账户，将10个项目纳入四川省农民工工资支付监管平台管理并实现与建筑业实名制管理系统同步。定期组织多部门联合对企业劳动关系领域矛盾风险隐患进行排查，全面摸清治理欠薪工作底数。全年累计检查用人单位63户（次），全力保障劳动者合法权益。坚持“合法、公正、及时”的原则，按照“依法受理、依法调解、依法裁决”程序，积极稳妥地处理劳动争议案件。全年，共处理劳动争议案件195起，立案受理138起，其中裁决55起，调解或调解后撤诉等方式结案82起，调解率60%，涉案金额625.38万元，无一起应受理未受理案件，案件按期结案率100%，未发生一起上访、群访事件。

从严治党履职效果显著。坚持以党的政治建设统领全面从严治党各项工作，健全完善党对人社工作领导的制度机制，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署在人社领域不折不扣贯彻落实。严肃党内政治生活，严格落实三会一课等制度，各支部开展主题党日活动9次。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与人社中心工作紧密结合，全年专题研究意识形态工作4次，开展相关学习10余次。

就业目标履职效果显著。我县城镇新增就业5680人，完成市级目标任务5000人的113.6%；失业人员再就业1531人，完成市级目标任务1500人的102.07%；就业困难人员再就业328人，完成市级目标任务300人的107.67%；脱贫人口就业26965人，完成市级目标任务25145人的107.24%；吸纳青年见习93人，完成市级目标任务65人的143.08%；发放创业担保贷款461笔8798万元，完成目标任务的117.31%，直接扶持创业人员461人，创业带动就业732人；公益性岗位安置就业困难人员1588人。城镇登记失业率控制在4%以内，全县就业局势总体稳定。审批发放创业担保贷款461笔8798万元，直接扶持创业人员461人，创业带动就业732人；发放创业补贴14人，金额14万，其中脱贫劳动力创业13人13万元，大学生创业1人1万元。以巩固脱贫攻坚成果为契机，支持企业及创业实体、各类生产经营主体，吸纳劳动力就业。

社保体系履职效果显著。全县基本养老保险参保覆盖26.63万人，完成市下目标26.65万人的99.92%，其中城乡居民基本养老保险参保18.13万人，完成市下目标18万人的100.72%；城镇职工基本养老保险参保8.5万人，完成市下达目标8.37万人的101.55%；企业职工基本养老保险在职参保3.66万人，完成市下目标3.62万人的101.1%。失业保险参保1.64万人，完成市下目标1.64万人的100%；工伤保险参保2.39万人，完成市下目标2.43万人的98.35%。持续推进建筑施工单位按工程建设项目参加工伤保险工作，新开工建筑项目42个，参保率100%。全年为10.19万人发放养老金14.74亿元，享受各项工伤保险待遇3648人次2022.10万元。积极推进被征地农民参保经办工作，全年办理征地项目28个，保障总人数1056人，代缴保费599.69万元，发放生活补贴3195.46万元。

2.预算管理。（满分25分，得20分）

严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局下达的控制数结合单位实际，科学精准编制2023年度部门预算，2023年1-6月实际支付资金9385.56万元，进度为62.92%；1-10月实际支付资金12818.85万元，进度为85.93%；年终无结转结余。我单位收入都是财政一般公共预算拨款收入，没有统筹自有收入。一般性支出财政拨款年初预算和预算执行较上年都无压减。

3.财务管理。（满分10分，得分10分）

我部门已制定内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定；及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

4.资产管理。（满分9分，得9分）

截至2023年12月31日，我部门固定资产成新率为15.33%；我部门无闲置资产。县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%、办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%、办公设备超最低使用年限资产利用率为44.84%。通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置等一系列工作，促进了我部门国有资产管理向规范化、科学化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。

5. 采购管理。（满分6分，得6分）

我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。（满分35分，得35分）

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额 7761.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 276.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。（满分12分，得12分）

我部门在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。（满分12分，得12分）

部门预算项目实际列支内容基本上达到与绩效目标设置方向一致

3.目标实现。（满分11分，得11分）

部门预算项目绩效目标数量指标已完成，并达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析。

我部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2023年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得95分。

