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2023年度旺苍县委统战部部门决算
目 录
公开时间：2024年9月23日
第一部分部门概况.........................................1
一、部门职责...........................................1
二、机构设置...........................................3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................4
一、收入支出决算总体情况说明............................4
二、收入决算情况说明...................................4
三、支出决算情况说明...................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................11
十、其他重要事项的情况说明 ...........................11
第三部分名词解释........................................13
第四部分附件............................................17
第五部分附表............................................52
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。
13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。
14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15、指导中华职业教育社工作。
16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。
17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党旺苍县委员会统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党旺苍县委员会统战部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为389.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加135.76万元，增长53.42%。主要变动原因是增加民族事业发展专项资金、宗教活动场所维修资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计389.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.88万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计389.88万元，其中：基本支出281.28万元，占72.15%；项目支出108.6万元，占27.85%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为389.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.76万元，增长53.42%。主要变动原因是增加民族事业发展专项资金、宗教活动场所维修资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出389.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.76万元，增长53.42%。主要变动原因是增加民族事业发展专项资金、宗教活动场所维修资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出389.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.27万元，占83.17%；社会保障和就业支出36.91万元，占9.47%；卫生健康支出9.41万元，占2.41%；住房保障支出19.29万元，占4.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为389.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为138.56万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为73.6万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为77.1万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.27万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.72万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.28万元，其中：
人员经费251.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。0
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出15.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出15.2万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待27批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出15.2万元，具体内容包括：接待黄廷方慈善基金会1批次共计支出0.52万元，接待马鞍山市委统战部、市委统战部、市民宗局、市职教社等调研工作26批次共计支出1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县委统战部机关运行经费支出29.72万元，比2022年度增加7.86万元，增长35.96%。主要原因是增加了公务用车改革补贴、残保金、慰问计生帮扶户等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文开善专项经费、各民主党派经费、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、九广合作和对台工作经费、民族事业发展专项资金、民主党派茶话会、民族宗教和侨务工作经费、存量资金、代管资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.6分，绩效自评综述：2023年我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好；民族事业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于民族事务方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:指用于宗教事务管理方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2023年中共旺苍县委统战部部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县委统战部内设股室2个，即：办公室（党派干部股、对台和侨务股）、民族和宗教股;下属股级事业单位1个，即：县中华职业教育社。
（二）机构职能。
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。
13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。
14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15、指导中华职业教育社工作。
16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。
