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公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况1

一、 部门职责1

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算情况说明2

一、 收入支出决算总体情况说明2

二、 收入决算情况说明4

三、 支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、 其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释13

第四部分 附件16

第五部分 附表35

一、收入支出决算总表35

二、收入决算表35

三、支出决算表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表35

第一部分部门概况

一、部门职责

旺苍县融媒体中心基本职能主要包括：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。（2）按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。（3）负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。（4）负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。（5）承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。（6）深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。（7）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

二、机构设置

旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为960.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加189.04万元，增长24.5%。主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计960.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计960.13万元，其中：基本支出869.68万元，占90.6%；项目支出90.45万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为960.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.04万元，增长24.5%。主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出960.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.04万元，增长24.5%。主要变动原因是项目经费增加，人员工资福利支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出960.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出782.58万元，占81.5%；社会保障和就业支出83.87万元，占8.7%；卫生健康支出36.11万元，占3.8%；住房保障支出57.57万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为960.13万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为782.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.11万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出869.68万元，其中：

人员经费782.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，较上年度增加1.04万元，增长59%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。主要原因是无因公出国（境）支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.04万元，增长59%。主要原因是本年活动增加，接待事务增加。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，主要包括接待市级及以上主流媒体新闻工作者来旺进行关于采茶节、乡村振兴等内容的上、外宣新闻宣传报道。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县融媒体中心机关运行经费支出87.42万元，比2022年度减少17.63万元，下降16.8%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对外宣经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、外宣经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.63分，绩效自评综述：我中心不断加强制度建设，提升自评质量，合理编制绩效目标，加强资金绩效监控，年终完成既定绩效目标；外宣经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。旺苍融媒APP全媒体平台运维经费专项预算项目绩效自评得分为98.7分，绩效自评综述：本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县融媒体中心

2023年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。旺苍县融媒体中心为县委直属事业单位，归口县委宣传部领导和管理，为公益一类，职级为正科级。内设二室二中心四部（即：办公室、总编室、新闻信息采集中心、新闻信息编辑分发中心、外宣部、技术部、创作部、运营部）。中心设主任1名，副主任3名，总编辑1名。

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章；贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求，把握正确的舆论和创作导向；宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章，发挥舆论导向作用。按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+公共服务”“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监测工作。承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

（三）人员概况。旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。截止2023年12月，在职人员总数49人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员49人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人，7人借调于县文旅体局）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县融媒体中心2023年年初预算收入867.70万元、决算报表收入960.13万元。

（二）支出情况。旺苍县融媒体中心2023年年初预算支出867.70万元、决算报表支出960.13万元。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县融媒体中心2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年度，我中心在市级以上主流纸媒网媒平台发稿5657条（国家级媒体平台1513条，省级媒体平台3021条，市级媒体1123条）。在《人民日报》上稿10条（其中：头版2条），在四川日报上稿61条（其中：头版6条）。中央级其它报刊发稿66条。市级以上电视台发稿913条（中央电视台9条，四川电视台159条，广元电视台745条），在中央电视台《新闻联播》刊播1条，在四川电视台《四川新闻联播》上稿39条。综合频道《旺苍新闻》刊播242期1452条。旺苍县党政公众网开设学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、拼经济比发展等专题专栏7个，发布各类信息2800余条。在“旺苍发布”平台开设优化营商环境、图说旺苍、红叶舞米仓等专题专栏30余个，编辑发布信息400余期1700余条，浏览量达200万余人次。旺苍发布视频号发布政务、民生、文旅等本地内容675条。旺苍融媒APP迭代升级并全新上线，开设深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神、问茶米仓山等专栏24个，发布各类信息11331条，全县69个部门（单位）、23个乡镇、12所国有企业、4所中学、3所医院“红城号”入驻，对外大宣传格局基本构建。围绕城市建设、文化旅游等主题精心制作大型原创推文50余条，围绕旺苍四季景色，拍摄制作《2023盐井河峡谷·蝶心谷露营基地春季宣传片》等短视频100余条，有力推介了旺苍丰富的文旅资源。根据职能目标完成效果情况，该项得分15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量满分8分，得分7.56分。我中心严格按要求编制年初部门预算，我中心年初预算867.70万元，2023年执行960.13万元，根据计算得3.56分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我中心年初并未预算自有收入，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分5.67分。我中心1至6月预算执行数为475.83万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.19分；1至10月预算执行数为754.26万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3.48分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我中心2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分5分。一般性支出较上年预算及执行均压减，得5分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理。

（1）2023年度，我中心人均资产变化率为-7.6%，小于县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，得分1.5分。我中心人均资产增长率为-22.96%，同期县级财政收入增长率为11.74%，-28%≤0，得1.5分

（2）我中心办公家具超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值14.37%，得1.5分；办公设备超最低使用年限资产利用率小于县级行政事业单位平均值44.84%，大于0.8倍县级行政事业单位平均值，得0.9分；此项共计得分2.4分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我中心无闲置资产，得3分。

5.采购管理。我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年我中心不涉及政府采购，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。我中心预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置。我中心部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库。我中心部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行。