（二）存在问题。

年初预算编制各项指标明细不精细，预算控制率低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（三）改进建议。

提前谋划，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度目标任务，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。					开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述	开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.90	7.83	7.83			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.90	7.83	7.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展主题党日活动	＝	2	次	2	10	10
			三会一课大比武活动	＝	1	次	1	5	5
			组织党员教育培训	＝	2	次	2	5	5
		质量指标	党员干部积极参与率	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10
	效益指标	经济效益指标	增强党员基本素质	定性	优		优	10	10
		社会效益指标	维护党员形象	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≤	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤	2.9	万元	1	10	9
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≤	6	万元	6.83	10	9
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972420-金保网络租赁维护
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇和县级部门。					租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇和县级部门。
	2.项目实施内容及过程概述	租赁电信网络，保障社会保险基金网络系统覆盖全县23个乡镇和县级部门。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.50	38.45	38.45			100.00%	10	10
	其中：财政资金	44.50	38.45	38.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基金网络系统覆盖面	＝	24	家	24	20	20
		质量指标	金保网服务效果	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成时间	≥	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	确保参保人员权益	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	金保网租赁维护费	≤	44.5	万元	38.45	20	20
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972439-人事招考
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年“三支一扶”招募30人，事业人员招聘预计200人。					2023年“三支一扶”招募29人，事业人员招聘248人。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年“三支一扶”招募29人，事业人员招聘248人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	39.29	39.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	39.29	39.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三支一扶招募	≤	30	人	29	10	10
			事业人员招聘	≤	200	人	248	10	9
		质量指标	招聘人员合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	社会效益指标	补充事业单位人员，确保单位工作正常运行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和招聘单位满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	人事招考费用	≤	40	万元	39.29	10	10
合计								100	99

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972463-社会保障事务
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		社会保障事务运转工作经费。					社会保障事务运转工作经费。
	2.项目实施内容及过程概述	社会保障事务运转工作经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	15.13	15.13			100.00%	10	10
	其中：财政资金	22.50	15.13	15.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社会保障事务运转事项	＝	3	项	3	10	10
		质量指标	工作效率提高，工作运转好	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高工作效益	定性	优		优	10	10
		可持续影响指标	影响了干部的工作积极性	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和群众满意度	≤	98	%	98	5	5
		满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	社会保障事务工作经费	≤	22.5	万元	15.13	20	20
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972469-信息系统中央空调电梯维护
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。					信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。
	2.项目实施内容及过程概述	信息系统管理，及时维修维护，确保网络系统稳定安全运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.30	13.87	13.87			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.30	13.87	13.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息系统维护、保养	＝	12	次/年	12	20	20
		质量指标	电梯年故障率	≤	2	次	2	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作和安全的影响	定性	优		优	10	10
		可持续影响指标	确保人员、数据信息安全	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和群众满意度	≤	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	信息系统中央空调电梯维护费	＝	24.3	万元	13.87	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972475-物业管理费
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保洁服务和秩序维护服务。					保洁服务和秩序维护服务。
	2.项目实施内容及过程概述	保洁服务和秩序维护服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.20	18.20	18.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	18.20	18.20	18.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公大楼建筑面积	＝	8000	平方米	8000	5	5
			安保人员	＝	3	人	3	10	10
			保洁人员	＝	3	人	3	10	10
		质量指标	保洁和秩序维护服务质量	定性	优		优	5	5
		时效指标	合同有效期	≤	366	天	366	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化了营商环境	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	＝	18.2	万元	18.2	20	20
合计								100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009173867-就业创业中央和省级补助资金
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县就业服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内					1、严格按川财社[2019]38号文件管理使用就业创业补助资金。2、城镇新增就业5680人，完成目标任务5000人的113.60%。3、城镇登记失业率控制在4%以内。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度内按绩效目标内容完成了项目内容。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,823.37	2,823.37			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2,823.37	2,823.37			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补补贴人员数量	≥	2000	人	2255	3.7	3.7
			享受职业培训补贴人员数量	≥	1500	人	1575	3.7	3.7
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥	700	人	951	3.1	3.1
			享受创业补贴人数	≥	10	人	14	3.7	3.7
			享受社会保险贴人员数量	≥	1000	人	1163	3.7	3.7
			享受就业见习补贴人员数量	≥	50	人	70	3.4	3.4
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项能力证书、培训合格证书）人员的比率	≥	80	%	80	1.7	1.7
			创业补贴发放率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			就业见习补贴发放率	≥	70	%	100	3.7	3.7
			社会保险补贴发放率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			职业培训补贴发放准确率	≥	95	%	100	3.7	3.7
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	100	3.7	3.7
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤	2	次	0	6	6
			城镇新增就业人数（人）	≤	5000	人	5680	8	8
			年末城镇登记失业率	≤	4	%	≤4	12	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	＝	1500	元	1500	1.7	1.7
			技能鉴定补贴人均标准	＝	120	元	120	1.7	1.7
			大学生创业补贴补贴标准	＝	10000	元	10000	1.7	1.7
合计								100	100
评价结论	严格按川财社[2019]38号文件管理使用就业创业补助资金。城镇新增就业5680人，完成目标任务5000人的113.60%。城镇登记失业率控制在4%以内。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴鹏举					财务负责人：衡莉