17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，中国共产党旺苍县委员会统战部人员总编制14名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编6名。在职人员总数15人，其中：公务员8人，机关工勤人员2人，事业编5人。退休职工7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县委统战部2023年年初部门预算收入总额278.77万元，部门决算收入总额389.88万元。
（二）支出情况。
县委统战部2023年年初部门预算支出总额278.77万元，部门决算支出总额389.88万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
县委统战部2023年决算报表无结余分配、无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能（自评得分15 分）
⑴民盟、民建、九三学社经费项目履职效能完成情况。项目全年预算数10.0万元，调整后预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。2023年度，我部加强民主党派乡村振兴联系村工作的指导和协调，积极组织开展活动。加强党派交流合作，民建旺苍支部与民建重庆渝中区四支部持续深化合作，与渝北区两路支部结为友好支部，促成了会员企业间的合作共赢。结合文明城市创建、乡村振兴、助力教育医疗等契机，县新联会协调资金，向各乡镇医院捐赠共价值250余万元医疗设备，并先后在泸定地震灾区、东河镇福临村、水磨小学等地开展社会服务活动。县新联会换届顺利完成，产生了新一届班子成员。组织县知联会开展“我为蜀道栽枝花”公益活动，指导县知联会在木门镇三合村、茶园村、杏垭村开展第一批百村共建助力乡村振兴帮扶活动。
⑵九广合作专项工作经费项目履职效能完成情况。项目全年预算数3.0万元，执行数为3万元，完成预算的100%。2023年度，围绕乡村振兴，持续推进九广合作务实发展。一是统筹协调服务来旺调研。牵头落实九三学社中央主席武维华、九三学社中央副主席丛斌及九三学社浙江省委、九三学社四川省委、九三学社深圳市委、九三学社厦门市委等来旺调研指导帮扶工作。省社会主义学院、马鞍山市委统战部、乐山市委统战部先后来旺对九广合作和定点帮扶工作进行调研和考察交流。二是深化教育帮扶模式。九三学社浙江省委协调惠呗科技有限公司向七一中学捐赠价值300万元的笑脸数字化设备及服务，助力数字化校园建设。九三学社中央“同心树人”广东依依关爱基金会、深圳吉尊玛慈善基金会向我县捐赠22.6万元用于助学项目。在九三学社中央“同心树人”教育结对帮扶活动中，九三学社广州市委向英萃中学捐赠价值5万元的智慧黑板和科普图书。九三学社浙江省委协调民营企业向旺苍县捐赠奖教奖学金30万元，用于表彰优秀教师和优秀学生。九三学社萧山综合三支社协调萧山区金山初级中学赴东凡中学开展联谊送教活动，捐赠价值5万元的体育用品和学习书籍。深圳市吉尊玛慈善基金会、深圳幸福西饼慈善基金到七一中学、米仓山小学等学校捐赠书包、“幸福乡村图书角”价值16万元。九三学社中央及相关基层组织采取多种形式，组织我县教师和学生代表开展各类教育交流活动10次、受益师生2800余人次。三是持续开展医疗帮扶。2023年1月，九三学社浙江省委、九三学社河南省委、九三学社山东省委、九三学社河北省委向我县捐赠药品价值66万元。九三学社深圳市委来旺开展新生儿眼底疾病筛查技术医生培训会，并在县人民医院举行“九三·旺苍新生儿眼底疾病筛查中心”揭牌仪式。持续开展“亮康行动”，实施复明手术63例。九三学社中央投入6万元，实施天星镇新农村、木门镇三合村卫生室建设，提升村民就医条件。四是持续助力集体经济发展和民生改善。九三学社中央投入资金30万元，支持高阳镇双午村蛋鸡养殖项目、国华镇古松村艾叶种植项目、东河镇福临村肉牛养殖项目，向集体经济注入了活力。九三学社浙江省委协调民营企业向福临村捐赠30万元用于开展乡村“点亮工程”项目建设，改善了村民夜间出行条件。五是助力干部培训提能。九三学社中央投入资金30余万元，先后在萧山区、杭州乡村振兴学院举办九三组织结对共建助力定点帮扶培训班、定点帮扶县基层干部乡村振兴能力提升培训班，拓宽了九三学社旺苍基层委社员和乡村振兴干部能力视野。
2023年，九三学社中央及基层组织帮助争取各类帮扶资金924万元（其中，含九三学社四川省委对接省农业农村厅助力旺苍县争取“中央财政农业经营主体能力提升资金”新增501万元）。东西部九三学社基层组织协作共建试点工作经验得到全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿签批。
⑶民族宗教工作经费项目履职效能完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。2023年度，按照“教育引导+依法管理”的策略，以社会主义核心价值观为引领，积极引导宗教与社会主义社会相适应。一是强化思想政治引领。深化“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，积极引导宗教界人士牢固树立爱党爱国爱社会主义思想，自觉听党话、永远跟党走、坚定感党恩，开展党史集中学习培训2场次，组织全县20余名宗教界人士代表到中国红军城参观学习，通过红色文化教育，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。二是抓好示范场所建设。坚持我国宗教中国化方向，引导全县教职人员将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化与讲经论道结合起来，大力倡导勤俭节约等文明风尚，积极开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，扎实推进党的民族宗教政策贯彻落实，进一步深化宗教中国化示范场所建设工作，成功打造鸣山寺、福音堂、玉皇观等8个宗教中国化示范场所，组织全县各宗教活动场所参加市县建设“坚定文化自信，坚持中国化方向”示范宗教活动场所“拉练评比”活动2次，我县玉皇观在全市“拉练评比”中荣获二等奖。三是依法管理宗教事务。结合“4.15”“6.26”“12.4”等重要时间节点，会同相关县级部门，深入宗教活动场所，开展法律进宗教活动场所、防骗反诈防邪法治宣传教育活动6场次，积极宣传《宗教事务条例》《宗教活动场所财务管理办法》《宗教活动场所管理办法》《食品安全法》《消防法》等政策法规，发放各类宣传资料1万余份，引导广大宗教界代表人士及信教群众依法依规开展宗教活动，有效地增强了我县宗教教职人员及信教群众的法治意识。按程序完成宗教团体换届。四是防范化解宗教领域风险。持续深入开展非法宗教活动治理工作和防范境外基督教渗透工作，持续巩固佛教道教商业化治理工作成果。制定《旺苍县宗教活动场所安全工作应急处置方案》《旺苍县民族宗教突发事件应急预案》等文件，坚持问题导向，以保障宗教活动场所的政治安全、社会治安、消防安全、食品安全、燃气安全、建筑房屋安全和群众人身财产安全等为重点，持续开展安全隐患排查整治，通过场所自查、属地普查、部门联查，发现问题13个，整改13个。严格执行宗教领域的重大活动审批和管控，做好重大节日、重要节点和大型宗教活动期间的安全管理工作，确保我县宗教领域安全稳定。
2.预算管理（自评得分23.6分）
预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
3.财务管理（自评得分10分）
一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度建设更为完善。二是重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大增强了机关厉行节约管理意识。三是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。四是严格执行了国库集中支付结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。五是加强了会计核算工作。按照新制度的要求，加强对财务人员的培训，提高了财务核算质量。
4.资产管理（自评得分9分）
截至2023年12月31日，我部2023年资产89139.00元。没有无形资产、人均占有办公室使用面积7平方米、人均占有大型设备数量为0、没有土地证。资产使用情况：固定资产原值89139.00元，固定资产累计折旧54078.44元，固定资产净值35060.56元，没有出租出借资产、没有对外投资；资产处置情况：无。
我部门按照公共财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。
5.采购管理（自评得分6分）
2023年，我部严格按照采购管理制度，极力控制办公用品的采购成本，保证了我部的正常运行。
