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公开时间：2024年9月23日
第一部分单位概况...................................................1
一、主要职责..........................................................................................................1
二、机构设置..........................................................................................................3
第二部分 2023年度单位决算情况说明....................................................................4
一、收入支出决算总体情况说.............................................................................4
二、收入决算情况说明.........................................................................................4
三、支出决算情况说明.........................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................11
十、其他重要事项的情况说明............................................................................11
第三部分名词解释..................................................13
第四部分附件......................................................17
第五部分附表......................................................29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。
13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。
14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15、指导中华职业教育社工作。
16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。
17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党旺苍县委员会统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党旺苍县委员会统战部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为389.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加135.76万元，增长53.42%。主要变动原因是增加民族事业发展专项资金、宗教活动场所维修资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计389.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.88万元，占100%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计389.88万元，其中：基本支出281.28万元，占72.15%；项目支出108.6万元，占27.85%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为389.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.76万元，增长53.42%。主要变动原因是增加民族事业发展专项资金、宗教活动场所维修资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出389.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.76万元，增长53.42%。主要变动原因是增加民族事业发展专项资金、宗教活动场所维修资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出389.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.27万元，占83.17%；社会保障和就业支出36.91万元，占9.47%；卫生健康支出9.41万元，占2.41%；住房保障支出19.29万元，占4.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为389.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为138.56万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为73.6万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为77.1万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.27万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.72万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.28万元，其中：
人员经费251.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。0
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出15.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出15.2万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待27批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出15.2万元，具体内容包括：接待黄廷方慈善基金会1批次共计支出0.52万元，接待马鞍山市委统战部、市委统战部、市民宗局、市职教社等调研工作26批次共计支出1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县委统战部机关运行经费支出29.72万元，比2022年度增加7.86万元，增长35.96%。主要原因是增加了公务用车改革补贴、残保金、慰问计生帮扶户等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文开善专项经费、各民主党派经费、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、九广合作和对台工作经费、民族事业发展专项资金、民主党派茶话会、民族宗教和侨务工作经费、存量资金、代管资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.6分，绩效自评综述：2023年我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好；民族事业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于民族事务方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:指用于宗教事务管理方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称
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51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
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主管部门
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中国共产党旺苍县委员会统战部部门
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实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
|
抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
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2.项目实施内容及过程概述
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组织全体党员开展深入开展各类活动、调研、培训共计5次；订阅购买党报党刊5批次。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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|
总额
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2.20
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2.20
|
2.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.20
|
2.20
|
2.20
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00%
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/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
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权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
主题党日活动（外出开展活动）次数
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
深入乡镇调研县域经济发展次数
|
≥
|
3
|
次
|
3
|
10
|
10
|
|
|
开展党员教育培训（含外出开展活动）次数
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
订阅购买党建资料（含党报党刊）批次
|
≥
|
5
|
批次
|
5
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
定性
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
改善机关形象满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
本单位党员满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际工作量完成核算
|
定性
|
2.2
|
万元
|
2.2
|
10
|
10
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|
|
合计
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100
|
100
|
|
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评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了党组织活动经费（含纪检工作经费）项目的实施，项目自评得分100分.
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|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
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|
改进措施
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认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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|
项目负责人：王步卫
|
财务负责人：杨雄南
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称
|
51082123T000008944520-存量资金第一批
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|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
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中国共产党旺苍县委员会统战部
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
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通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。
|
通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目全年预算数93.46万元，其中：办公经费51.97万元、工资奖金津补贴18.76万元、社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出4.34万元、社会福利和救助0.22万元、其他商品和服务支出17万元。执行数为93.46万元，完成预算的100%。
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
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权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
93.46
|
93.46
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
93.46
|
93.46
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00%
|
/
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/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
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/
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/
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|
其他资金
|
|
|
|
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/
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/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
办公经费
|
＝
|
51.97
|
万元
|
51.97
|
10
|
10
|
|
|
津贴、社会保障费、慰问费等
|
＝
|
24.49
|
万元
|
24.49
|
10
|
10
|
|
|
其他商品和服务支出
|
＝
|
17
|
万元
|
17
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
定性
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保各项工作顺利开展
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各民主党派、社会各界满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际工作量完成核算
|
定性
|
93.46
|
万元
|
93.46
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王步卫
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008966424-代管资金支出
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
慰问抗战老兵和侨眷侨属
|
慰问抗战老兵和侨眷侨属
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
慰问抗战老兵1.6万元、慰问侨眷侨属0.4万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
10.03
|
2.00
|
19.93%
|
10
|
2
|
民族团结进步工作经费、侨务工作经费未支付。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
10.03
|
2.00
|
19.93%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
慰问抗战老兵
|
＝
|
1.6
|
万元
|
1.6
|
10
|
10
|
|
|
慰问侨眷侨属
|
＝
|
0.4
|
万元
|
0.4
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
定性
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保各项工作顺利开展
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
抗战老兵、侨眷侨属满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际工作量完成核算
|
定性
|
2
|
万元
|
2
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分92分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：何晓宏
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974841-民主党派经费
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
“民盟”“民建”“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督
|
“民盟”“民建”“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派开展民主监督3次、调研3次。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
民主党派进行民主监督次数
|
≥
|
3
|
次
|
3
|
20
|
20
|
|
|
民主党派调研次数
|
≥
|
3
|
次
|
3
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
任务下达后完成时间
|
≤
|
235
|
个工作日
|
235
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保各民主党派工作顺利开展
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各民主党派满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际完成工作量核算
|
≤
|
7
|
万元
|
7
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王步卫
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974843-文开善专项经费
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。
|
解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1-6月发放生活补助12018元、7-12月发放生活补助12018元.