附件2 

在职人员职业年金贴息项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发﹝2015﹞18号）以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》的文件精神。为保障机关事业单位养老保险参保人员个人权益，我单位2023年申报在职人员职业年金贴息项目资金3000000元，因2023年无年金贴息人员，经旺苍县财政局同意后将此款项用于2023年年金做实项目。

（二）实施目的及支持方向。

计划实现的具体绩效目标：于2023年度内，对620名退休人员进行年金做实，保证退休人员及时计发新待遇。

（三）预算安排及分配管理。

2023年职业年金贴息年度预算3000000元，财政实际批复资金3000000元，实际支付2911700元。

（四）项目绩效目标设置。  

我单位对该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与具体实施内容基本相符。目的旨在提高退休人员收入水平和生活标准，维护社会稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。

职业年金贴息资金旨在提高职工养老保障水平、促进社会和谐稳定发展。总结2023年度职业年金做实工作的完成度和需要优化进步之处，避免同类问题再度发生。通过设定明确具体、与整体战略目标一致的绩效目标，让职业年金能够为参与者提供更好的退休保障。

（二）预设问题及评价重点。

2023年我县在职人员职业年金贴息项目计划3000000元，实际到位3000000元，资金到位率100%。因2023年无年金贴息人员，年金做实项目又稍有缺口，故将该笔款的2911700元用于2023年年金做实项目。保证了退休人员及时计发新待遇，提高了退休人员收入水平和生活标准，促进了社会稳定和谐。

（三）评价选点。

2023年职业年金贴息资金到位3000000元，到位率100%。资金使用2911700元，使用率97%。

（四）评价方法。

我单位对本年度涉及到年金做实的相关单位采取电话抽查和面对面交谈，未出现因待遇不及时兑现产生的退休员工不满问题。

（五）评价组织。

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发﹝2015﹞18号）文件精神，以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》等法律法规和文件精神，根据预算项目支出情况，制定完善了项目资金管理办法，做到预算项目支出均有法可依。财务股负责单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各业务股室对每年编制项目预算提出项目支出预算建议数，由各项目负责人进行审核汇总，并经单位负责人同意后报县财政按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，并按规范进行会计核算和账务处理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

2023年我县在职人员职业年金贴息项目计划3000000元，实际到位3000000元，资金到位率100%。在项目执行过程中按规定的标准和程序落实，通过优化配置资金，将2023年年金贴息项目资金2911700元用于年金做实项目，使用率97%。

专项预算项目通用指标满分54分，实际得分53分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分17分。

（1）决策程序满分6分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得5分。

（2）规划论证满分6分。项目规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

（3）资金投向满分6分。项目与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得6分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

（1）制度办法满分2分。本单位项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分。本单位项目按照其他分配法，资金分配依据充分合理，得6分；资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）绩效监管满分6分。本单位项目按要求完成绩效目标、绩效评价、按要求开展绩效监管，得6分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分。本项目财政按时按比例拨付到位，得6分。

（2）资金使用满分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度作用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分。本项目已完成预期目标，得6分。

（2）完成时效满分3分。本项目完成时效为2年，本年完成进度%，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

