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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县人大常委会办公室单位决算
2023年度旺苍县人大常委会办公室单位决算
目 录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况1
第二部分2023年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
第三部分名词解释15
第四部分 附件19
第五部分 附表28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1.承担常委会的年度工作计划、工作报告、工作总结和县人大常委会领导重要讲话等文稿的起草工作，以及常委会、党组、办公室文件的审核工作。
2.负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议等有关会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。
3.承担《县人大常委会公报》等刊物的编印、发行工作，以及有关课题调研和信息宣传工作。
4.联络和协调机关各部门的工作，组织或协调专题调研、代表视察、执法检查等活动。
5.负责县人大常委会机关干部职工人事调配和工资福利管理工作，以及机构编制管理工作。
6.负责机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。
7.负责机关离退休干部职工的服务和管理工作。
8.负责接待和对外联系协调工作。
9.督办常委会领导交办的重要事项、完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计1145.97万元。与2022年相比，收、支总计增加178.25万元，增加18.42%。主要变动原因是单位人员增加及绩效和专项纳入了预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年本年收入合计1145.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145.97万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2023年本年支出合计1145.97万元，其中：基本支出1030.44万元，占89.92%；项目支出115.52万元，占10.08%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度收、支总计1145.97万元。与2022年相比，收、支总计增加178.25万元，增加18.42%。主要变动原因是单位人员增加及绩效和专项纳入了预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年一般公共预算财政拨款支出1145.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.25万元，增长18.42%。主要变动原因是单位人员增加及绩效和专项纳入了预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1145.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出889.12万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出172.43万元，占15.05%；卫生健康支出28万元，占2.44%；住房保障支出56.42万元，占4.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年一般公共预算支出决算数为1145.97元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为742.57万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算60万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算9.92万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为13.48万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为55.91万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为66.19万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为72.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.25万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.42万元，完成预算100%。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1030.44万元，其中：
人员经费823.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少4.76万元，下降40.48%。
国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待129批次，1215人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年人大机关运行经费支出206.90万元，2022年人大机关运行经费支出99.34万元，比2022年增加107.56万元，增长108.27%，主要原因是人员变动，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，人大办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，人大办共有车辆0辆。
2023年本单位不涉及专项预算项目绩效评价。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，县人大常委会办公室项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看人大常委会办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作、人大信访工作，实现了2023财政预算支出的绩效目标。
项目绩效目标完成情况：本部门在2023年度部门决算中反映“人代会经费”“人大宣传和监督”“基层人大代表工作站经费”“党组织活动经费”4个项目绩效目标实际完成情况。
1.人代会经费全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。组织代表认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和议案；团结和联系代表及社会基层，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为代表知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保旺苍县十八届人民代表大会第六次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。
2.人大宣传和监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强人大代表建议的交办、督办工作，确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。
3.党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。
4.基层人大代表工作站经费全年预算10万元，执行数10万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全县各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作：指各级人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974544-人大宣传和监督 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织市、县人大代表开展视察宣传和执法检查工作，积极开展人大专题调研，促进全县重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。确保代表建议办理情况代表回访满意率95%以上。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强人大代表建议的交办、督办工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
9.92 |
9.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
9.92 |
9.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表视察、执法检查、专题调研 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高县人大代表履职服务水平 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
视察宣传和执法检查工作代表建议办理情况代表回访满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县经济社会发展 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市、县人大代表及干部群众 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各项费用总成本 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974568-人代会经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好旺苍县十九届人民代表大会第三次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
召开县十九届人大三次会议，各次常委会会议、党组会议、主任会议均高质量完成，没有出现重大差错和失误。现已召开常委会会议6次、常委会党组会议12次、常委会主任会议9次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
旺苍县十九届人民代表大会第三次会议 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
完成旺苍县十九届人民代表大会第三次会议各项议程 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年2月召开 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成会议法定程序，保障人民民主权力 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会代表 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各项业务费用总成本 |
≤ |
60 |
万元 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974577-基层人大代表工作站经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保基层人大代表工作站运转顺利。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织县人大代表开展培训，开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保人大议案办理情况代表回访满意率95%以上。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.48 |
84.80% |
10 |
8 |
财政资金未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.48 |
84.80% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
干部群众知晓基层人大代表站的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让老百姓知晓得基层人大工作 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部群众满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各项业务活动总费用 |
≤ |
10 |
万元 |
8.48 |
20 |
18 |
财政资金未支付 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分96分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974585-人大信访工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好群众来信来访工作，做到件件有回复，事事有回音，积极维护社会和谐稳定。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年内切实做好信访工作，有效解决一批人民群众的揪心事、操心事、烦心事。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.05% |
10 |
9 |
财政资金未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.05% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待信访群众来信来访 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
群众来信来访回访率 |
≤ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成年初各项目标任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县经济社会协调发展 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来访群众 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各项费用总成本 |
≤ |
4 |
万元 |
3.88 |
20 |
18 |
财政资金未支付 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目得分为97分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974593-人大民宗外侨工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织民宗部门和相关单位开展调研,促进社会和谐稳定。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好民族立法相关工作，参加常委会和主任会议安排的执法检查、代表视察、专题调研及其他工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.36 |
83.93% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.36 |
83.93% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工作调研、执法检查 |
≥ |
3 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
调研成果率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时完成年初目标任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县民宗外侨工作。 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县人大代表 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各项业务费用总成本 |
≤ |
4 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974563-预算联网监督系统运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、建立预算联网监督系统，负责查询分析、监测预警、审查监督、服务代表等，为县人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务和技术支撑；强化预算联网监督系统安全保障机制，提高系统安全防护能力，确保系统安全有效运行。 2、按照宪法和法律授权，对公共财政收入与支出进行监督。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
系统安全有效运行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
软硬件有效运行，设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
软硬件有效运行时间 |
≥ |
20 |
天/月 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预算执行情况监督社会影响率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部群众 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
系统运行费用 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010660644-党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按时按质完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展办机关“两学一做”工作；落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”、一月一次；开展党组织生活会、主题教育活动每季度一次；订阅党员教育报刊、资料。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
