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公开时间：2024年9月 20 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

3.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

5.依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

7.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8.协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9.组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县统计局为县人民政府下设的政府综合事务类行政单位，下属二级单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位（旺苍县普查中心）0个，其他事业单位（旺苍县统计信息中心）0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为700.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加175.91万元，增长33.53%。主要变动原因是项目支出预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计700.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.58万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计700.58万元，其中：基本支出427.9万元，占61.07%；项目支出272.67万元，占38.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为700.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.91万元，增长33.53%。主要变动原因是项目支出预算增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.91万元，增长33.53%。主要变动原因是项目支出预算增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.58万元，占65.03%；社会保障和就业支出55.78万元，占7.96%；卫生健康支出13.55万元，占1.94%；住房保障支出27.69万元，占3.95%；粮油物资储备支出147.98万元，占21.12%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为700.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）: 支出决算为455.58万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为230.9万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为99.98万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24.7万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.78万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.55万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.69万元，完成预算100%。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）  信息统计（项）：支出决算147.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.91万元，其中：

人员经费368.36万元，主要包括：基本工资99.11万元、津贴补贴46.97万元、奖金92.58万元、绩效工资28.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.07、职工基本医疗保险缴费13.55万元、其他社会保障缴费2.45万元、其他工资福利支出1.7万元、生活补助12.71万元、住房公积金27.69万元等。

公用经费59.55万元，主要包括：办公费4.02万元、印刷费2.89万元、邮电费1.65万元、差旅费19.5万元、公务接待费8.2万元、工会经费4.01万元、福利费3.33万元、其他交通费15.95万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，较上年度增加1.64万元，增长20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是年内无因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，主要原因是公车改革后公务用车购置及运行维护费支出无预算安排。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.64万元，增长20%。主要原因是本年度公务接待增加。其中：

国内公务接待支出8.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1056人次（不包括陪同人员），共计支出8.2万元，具体内容包括省、市统计部门领导来我县统计工作调研、上级统计业务部门开展统计工作巡查、数据质量核查、县县之间工作交流学习接待等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，统计局机关运行经费支出59.55万元，比2022年度增加45.42万元，增长321.44%。主要原因是2022年机关运行经费未拨付到位资金作为存量资金下达在本年度支出 。

（二）政府采购支出情况

2023年度，统计局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县统计局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、产粮大县奖励资金、统计工作经费、劳动力调查、项目工作经费、第五次全国经济普查和城乡住户居民收支调查等6个项目开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评综述：部门预算整体绩效自评价综合得分：93.39分，评价结果为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

统计信息事务（款）行政运行（项）是指反映统计信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面的基本支出。

统计信息事务（款）事业运行（项）是指反映统计信息事务事业单位（县统计信息中心）方面的基本支出。

统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映本单位党组织活动经费等方面的支出。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）是指反映统计机关在统计日常工作中开展专项统计调查等方面的支出。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.社会保障和就业

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）指反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县统计局部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县统计局是县政府工作部门，属于一级预算行政单位。内设机构有县普查中心（参公单位）、县统计信息中心（事业单位）各1个。机构当年无变动。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，做好国民经济核算工作。

3．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4．组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5．建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、县级各部门、企业重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

7．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8．协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9．组织制订各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，一般预算财政拨款（补助）开支人数23人，其中行政编制12人（其中：公务员编制11人、工勤编制1人），年内退休1人，年末实际在职10人；县普查中心参公编制3人，实际在职3人；县统计信息中心事业编制11人，实际在职10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度年初预算收入数4,211,233.00元，与上年对比增长40.88%，增长原因为：一是人员经费中基础绩效奖纳入了预算，二是2023年新增加了第五次全国经济普查项目，其中：财政拨款收入4,211,233.00元。2023年决算报表收入数7,005,771.77元，与上年对比增长33.53%，增长原因为：一是人员经费基础绩效奖纳入了预算；二是2023年新增加了第五次全国经济普查项目，其中：财政拨款收入7,005,771.77元。