2023年职业年金贴息预算指标设置标准基本合理，群众满意度高，保证了退休人员及时计发新待遇，维护了社会稳定。

专项预算项目专用指标满分30分，实际得分30分，具体如下：

1.产业发展满分30分，得分0分。

本项目不属于产业发展。

2.民生保障满分30分，得分30分。

本项目保障了机关事业单位工作人员个人权益，提升了机关事业单位工作人员待遇，维护了社会稳定。

3.基础设施满分30分，得分0分。

本项目不属于基础设施。

4.行政运转满分30分，得分0分。

本项目不属于行政运转。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

2023年度无职业年金贴息人员。我单位优化基金配置，按照规定的用途和比例将该笔款项用于职业年金做实项目。保障了退休职工的个人权益，提高了养老保障水平，在社会和谐稳定方面发挥了积极的作用。自评得分83分。

五、存在主要问题

全县机关事业单位的在职人员存在年龄结构差异，我经办机构不能掌握各单位当年退休人员人数及金额，对于该项目的资金预算准确性不高，存在一定的缺口。

六、改进建议

将退休人员职业年金做实资金预算至各单位。各单位更了解本单位本年度退休职工人数及做实需要资金，以此保证预算资金的准确性，同时也能保证退休职工年金做实和待遇重算的及时性。

机关事业单位人员职业年金做实资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发﹝2015﹞18号）以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》的文件精神，我单位2023年申报退休人员职业年金做实资金项目资金3100万元，财政实际批复资金3100万元。

（二）实施目的及支持方向。

计划实现的具体绩效目标：于2023年度内，对620名退休人员按人均50,000元进行年金做实，保证退休人员及时计发新待遇。

（三）预算安排及分配管理。

保证全部待遇重算群体退休工资的正常发放，重点关注困难群体。

（四）项目绩效目标设置。

我单位对该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与具体实施内容相符。目的旨在提高退休人员收入水平和生活标准，维护社会稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过评价此项目总结2023年度职业年金做实工作的完成度和需要优化进步之处，避免同类问题再度发生。通过设定明确具体、与整体战略目标一致的绩效目标，让职业年金能够为参与者提供更好的退休保障。

（二）预设问题及评价重点。

该项目资金由县财政预算到我单位，按标准据实清算，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。资金使用3100万元，使用率100%。保证了620名退休人员养老金及时兑付。

（三）评价选点。

2023年职业年金做实资金3100万，到位率100%。资金使用3100万元，使用率100%。

（四）评价方法。

我单位对本年度涉及到年金做实的相关单位采取电话抽查和面对面交谈，未出现因待遇不及时兑现产生的退休员工不满问题。

（五）评价组织。

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发﹝2015﹞18号）文件精神，以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》等法律法规和文件精神，根据预算项目支出情况，制定完善了项目资金管理办法，做到预算项目支出均有法可依。财务股负责单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各业务股室对每年编制项目预算提出项目支出预算建议数，由各项目负责人进行审核汇总，并经单位负责人同意后报县财政按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，并按规范进行会计核算和账务处理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

我单位于2023年度内，对620名退休人员进行了年金做实并及时完成兑付。项目计划的数量指标、质量指标、失效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标的实现程度均达到了100%。

专项预算项目通用指标满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证满分6分。项目规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

（3）资金投向满分6分。项目与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得6分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

（1）制度办法满分2分。本单位项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分。本单位项目按照其他分配法，资金分配依据充分合理，得6分；资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）绩效监管满分6分。本单位项目按要求完成绩效目标、绩效评价、按要求开展绩效监管，得6分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分。本项目财政按时按比例拨付到位，得6分。

（2）资金使用满分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度作用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分。本项目已完成预期目标，得6分。

（2）完成时效满分3分。本项目完成时效为2年，本年完成进度%，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

2023年职业年金做实预算指标设置标准合理，做到了百分百完全兑付。同时在规定时间内及时支付，群众满意度高。保证了退休人员及时计发新待遇，提高退休人员收入水平和生活标准，促进社会稳定。