2023年，我部无政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额22.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额192.49万元，1—12月预算执行总体进度为64.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
2023年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
2.项目执行。
2023年，我部围绕全县工作和县委统战部的工作重点开展工作，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作。
（1）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明工作，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
（2）存量资金第一批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.46万元，其中：办公经费51.97万元、工资奖金津补贴18.76万元、社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出4.34万元、社会福利和救助0.22万元、其他商品和服务支出17万元。执行数为93.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。
（3）民盟、民建、九三经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0万元，调整后预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“民盟”“民建”“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。
（4）“文开善专项经费”项目全年预算数2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。
（5）九广合作专项工作经费、对台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成九广合作相关工作，调动九三学社各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。
（6）民主党派座谈、调研等专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。
（7）民族宗教和侨务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。
（8）存量资金第二批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，其中：办公经费3万元、其他对个人和家庭的补助1万元。执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，办公费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；其他对个人和家庭的补助做到了足额发放，为3个宗教团体和2名台属送去党和政府的新春慰问和美好祝愿。
（9）2023年民族事业发展专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为25万元，完成预算的29.41%。通过项目实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道。发现的主要问题：预算执行低。下一步改进措施：加快蓝莓园项目的报账进度，提高预算执行率。
（10）代管资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.03万元，执行数为2万元，完成预算的19.94%。通过项目实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施。发现的主要问题：一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。下一步改进措施：认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
3.目标实现。
通过项目的实施，绩效目标任务全面完成：
一是强化思想政治引领功能，夯实团结奋进力量基础。着力加强政治建设，强化思想政治引领，共同思想政治基础更加牢固。二是完善大统战工作格局，推动统战工作提质增效。坚持把统战工作置于县委统一领导下谋划部署、推动落实，持续完善大统战工作格局。三是聚焦民族团结进步创建，巩固民族关系更加和睦。以铸牢中华民族共同体意识为主线，广元市创建民族团结进步示范市旺苍任务。四是强化基层宗教工作基础，促进宗教关系更加和谐。按照“教育引导+依法管理”的策略，以社会主义核心价值观为引领，积极引导宗教与社会主义社会相适应。五是发挥多党合作制度优势，持续夯实九广合作基础。围绕乡村振兴，持续推进九广合作务实发展。六是深化党派团体自身建设，加强党外干部梯次培养。着眼统战成员自身建设，通过思想引领、结构优化，在配齐配强党外干部方面不断加大工作力度。七是扎实做实港澳台侨工作，凝聚人心工作取得实效。依托现有资源，开展两岸婚姻家庭调查研究，提升“侨胞之家”和港澳台侨数据库管理工作。实施“侨爱工程·绿色宜居乡村行动”，香港应善良基金会捐赠资金30余万元补助盐河镇龙潭村联户路建设项目已完工，惠及困难群众200余人。落实“黄廷方奖学金”到旺开展捐资助学，发放助学金5万元。参加市委统战部及市侨联、市台联组织的赴汉中、陇南考察学习两次。八是着力提升“两个健康”水平，服务民营经济高质量发展。结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、组织民营经济人士赴重庆、巴中通江及红军城等地开展理想信念教育活动4次。组织167家民营企业、27个商（协）会，与全县220个村全覆盖签订《村企结对帮扶共建协议》，累计投入各类帮扶资金1.18亿余元，安置就业6600余人。今年以来，商会企业向普济中学、三江中学、双河中学、盐河小学、水磨小学等捐资助学共计140余万元。九是持续发挥驻村帮扶作用，促进乡村振兴全面发力。2023年，安排1名驻村工作队员先后在三江镇厚坝村、东河镇福临村脱产驻村，严格落实“四个不摘”要求，积极配合开展防止返贫监测集中排查工作。十是注重统战部门自身建设，提升统战干部素质能力。持续开展“统战大讲堂”活动，引导干部强党性、守纪律、精业务。举办2期乡镇统战干部业务培训班，培训62人次。班子成员和机关干部先后参加省、县组织的各类培训7人次。将统战民族宗教政策理论纳入党校培训4场次，培训200余人次。围绕“蜀道纪律作风行”，持续深化干部纪律作风整顿。全面完成巡察反馈问题整改，常态巩固整改成效。修订完善机关管理制度，严格机关管理，全面提升机关效能。集中组织观看“阳光问政”“问政旺苍”等节目，教育党员干部知敬畏、存戒律、守底线。
（四）重点领域绩效分析。
无。
（五）绩效结果应用情况。
2023年，我单位在旺苍县人民政府网对《旺苍县统战部2023年度部门决算公开编制说明》进行了公示，公示内容主要包括：部门概况、2023年度部门决算情况说明、2023年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容，做到了公开及时、准确、无误。
通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2023年度部门整体支出绩效评价自评得分96.6分。
（二）存在问题。
从自评情况来看，我部在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算完成率不够。
（三）改进建议。
针对问题，我部下一步将采取积极措施加以改进：1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。3.严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。 |
抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织全体党员开展深入开展各类活动、调研、培训共计5次；订阅购买党报党刊5批次。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