（1）执行同向。我中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整。我中心对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果。我中心常年项目总数4个，涉及预算总金额129.6万元，1-12月预算执行总体进度为65.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。我单位阶段（一次性）项目总数2个，涉及预算总金额24.8万元，1-12月预算执行总体进度为80%。其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。根据计算得1分。

3.目标实现。我中心项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、管理合理，项目完成符合要求、效果良好。该项自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析。我中心截止2023年12月31日，固定资产期末账面原值428.72万元，期末账面净值189.35万元，累计折旧239.37万元，本年折旧57.95万元。

（四）绩效结果应用情况。我中心严格按照部门预算项目绩效管理要求，强化评价结果应用，将评价结果应用于次年制度优化、预算调整、项目调整等工作，提升了预算项目编报与绩效指标设定的合理合规性。按照县财政局规定，在规定的时间内，在旺苍县政府官网上及时进行年度预决算及绩效信息公开，公开信息真实，内容完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心不断加强制度建设，提升自评质量，合理编制绩效目标，加强资金绩效监控，年终完成既定绩效目标。我中心2023年部门预算整体绩效评价95.63分。

（二）存在问题。我中心预算绩效目标设置和编制的合理性有待提高；财政资金调度紧张，预算执行进度有待进一步提升；财务人员专业素养有待进一步提高。

（三）改进建议。一是加强预算编制的科学性和规范性，完善预算审核流程，提高预算的合理性和可操作性。二是优化支出结构，合理分配资源，确保重点项目和关键领域的支出需求；三是建立完善的绩效评价机制，定期对部门支出绩效进行评价，及时发现问题并进行整改；四是加强内部管理，提高财务管理水平，确保资金使用的合规性和有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标表（2023年度）
单位：万元
部门名称			旺苍县融媒体中心部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	867.70		867.70		0.00
年度总体目标	聚焦县委中心大局，宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展的理念，凝心聚力、踔厉奋进，紧扣新时代新闻宣传趋势，加大人才培养力度，全面优化平台布局，抓紧抓实旺苍县风向文化传媒有限责任公司运营建设，铸造融媒发展“加速器”，增强融合发展造血功能，持续讲好旺苍故事、传递旺苍声音、凝聚旺苍力量、展现旺苍形象，有效扩大了旺苍对外影响力、传播力。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	构建四大机制，提升对外宣传影响力		构建大宣传“大通报”“大稿件”“大激励”四大机制，建立新闻稿件月通报制度，组建新闻宣传通讯员队伍，全面加强与中央、省市主流  媒体的交流与合作，努力扩大对外宣传的“朋友圈”，聚焦疫情防控、乡村振兴、项目发展、民生改善等主题和中心工作，精准策划重大主题报道，实现新闻稿件数量显著增加、质量显著提升.
	规范机关管理，全面提升综合素养		健全完善目标绩效考核，加强薪酬制度改革，狠抓机关管理制度的落地落实，强化全媒体人才培养，全面推进机关规范化、标准化、制度化、科学化建设，切实提升旺苍融媒形象。打造一支“政治 过硬、素质过硬、业绩过硬”的新闻铁军.
	深化体制改革，全力推动深度融合		抓紧抓实旺苍县风向文化传媒有限责任公司运营建设，铸造融媒发展“加速器”，增强融合发展造血功能.
	服务中心大局，不断拓展红城影响		围绕县委、县政府中心工作，着力加快融媒体中心提质增效，搭建服务群众新平台，提升“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+商务”模式，以更加优质、丰富的融媒体产品，继续提升“红色旺苍 中国茶乡”美誉度和传播力.
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“旺苍融媒”APP刊发信息及下载量	≥	2000	条	3
			创作重大主题活动短视频	≥	200	条	2
			大型直录播活动《问政旺苍》	≥	1	次	2
			购买党建资料及报刊	≥	30	本	1
			开展党建活动	≥	4	次	1
			开展党员培训	≥	2	次	1
			聘用人员人数	≤	15	人	2
			市级以上主流媒体发稿条数（电视）	≥	1000	条	3
			市级以上主流媒体发稿条数（纸媒、客户端）	≥	2000	条	3
			旺苍发布微信公众号刊发新闻信息	≥	2000	条	2
			旺苍县党政公众网新闻信息、通知公告刊发	≥	2000	条	2
			旺苍综合频道电视新闻播发新闻	≥	1000	条	2
		质量指标	旺苍综合频道节目播出时长把控	定性	优		1
			新闻稿件采纳率（电视）	≥	90	%	2
			“旺苍发布”公众号运行故障率	≤	1	%	2
			“旺苍融媒”APP运行故障率	≤	1	%	2
			干部职工无党风廉政违纪现象发生	＝	100	%	2
			稿件采纳率（纸媒、客户端）	≥	90	%	2
			节目播出收视率	定性	高		1
			人员经费完成率	＝	100	%	3
			旺苍县党政公众网运行故障率	≤	1	%	2
			运转保障完成率	＝	100	%	3
			重大主题活动短视频播放率	定性	优		2
		时效指标	重大活动报道宣传及时性、有效性	＝	100	%	2
			重点工作按期完成率	＝	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	服务丰富大众文娱生活，充分运用媒体介质传播新闻信息内容，全面深入宣传报道我县乡村振兴、3691等工作，提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力	定性	优		10
		可持续影响指标	持续讲好旺苍故事、传递旺苍声音、凝聚旺苍力量、展现旺苍形象，有效扩大了旺苍对外影响力、传播力。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	98	%	5
			群众满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	867.7	万	20