专项预算项目专用指标满分30分，实际得分30分，具体如下：

1.产业发展满分30分，得分0分。

本项目不属于产业发展。

2.民生保障满分30分，得分30分。

本项目保障了机关事业单位工作人员个人权益，提升了机关事业单位工作人员待遇，维护了社会稳定。

3.基础设施满分30分，得分0分。

本项目不属于基础设施。

4.行政运转满分30分，得分0分。

本项目不属于行政运转。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

旺苍县社会保险事务中心制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，确保完成年度工作任务。同时加强项目管理，加大项目管理检查力度。与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。对基金的发放进行监控和定期检查，做到公开透明，加强社会监督，同时严格按照补助资金管理制度规定执行，做到补助资金及时拨付和专款专用。

全过程监管，保证项目实施效果。财政、监察、审计部门按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用补助资金，确保了资金安全。自评得分84分。

五、存在主要问题

要全面掌握职业年金做实情况需要旺苍县233个机关事业单位在规定时间及时办结人员退休业务并通知我单位相关股室。在此过程中不易保证其数据的完整性和及时性，导致退休人员职业年金做实存在一定的滞后性，退休人员无法更加及时计发新待遇。

六、改进建议

将退休人员职业年金做实资金预算至各单位，以便退休人员职业年金能及时做实和计发新待遇，也能在一定程度也上缓解财政的压力。

国企职教幼教退休教师待遇专项补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、项目设立原因及背景：中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金（以下简称专项补助资金）是中央财政为支持各省、各自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团（以下统称省），根据《通知》的规定，按照属地原则以发放生活补贴的方式，解决国有企业职教幼教退休待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题而设立的专项经费。

2、项目立项、资金申报的依据：中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法、《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配[2011]63号）、中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企﹝2011﹞255号）、《关于核定成都等市（州、县）解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》（川财企﹝2016﹞103号）。

3、项目主要内容：提升国有企业职教幼教退休教师待遇，实行国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目，改善和提升国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障国有企业职教幼教退休教师的权益，维护社会稳定。

4、主管部门职能：（1）加强组织领导：制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，确保完成年度工作任务；（2）加强项目管理，加大项目管理检查力度：与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。对基金的发放进行监控和定期检查，做到公开透明，加强社会监督，同时严格按照补助资金管理制度规定执行，做到补助资金及时拨付和专款专用；（3）全过程监管，保证项目实施效果：财政、监察、审计部门按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用补助资金，确保资金安全。

（二）实施目的及支持方向。

管理办法：严格按照中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法、《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配[2011]63号）、中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》（财企﹝2011﹞255号）、《关于核定成都等市（州、县）解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》（川财企﹝2016﹞103号）等法律法规和文件精神执行。

实施目的和主要工作任务：改善和提升国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障国有企业职教幼教退休教师的权益，维护社会稳定。

项目支持方向：用于发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：2023年中央下达的国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助96,500.00元，已于年初预算下达，资金到位率100%。

项目资金分配原则及考虑因素：按照县财政局国资金融股核算的待遇差额分配。

项目资金分配情况：中央下达的国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金由9名退休教师平均分配。

项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：按时按量完成对国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金的发放，具体绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标几个方面进行设置。

项目自评工作开展情况：形成自评小组，对资金管理和使用进行检查，包括资金来源、使用、监控、产生的作用等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。严格按照相关财经纪律、资金管理办法和项目进度支付。

（三）评价选点。按照本项目的完成进度、资金支付完成度为自评点。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点我单位采用单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成：组长：王韵洁；组员：王威、赵雪玉、杨雨萌。

职责分工：王韵洁统筹汇总，王威数据收集，杨雨萌数据核查，赵雪玉数据整理。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三，级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

专项预算项目通用指标满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证满分6分。项目规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

（3）资金投向满分6分。项目与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得6分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

（1）制度办法满分2分。本单位项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分。本单位项目按照其他分配法，资金分配依据充分合理，得6分；资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）绩效监管满分6分。本单位项目按要求完成绩效目标、绩效评价、按要求开展绩效监管，得6分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分。本项目财政按时按比例拨付到位，得6分。

（2）资金使用满分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度作用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分。本项目已完成预期目标，得6分。

（2）完成时效满分3分。本项目完成时效为2年，本年完成进度%，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