主题党日活动（外出开展活动）次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
深入乡镇调研县域经济发展次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展党员教育培训（含外出开展活动）次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
订阅购买党建资料（含党报党刊）批次 |
≥ |
5 |
批次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善机关形象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本单位党员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际工作量完成核算 |
定性 |
2.2 |
万元 |
2.2 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了党组织活动经费（含纪检工作经费）项目的实施，项目自评得分100分. |
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|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
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|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
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|
项目负责人：王步卫 |
财务负责人：杨雄南 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
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|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。 |
通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目全年预算数93.46万元，其中：办公经费51.97万元、工资奖金津补贴18.76万元、社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出4.34万元、社会福利和救助0.22万元、其他商品和服务支出17万元。执行数为93.46万元，完成预算的100%。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
93.46 |
93.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
93.46 |
93.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公经费 |
＝ |
51.97 |
万元 |
51.97 |
10 |
10 |
|
|
|
津贴、社会保障费、慰问费等 |
＝ |
24.49 |
万元 |
24.49 |
10 |
10 |
|
|||
|
其他商品和服务支出 |
＝ |
17 |
万元 |
17 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保各项工作顺利开展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各民主党派、社会各界满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际工作量完成核算 |
定性 |
93.46 |
万元 |
93.46 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
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|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
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改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
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项目负责人：王步卫 |
财务负责人：杨雄南 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
慰问抗战老兵和侨眷侨属 |
慰问抗战老兵和侨眷侨属 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
慰问抗战老兵1.6万元、慰问侨眷侨属0.4万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.03 |
2.00 |
19.93% |
10 |
2 |
民族团结进步工作经费、侨务工作经费未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
10.03 |
2.00 |
19.93% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问抗战老兵 |
＝ |
1.6 |
万元 |
1.6 |
10 |
10 |
|
|
|
慰问侨眷侨属 |
＝ |
0.4 |
万元 |
0.4 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保各项工作顺利开展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抗战老兵、侨眷侨属满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际工作量完成核算 |
定性 |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分92分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：何晓宏 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974841-民主党派经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
“民盟”“民建”“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督 |
“民盟”“民建”“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派开展民主监督3次、调研3次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
民主党派进行民主监督次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
民主党派调研次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
任务下达后完成时间 |
≤ |
235 |
个工作日 |
235 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保各民主党派工作顺利开展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各民主党派满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际完成工作量核算 |
≤ |
7 |
万元 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：王步卫 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974843-文开善专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。 |
解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1-6月发放生活补助12018元、7-12月发放生活补助12018元. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文开善生活补助 |