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（外宣工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加快建设“红色旺苍、中国茶乡”提供坚强的思想保证和强大的精神动力，为进一步畅通对外宣传渠道，深化媒体深度合作，加强对外宣传工作目标管理，不断提升旺苍对外宣传工作水平和实效。

（二）实施目的及支持方向。通过与四川日报、四川新闻网、《人民日报》等各大上外宣平台合作，全面深入宣传报道我县各项工作成效，提升旺苍对外知名度、美誉度和影响力。

（三）预算安排及分配管理。该项资金使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（四）项目绩效目标设置。见附表。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对项目实施过程和结果进行梳理总结，进一步优化绩效目标的编制，提高绩效目标的合理性、规范性、可实现性。

（二）评价方法。项目绩效采用单位自评法。由项目实施处室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务室依据《旺苍县财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）组织实施项目绩效自评。

（三）评价组织。成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序方面，该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，此项得分6分；规划论证方面，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，此项得分6分；资金投向方面，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，此项得分6分。

2. 项目管理。

我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项目资金通过对以往年度与各大上外宣平台的宣传合作协议金额汇总统计，预估当年资金分配情况，并实施动态管理，及时调整权重比例。此项得分18分。

3. 项目实施。

预算执行方面，因财政资金调度紧张，该项目资金年初预算100万元，实际拨付数为71.65万元。资金使用方面，该项目资金主要用于支付与广元日报、四川日报、四川新闻网、国际在线、《人民日报》等各大上外宣平台的宣传合作费用、宣传工作中涉及的办公费用等。此项得分8分。

4. 项目结果。

2023年度，我中心在市级以上主流纸媒网媒平台发稿5657条（国家级媒体平台1513条，省级媒体平台3021条，市级媒体1123条）。在《人民日报》上稿10条（其中：头版2条），在四川日报上稿61条（其中：头版6条）。中央级其它报刊发稿66条。在市级以上电视台发稿913条（中央电视台9条，四川电视台159条，广元电视台745条），在中央电视台《新闻联播》刊播1条，在四川电视台《四川新闻联播》上稿39条。此项得分9分。

（二）专用指标绩效分析。行政运转：该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。该项目自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。深化了媒体深度合作，提升宣传工作水平，同时全面深入宣传报道我县各项工作成效，提升了旺苍对外知名度、美誉度和影响力。该项目自评得分16分。

四、评价结论

本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好，根据专项预算项目绩效评价指标体系，按照打分标准，得出综合评价自评分数为99分。

五、存在主要问题

因财政调度紧张，加之年度各项工作任务多集中在年底，预算执行进度有待提高。

六、改进建议

加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

专项预算项目绩效评价报告

（旺苍融媒APP全媒体平台运维经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提升宣传工作质量和水平，高标准完成融媒体提质增效建设要求，持续优化“旺苍融媒”APP，保障其正常运行及维护。

（二）实施目的及支持方向。该项目资金主要用于新媒体平台和客户端建设、新媒体系统硬件升级，提升新媒体综合服务等。

（三）预算安排及分配管理。该项资金的使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（四）项目绩效目标设置。见附表。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对项目实施过程和结果进行梳理总结，进一步优化绩效目标的编制，提高绩效目标的合理性、规范性、可实现性。

（二）评价方法。项目绩效采用单位自评法。由项目实施处室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务室依据《旺苍县财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）组织实施项目绩效自评。

（三）评价组织。成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序方面，该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，此项得分6分；规划论证方面，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，此项得分6分；资金投向方面，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，此项得分6分。

2.项目管理

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；项目按中央、省、市县要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作。该项目自评得分18分。

3.项目实施

预算执行方面，因财政资金调度紧张，该项目资金年初预算15万元，实际拨付数为10万元。资金使用方面，该项目资金主要用于支付新媒体系统硬件升级，提升新媒体综合服务功能等。此项得分7.7分。

4.项目结果

2023年度，“旺苍融媒”APP迭代升级并全新上线，开设深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神、问茶米仓山等专栏24个，发布各类信息11331条，全县69个部门（单位）、23个乡镇、12所国有企业、4所中学、3所医院“红城号”入驻，对外大宣传格局基本构建。此项得分9分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转：该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。该项目自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析

完善平台建设，保证平台正常运行，实现宣传、服务、治理等资源整合，同时提升宣传工作质量和水平，更好的引导和服务群众。该项目自评得分16分。

四、评价结论

本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好，根据专项预算项目绩效评价指标体系，按照打分标准，得出综合评价自评分数为98.7分。

五、存在主要问题

因财政调度紧张，加之年度各项工作任务多集中在年底，预算执行进度有待提高。

六、改进建议

加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表