专项预算项目专用指标满分30分，实际得分30分，具体如下：

1.产业发展满分30分，得分0分。

本项目不属于产业发展。

2.民生保障满分30分，得分30分。

本项目改善和提升了国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障了国有企业职教幼教退休教师的权益，维护了社会稳定。

3.基础设施满分30分，得分0分。

本项目不属于基础设施。

4.行政运转满分30分，得分0分。

本项目不属于行政运转。

（三）个性指标绩效分析。

专项预算项目个性指标满分16分，实际得分0分，具体如下：

我单位未设置个性指标。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为资金到位。支付及时，严格按照方案进度执行。改善和提升了国有企业职教幼教退休教师的待遇，保障了国有企业职教幼教退休教师的权益，维护了社会稳定。自评得分84分。

五、存在主要问题

代发国有企业职教幼教退休教师专项补助资金不属于退休养老金范畴。

六、改进建议

代发国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金应有原工作单位进行项目立项、资金申报、项目实施。便于管理，同时也规避超龄冒领风险。

2023年就业创业补助资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以及中央、省委经济工作会议决策部署，围绕中心服务大局,做好新时代就业工作、助推高质量发展。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦稳就业、保就业工作主线，着力促进重点群体就业、脱贫劳动力稳定就业、大力推动创业带动就业，积极提升劳动者就业创业能力，全力防范规模性失业风险，确保就业形势总体稳定。

（二）实施目的及支持方向。注重普惠、重点倾斜、落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。健全机制、激励约束。优化制度设计、奖补结合，强化激励与约束并重的机制效应，发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。统筹使用、补缺补短。补助资金主要按照定向转移支付模式进行分配管理，又市县根据本地实际统筹安排使用，重点用于就业创业领域最急需、最迫切的项目。严格管理、强化绩效。健全管理制度，规范管理监督，强化跟踪问效。省级财政、人社部门根据各市县补助资金滚存结余、努力程度等因素，对市县补助资金使用情况实行绩效管理。

（三）预算安排及分配管理。2023年下达就业创业补助资金2823.37万元，其中：中央资金2426.00万元、省级资金365.00万元、县级资金32.37万元。补助资金主要分为对个人、对单位两类，对个人的补贴包括职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、创业补贴、求职补贴等。对单位的补助包括职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、就业创业服务补助等。项目资金分配情况如下：职业培训补贴235.84万元、职业技能鉴定补贴12.20万元、社会保险补贴176.31万元、岗位补贴2075.07、就业见习补贴80.97万元、创业补贴14.00万元、就业创业服务补助203.70万元、其他支出25.28万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体和具体绩效目标设置情况：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。具体指标又分为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

项目自评工作开展情况：形成自评小组，对资金管理和使用进行检查，包括资金来源、使用、监控、产生的作用等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。严格按照相关财经纪律、资金管理办法和项目进度支付。

（三）评价选点。按照本项目的完成进度、资金支付完成度为自评点。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点我单位采用单位自评法。

（五）评价组织。由财务股、办公室、就业指导股成立绩效评价小组。就业指导股负责收集资料，召开绩效评价小组成员会议，对本次绩效做出评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

专项预算项目通用指标满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证满分6分。项目规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

（3）资金投向满分6分。项目与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得6分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

（1）制度办法满分2分。本单位项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分。本单位项目按照其他分配法，资金分配依据充分合理，得6分；资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）绩效监管满分6分。本单位项目按要求完成绩效目标、绩效评价、按要求开展绩效监管，得6分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分。本项目财政按时按比例拨付到位，得6分。

（2）资金使用满分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度作用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分。本项目已完成预期目标，得6分。

（2）完成时效满分3分。本项目完成时效为2年，本年完成进度%，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

专项预算项目专用指标满分30分，实际得分30分，具体如下：

产业发展满分30分，得分0分。

本项目不属于产业发展。

2.民生保障满分30分，得分30分。

本项目着力促进重点群体就业、脱贫劳动力稳定就业、大力推动创业带动就业，积极提升劳动者就业创业能力，全力防范规模性失业风险，确保全县就业形势总体稳定。

基础设施满分30分，得分0分。

本项目不属于基础设施。

行政运转满分30分，得分0分。

本项目不属于行政运转。

（三）个性指标绩效分析。

专项预算项目个性指标满分16分，实际得分0分，具体如下：我单位未设置个性指标。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为资金到位，支付及时，严格按照方案进度执行。本项目着力促进重点群体就业、脱贫劳动力稳定就业、大力推动创业带动就业，积极提升劳动者就业创业能力，全力防范规模性失业风险，确保全县就业形势总体稳定。