＝ |
24036 |
元 |
24036 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让老干部安度晚年 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部文开善满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
按相关文件执行 |
＝ |
24036 |
元 |
24036 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：王步卫 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974845-九广合作、对台工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。 |
调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
九三学社中央来旺调研接待工作2次、开展对台胞、台属宣传工作2次. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
九三学社中央来旺调研接待工作次数 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
开展对台胞、台属宣传工作次数 |
≥ |
1 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
任务下达后完成时间 |
≤ |
235 |
天 |
235 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
搭建九广合作联络机制、顺利完成宣传率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
九三学社各级、台胞、台属满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际完成工作量核算 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：王睿 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974853-民主党派座谈、调研等专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。 |
积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开民主党派等各类联席会议、茶话会次数 |
≥ |
7 |
次 |
7 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
任务下达后完成时间 |
≤ |
235 |
天 |
235 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县经济社会发展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各民主党派、社会各界满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际完成工作量核算 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：王步卫 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974864-民族宗教和侨务工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。 |
做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份.开展活动3次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训工作人员、教职人员 |
≥ |
4 |
批次 |
4 |
20 |
15 |
|
|
|
印制民族宗教、侨务政策宣传份数 |
≥ |
2000 |
份 |
2000 |
20 |
15 |
|
|||
|
开展活动 |
≥ |
|
批次 |
3 |
|
10 |
|
|||
|
时效指标 |
任务下达后完成时间 |
≤ |
235 |
个工作日 |
235 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保民族宗教、侨务工作完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教人员、少数民族、侨胞满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际完成工作量核算 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：向宗雄 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
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主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
办公费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；其他对个人和家庭的补助做到了足额发放，为3个宗教团体和2名台属送去党和政府的新春慰问和美好祝愿。 |
办公费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；其他对个人和家庭的补助做到了足额发放，为3个宗教团体和2名台属送去党和政府的新春慰问和美好祝愿。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公经费3万元、其他对个人和家庭的补助1万元。执行数为4万元，完成预算的100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公经费 |
＝ |
3 |
万元 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
慰问费 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保各项工作顺利开展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各宗教团体满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际工作量完成核算 |
定性 |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分100分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：王步卫 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009723210-下达2023年民族事业发展专项资金 |
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|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会统战部部门 |
实施单位（盖章） |
中国共产党旺苍县委员会统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道 |
通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
打造民族团结进步示范场所5处、新建蓝莓园30亩、蓝莓园管护90亩。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
85.00 |
25.00 |
29.41% |
10 |
2 |
项目已完工，但报账手续还在完善中。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
85.00 |
25.00 |
29.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训解说人员 |
≥ |
15 |