（二）支出情况。

2023年度年初预算支出数4,211,233.00元，与上年对比增长40.88%，增长原因为：一是人员经费基础绩效奖纳入了预算；二是2023年新增加了第五次全国经济普查项目，其中：基本支出3,580,233.00元，项目支出631,000.00元。2023年决算报表支出数7,005,771.77元，与上年对比增长33.53%，增长原因为：一是人员经费基础绩效奖纳入了预算，二是2023年新增加了第五次全国经济普查项目，其中：财政拨款支出7,005,771.77元。其中：基本支出4,279,031.77元，项目支出2,726,740.00元。

（三）结余分配和结转结余情况。本年无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。目标完成设置分值15分，每一个核心职能目标分值为3分，每项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为5项履职效果得分的和。经过自行评价，该项目得分为15分。

（1）核心职能目标1－统计常规工作。目标完成设置分值3分，该项目得3分。

序号	年初目标设置总数	年终完成数量	完成值	指标得分
1	夯实统计基层基础工作（乡镇4个、部门4个）	8	100%	0.6
2	统计专项执法检查2次	2	100%	0.6
3	搞好统计教育和业务培训8次	8	100%	0.6
4	指导行业主管部门及时组织企业进规入库申报12次	12	100%	0.6
5	统计专业常规月、季度、年度报表23套	23	100%	0.6
合计				3

（2）核心职能目标2－统计抽样调查。目标完成设置分值3分，该项目得3分。

序号	年初目标设置总数	年终完成数量	完成值	指标得分
1	2023年完成全县调查样本（国家3个、地方8个）11个	11	100%	1
2	完成调查户数2112户	2112	100%	1
3	完成调查社区（村）11个	11	100%	1
合计				3

（3）核心职能目标3－经济普查工作。目标完成设置分值3分，该项目得3分。

序号	年初目标设置总数	年终完成数量	完成值	指标得分
1	组建机构、筹备会议5次	5	100%	0.5
2	业务培训次数5次	5	100%	0.5
3	普查宣传物资（宣传画册雨伞、手提袋等）20000份	20000	100%	0.5
4	培训业务人员人数900人次	900	100%	0.5
5	全县普查两员选聘人数180人次	180人次	100%	0.5
6	普查设备购置（数据采集终端PAD）300个	300个	100%	0.5
合计				3

（4）核心职能目标4－年度产粮大县调查。目标完成设置分值3分，该项目得3分。

序号	年初目标设置总数	年终完成数量	完成值	指标得分
1	完成调查表报送10套	10	100%	0.6
2	每个样方面积60亩	60	100%	0.6
3	调查点（村个数）20个	20	100%	0.6
4	业务培训200人次	200人次	100%	0.6
5	调查样方60处	60	100%	0.6
合计				3

（5）核心职能目标5－完成项目入库。目标完成设置分值3分，该项目得3分。

序号	年初目标设置总数	年终完成数量	完成值	指标得分
1	完成项目投资入库207家	207	100%	1.5
2	完成数据上报164家	164	100%	1.5
合计				3

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。设置分值25分，经过自行评价，该项目得分为22.59分。

（1）预算编制质量：设置分值8分，该项得分6.59分，扣 1.14分。扣分原因，产粮大县奖励资金，年初预算0.00万元，调整后预算数170.00万元，预算执行数110.00万元，预算执行率64.71%。偏离度=（110-170）/170=35.29%，该项指标得分6.59=（1-35.29%）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0）×100%×2。

指标解释：该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。

（2）单位收入统筹：设置分值4分，该项得分4分，部门将自有收入全部纳入统筹范围。

（3）支出执行进度：设置分值6分，该项得分5分，扣分原因1-6月预算执行数未达标，扣1分。

指标解释：该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。

（4）预算年终结余：设置分值2分，该项得分2分，部门整体年终预算无结余情况。

（5）严控一般性支出：设置分值5分，该项得分5分。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，无超标准、超预算使用的情况。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。设置分值10分，经过自行评价，该项得分 9分。