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.40
|
2.40
|
2.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.40
|
2.40
|
2.40
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
文开善生活补助
|
＝
|
24036
|
元
|
24036
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
按时发放率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
让老干部安度晚年
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老干部文开善满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
社会成本指标
|
按相关文件执行
|
＝
|
24036
|
元
|
24036
|
15
|
15
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王步卫
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974845-九广合作、对台工作经费
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。
|
调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
九三学社中央来旺调研接待工作2次、开展对台胞、台属宣传工作2次.
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
九三学社中央来旺调研接待工作次数
|
≥
|
1
|
次
|
2
|
20
|
20
|
|
|
开展对台胞、台属宣传工作次数
|
≥
|
1
|
次
|
3
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
任务下达后完成时间
|
≤
|
235
|
天
|
235
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
搭建九广合作联络机制、顺利完成宣传率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
九三学社各级、台胞、台属满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际完成工作量核算
|
≤
|
3
|
万元
|
3
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王睿
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974853-民主党派座谈、调研等专项
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。
|
积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次.
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开民主党派等各类联席会议、茶话会次数
|
≥
|
7
|
次
|
7
|
30
|
30
|
|
|
时效指标
|
任务下达后完成时间
|
≤
|
235
|
天
|
235
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进全县经济社会发展
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各民主党派、社会各界满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际完成工作量核算
|
≤
|
3
|
万元
|
3
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王步卫
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008974864-民族宗教和侨务工作
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。
|
做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份.开展活动3次。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培训工作人员、教职人员
|
≥
|
4
|
批次
|
4
|
20
|
15
|
|
|
印制民族宗教、侨务政策宣传份数
|
≥
|
2000
|
份
|
2000
|
20
|
15
|
|
|
开展活动
|
≥
|
|
批次
|
3
|
|
10
|
|
|
时效指标
|
任务下达后完成时间
|
≤
|
235
|
个工作日
|
235
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保民族宗教、侨务工作完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
宗教人员、少数民族、侨胞满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际完成工作量核算
|
≤
|
5
|
万元
|
5
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：向宗雄
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009452154-存量资金第二批
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
办公费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；其他对个人和家庭的补助做到了足额发放，为3个宗教团体和2名台属送去党和政府的新春慰问和美好祝愿。
|
办公费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；其他对个人和家庭的补助做到了足额发放，为3个宗教团体和2名台属送去党和政府的新春慰问和美好祝愿。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
办公经费3万元、其他对个人和家庭的补助1万元。执行数为4万元，完成预算的100%。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
办公经费
|
＝
|
3
|
万元
|
3
|
15
|
15
|
|
|
慰问费
|
＝
|
1
|
万元
|
1
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
定性
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保各项工作顺利开展
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各宗教团体满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际工作量完成核算
|
定性
|
4
|
万元
|
4
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王步卫
|
财务负责人：杨雄南
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000009723210-下达2023年民族事业发展专项资金
|
|
主管部门
|
中国共产党旺苍县委员会统战部部门
|
实施单位（盖章）
|
中国共产党旺苍县委员会统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道
|
通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
打造民族团结进步示范场所5处、新建蓝莓园30亩、蓝莓园管护90亩。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
85.00
|
25.00
|
29.41%
|
10
|
2
|
项目已完工，但报账手续还在完善中。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
85.00
|
25.00
|
29.41%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培训解说人员
|
≥
|
15
|
人/次
|
15
|
3
|
3
|
|
|
资料费
|
≥
|
10000
|
元
|
10000
|
3
|
3
|
|
|
打造民族团结进步示范社区
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
3
|
3
|
|
|
打造民族团结进步示范宗教场所
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
3
|
3
|
|
|
打造民族团结进步示范景区
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
3
|
3
|
|
|
制作宣传片
|
＝
|
1
|
部
|
1
|
3
|
3
|
|
|
制作宣传标语
|
＝
|
12
|
幅
|
12
|
3
|
3
|
|
|
打造民族团结进步示范学校
|
＝
|
1
|
所
|
1
|
3
|
3
|
|
|
打造民族文化广场
|
＝
|
1
|
处
|
1
|
3
|
3
|
|
|
新建蓝莓园
|
＝
|
30
|
亩
|
30
|
3
|
3
|
|
|
蓝莓园管护
|
＝
|
90
|
亩
|
90
|
3
|
3
|
|
|
制作宣传画册
|
＝
|
2000
|
份
|
2000
|
3
|
3
|
|
|
制作宣传折页
|
＝
|
200
|
册
|
200
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
项目建设完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≥
|
120
|
天
|
120
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
蓝莓年产值
|
≥
|
252
|
万元
|
252
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
各民族团结、中华民族共同体意识进一步筑牢
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
少数民族、项目受益群众满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按实际完成工作量核算
|
≤
|
85
|
万元
|
25
|
11
|
3
|
项目已完工，但报账手续还在完善中。
|
|
合计
|
100
|
84
|
|
|
评价结论
|
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分84分.
|
|
存在问题
|
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足；三是预算执行率低。
|
|
改进措施
|
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算执行率。
|
|
项目负责人：伍鸣驹
|
财务负责人：杨雄南
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