五、存在主要问题

1.经办人手不足，容易出现项目从实施到资金拨付时间跨度长的问题。

2.V3.0信息系统建设有待完善，仍有部分功能不能满足实际工作需要。

六、改进建议

1.完善人员配备，加快业务资料审核进度、缩短资金拨付时间，尽快将补贴资金拨付给被补贴对象。

2.加强信息系统建设，及时对风险点进行监控及提醒，便于管理，同时也避免资金交叉领取的现象。

2023年东西部劳务协作项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况。按照《旺苍县2023年东西部协作工作要点》和《旺苍县2023年东西部协作项目资金计划》等文件要求，结合萧山区劳务协作目标任务指标，东西部协作劳务协作计划投入资金250万元。提升萧山区、旺苍县两地劳务协作工作站工作质效；举办劳务协作专场招聘会4场次；开展劳务协作技能培训1083人。

（二）绩效目标。萧山区、旺苍县两地劳务协作工作站，服务资质齐全，人员配备充足，规章制度健全，业务开展规范有序；举办劳务协作专场招聘会4场次；推进转移就业4200人（含脱贫劳动力1661人），其中组织转移到浙江省就业1700人（含脱贫劳动力324人）、组织转移到其他省份就业785人（含脱贫劳动力340人）、组织转移到省内就业1715人（含脱贫劳动力997人）；扶持培育“伊家工坊”产业车间1个，就业帮扶基地（车间）8个，含存量3个，带动脱贫劳动力就业98人；开展劳务协作技能培训班28期，培训农村劳动力1105人。

二、绩效自评工作情况

（一）成立自评工作领导小组

组  长：李  季    县委组织部副部长，局党组书记、

局长

副组长：孙洪波    县人社局党组成员、机关党委书记

成  员：熊  英    县就业服务中心主任  

苟建军    县农民服务中心主任

王会云    县就业服务中心副主任

昝洪德     县就业服务中心工作人员

衡  莉    县就业服务中心财务室负责人

（二）自评内容

一是召开自评工作专题会议，明确评价项目具体任务责任人。二是按照项目实施清单内容和年度目标任务指标，逐项核查完成情况。三是把握重点，对250万资金使用规范进行核查；对劳务协作转移就业人数进行核查；对培训质量效果进行核查；对劳务协作工作站的建设情况进行核查。

三、评价结论

通过自评领导小组对2023年东西部劳务协作项目进行逐项核查，围绕东西部劳务协作主要工作目标，各项指标已实现超额完成。

四、绩效分析

通过自评，对照目标任务值和实际完成情况值，各项指标均已超出目标任务指标。分析原因主要有三个方面。一是尽早谋划，2022年底县人社局已开始谋划2023年东西部劳务协作实施项目，定目标，明任务；二是及时跟进，2023年每月跟进东西部劳务协作实施情况，及时查找不足，推进项目顺利实施；三是政策完善，及时出台《萧山区-旺苍县东西部劳务协作奖励扶持办法》，扩大扶持范围，对技能培训、务工就业落实奖励补贴，高效推进东西部劳务协作项目实施，促进劳动力就业。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1.落实框架协议。汇同萧山区人社局落实“萧山区-旺苍县东西部劳务协作框架协议”内容，推进劳务协作基本内容、合作方式、职能职责及权力义务。

2.发挥专班作用。一是依托《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接人社领域工作专班》文件，按照专班文件要求明确乡镇及部门单位人员力量、职能职责，全力促进劳务协作各项工作推进。二是加强萧旺两地互访交流，进一步深化两地劳务协作，及时发现并解决存在的不足，提升劳务协作成效。

3.落实扶持政策。紧紧围绕东西部劳务协作目标任务，持续宣传《萧山区-旺苍县东西部劳务协作奖励扶持办法》，进一步加大政策落实力度，对东西部劳务协作扶持对象给予务工交通、就业稳岗、公益性岗位、技能培训等方面的奖励补贴，保障稳定就业。全年，收集整理申报务工交通、就业稳岗补贴资料400人。