人/次 |
15 |
3 |
3 |
|
|
|
资料费 |
≥ |
10000 |
元 |
10000 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族团结进步示范社区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族团结进步示范宗教场所 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族团结进步示范景区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣传片 |
＝ |
1 |
部 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣传标语 |
＝ |
12 |
幅 |
12 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族团结进步示范学校 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族文化广场 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建蓝莓园 |
＝ |
30 |
亩 |
30 |
3 |
3 |
|
|||
|
蓝莓园管护 |
＝ |
90 |
亩 |
90 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣传画册 |
＝ |
2000 |
份 |
2000 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣传折页 |
＝ |
200 |
册 |
200 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
项目建设完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
120 |
天 |
120 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
蓝莓年产值 |
≥ |
252 |
万元 |
252 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
各民族团结、中华民族共同体意识进一步筑牢 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
少数民族、项目受益群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际完成工作量核算 |
≤ |
85 |
万元 |
25 |
11 |
3 |
项目已完工，但报账手续还在完善中。 |
|
|
合计 |
100 |
84 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分84分. |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足；三是预算执行率低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算执行率。 |
|||||||||
|
项目负责人：伍鸣驹 |
财务负责人：杨雄南 |
|||||||||
附件2
2023年民族事业发展专项资金
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1．2023年，我部民族事业发展项目预算资金为85万元。通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道。
2．项目立项依据为：川财行[2023]40号。
3．项目主要内容：打造民族团结进步示范场所5处、新建蓝莓园30亩、蓝莓园管护90亩。
4．主管部门职能：贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。
（二）实施目的及支持方向。
在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。
通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额85万元，其中财政拨款85万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金85万元，执行数为25万元，完成预算的29.41%。预算执行率低，主要原因是：项目已完工，但报账手续还在完善中。
（四）项目绩效目标设置。
打造民族团结进步示范场所5处、新建蓝莓园30亩、蓝莓园管护90亩。
二、评价实施
（一）评价目的。
为充分保障民族事业发展工作顺利开展，根据县财政局预算绩效管理要求，对我部民族事业发展工作经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
打造民族团结进步示范场所5处、新建蓝莓园30亩、蓝莓园管护90亩。
（四）评价方法。
2023年民族事业发展工作项目完成预算绩效目标。打造民族团结进步示范场所5处、新建蓝莓园30亩、蓝莓园管护90亩。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：杨雄南
成 员：盛玉、伍鸣驹
职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
2023年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
2.项目管理
⑴加强项目预算管理。根据2023年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2023年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
3.项目实施
项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
4.项目结果
通过项目建设与实施，中华民族共同体意识不断筑牢，各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同持续增强；有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道。
（二）专用指标绩效分析
一是用途合规性。项目资金坚持专款专用的原则，项目资金用于蓝莓产业发展建设120亩（其中：新建30亩、管护90亩）、打造民族团结进步文化广场1个、制作民族团结宣传片、打造民族文化长廊1个等，不存在不符合《四川省民族事业发展专项资金管理办法》的用款情况。
二是程序合规性。东河镇南凤村蓝莓产业发展建设项目于2022年9月旺苍县民宗局将本项目录入省级民族事业发展专项资金项目库，2023年8月召开部务会集体讨论确定项目方案，2023年12月项目实施完毕，待报账手续完善后拨付资金。东河镇铸牢中华民族共同体意识宣传教育项目于2022年9月旺苍县民宗局将本项目录入省级民族事业发展专项资金项目库，2023年8月召开部务会集体讨论确定项目方案，2023年9月项目实施完毕，2023年12月召开部务会集体讨论确定项目资金支付工作，2023年12月项目资金拨付到位。
三是标准合规性。项目实施各方面都按照《四川省民族事业发展专项资金管理办法》进行，切实以铸牢中华民族共同体意识为主线，以促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展为目的实施。
（三）个性指标绩效分析
1.项目验收。县委统战部、东河镇、南凤村派出工作人员对项目进行了竣工验收，项目质量验收合格。
2.功能实现。通过项目的实施，受益群众达4749户共计19178人，有效带动周边农户参与蓝莓产业发展，拓宽村民致富渠道，优化了景区元素，极大地提升了我县红军城的旅游接待能力，促进了县域经济全面发展。
3.群众满意度。群众对建设过程每个环节非常认可，满意度高，施工期间无上访情况发生。
四、评价结论
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分84分。
五、存在主要问题
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足；三是预算执行率低。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算执行率。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