（1）财务管理制度：设置分值4分，该项得分4分。本单位已制定《内部控制制度》《财务管理制度》《专项资金管理办法》等相关制度。《财务管理制度》落实到位。

（2）财务岗位设置：设置分值2分，该项得分2分。本单位设置了财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位相互分离。会计负责日常的稽核、记账、相关财务报表的报送，会计负责日常的转账、对账工作。

（3）资金使用规范：设置分值4分，该项得分3分。本单位资金使用符合《财务管理制度》的相关规定，但存在付款时附件不完整、不齐全的问题，扣1分。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。设置分值9分，经过自行评价，该项得分6.3分。

（1）人均资产变化率：设置分值3分，该项得分0.3分。得分计算为：部门人均资产变化率为23.93%，县级行政事业单位人均资产变化率为3.29%，得0.3分，得分计算依据：部门人均资产变化率为X，X＞1.4N，得0.3分。23.93%＞3.29%*1.4，得0.3分。

（2）资产利用率：设置分值3分，该项得分3分。部门办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为44.84%；县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84% 。

（3）资产盘活率：设置分值3分，该项得分3分。2022年度、2023年度均无闲置资产。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。设置分值6分，经过自行评价，该项得分6分。

（1）支持中小企业发展：设置分值3分，该项得分3分。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关规定，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率：设置分值3分，该项得分3分。本单位2023年度未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额193.10万元，1—12月预算执行总体进度为68.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额51.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。设置分值12分，经过自行评价，该项得分12分。

（1）决策程序：设置分值4分，该项得分4分。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，立项依据充分。

（2）目标设置：设置分值4分，该项得分4分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库：设置分值4分，该项得分4分。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。设置分值12分，经过自行评价，该项得分11.5分。

（1）执行同向：设置分值4分，该项得分4分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整：设置分值4分，该项得分4分。部门预算项目采取了相应的措施，调整依据充分、合理、及时。

（3）执行结果：设置分值4分，该项得分3.5分。部门预算项目预算执行情况，该项指标得分=3÷4×100%×2+2÷2×100%×2=3.5。

指标解释：该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。设置分值11分，经过自行评价，该项得分11分。

（1）目标完成：设置分值4分，该项得分4分。部门预算项目绩效目标数量指标均已按年初设定的绩效目标完成，完成情况良好。

（2）目标偏离：设置分值4分，该项得分4分。部门项目均按年初设定的指标值开展工作，至年度末均已完成任务。

（3）实现效果：设置分值3分，该项得分3分。部门项目年初均设置了社会效益指标，完成情况较好，评估结果能够客观地反映项目对社会和经济的贡献和影响，为进一步优化管理和决策提供重要依据。

（三）重点领域绩效分析。部门预算不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1．内部应用方面。绩效结果能够为内部管理决策提供重要依据和参考，帮助单位明确绩效目标、制定战略，并进行资源优化配置。通过绩效结果的分析，可以识别问题点和瓶颈，推动持续改进和创新，提高组织的竞争力和执行能力，提供财政资金的使用效率。

2．信息公开方面。将绩效结果公开可以提高项目执行的透明度和沟通效率，促进部门之间协作和共同实现设定的绩效目标。  

3．整改反馈方面。通过绩效结果的整改反馈可以帮助本单位及时发现和解决问题，促进问题的根源分析和有效改进措施的落实。通过追踪和反馈，可以持续优化绩效管理体系，不断改进工作流程和方法，提高绩效水平，实现持续改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经过综合评价与指标评分，部门预算整体绩效自评价综合得分：93.39分，评价结果为“优”。

（二）存在问题。

1．部分预算项目预算执行率较低，例如：产粮大县奖励资金，年初预算0.00万元，调整后预算数170.00万元，预算执行数110.00万元，预算执行率64.71%。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

1．部分预算项目预算执行率较低方面。建议部门细化、完善项目计划。阐明项目实施进度及计划阶段，增加对项目风险的管理控制措施。使实施方案更加精准详细，有效保障项目的顺利进行。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表