4.开展岗位对接。一方面发挥萧山区、旺苍县两地劳务协作服务工作站作用,负责在劳务协作中对我县农村劳动力开展政策宣传、对接企业、岗位收集、统筹协调等就业服务工作。发挥“旺苍就业”岗位信息作用，每月将用人单位岗位信息发布到各乡镇村社。另一方面深入乡镇、村开展各类线上线下东西部劳务协作就业专场招聘会活动，对接用工企业，组织脱贫劳动力免费参加招聘会，进行现场招聘求职，促进就业。全年累计开展线上东西部劳务协作专场招聘活动4场，参加企业91家，提供岗位5546个，达成就业意向481人。

5.组织技能培训。一方面对接协调萧山区就业局，掌握我县劳动力在萧山区务工就业技能提升培训情况。另一方面深入乡镇、村开展农村劳动力技能培训，结合当地产业发展需要，有针对性实施农村劳动力技能培训，对参加培训的脱贫劳动力发放生活、交通补贴。开展劳务协作技能培训班28批次，培训1105人。

6.强化就近就业。会同县妇联、乡镇完成“伊家工坊”手工产业车间及其他就业帮扶基地（车间）的建设，带动本地劳动力就近就业。2023年，完成1个“伊家工坊”手工产业车间的硬件建设，车间吸纳劳动力就业16人，开展手工鞋技能培训16人；完成就业帮扶基地（车间）8个,含存量3个，吸纳脱贫劳动力就业98人。

7.创新服务方式。一是创新补贴申报方式，主动对接务工人员，开展微信线上补贴申报，在外务工劳动力通过微信平台，传输申报材料，申报务工奖励补贴，实现务工劳动力既不影响工作又方便政策补贴申报，彻底解决以往窗口办理给在外务工人员带来不便的问题。二是创新培训模式，东西部劳务协作技能培训采取小班次、多点位的“袖珍班”培训模式，加派师资力量，加大培训资源统筹，深入到村、组以及群众家门口，覆盖有培训需求的农村劳动力。三是创新劳务输出，一方面充分发挥萧山区--旺苍县两地劳务协作工作站的作用，在对接企业、岗位收集、劳动力上岗安排协调、劳务维权、宣传服务等方面，对旺苍籍劳动力务工就业给予了充分保障。另一方面通过专场招聘，充分利用线上网络及线下招聘活动，面向全县劳动力推送就业岗位，让岗位信息能得到更大的扩散，让有务工意愿的劳动力能找到更好的就业岗位，高效实现企业岗位与劳动力求职之间的成功对接。

（二）存在问题

1.就业质量需要提高。通过经常性的岗位收集工作综合反馈，企业优质岗位量有所缩减，薪资待遇标准较低，就业总体质量不高。

2.培训质效需要提升。农村青壮年劳动力大多外出务工，留守人员以老年人为主，其培训意愿和受训能力不强，培训针对性有待进一步提升。

3.政策宣传需要加强。政策宣传覆盖面不够，当前仍有部分群众不知晓《萧山区-旺苍县东西部劳务协作奖励办法》等扶持政策内容。

（三）下一步打算

1.提升就业质量。加大与萧山人社局、各驻外农民工工作站等机构对接力度，掌握更多优质就业资源，进一步提升旺苍县人力资源市场服务能力，提供更有效的招聘求职双选平台，促进脱贫人口就业。会同县乡村振兴局及各乡镇，加大外出务工人员信息摸排力度，及时掌握信息变更情况，同步更新平台信息，做好外出务工人员服务。

2.提升培训质效。针对青壮年劳动力外出务工实际，结合就业培训目录，充分调查了解其就业培训意愿，采取灵活多样的就业培训模式，按照“要什么、学什么”的原则，组织农村青壮年劳动力开展就业培训，提升培训效果。

3.加强政策宣传。加大《萧山区-旺苍县东西部劳务协作奖励办法》宣传力度，继续向乡镇经办人员逐一解释有关政策口径，全面落实一次性交通补贴、稳岗补贴、创业奖励等政策。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表