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2023年度旺苍县林业局单位决算
目录
公开时间：2024年9月23日
第一部分 单位概况……1
一、主要职责……1
二、机构设置……5
第二部分 2023年度单位决算情况说明……6
一、收入支出决算总体情况说明……6
二、收入决算情况说明……6
三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……14
八、政府性基金预算支出决算情况说明……16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……16
十、其他重要事项的情况说明……16
第三部分 名词解释……18
第四部分 附件……23
第五部分 附表……43
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施，组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。
2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县荒漠化防治工作。承担旺苍县绿化委员会的具体工作。
3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定管理工作，管理国有森林资源。
4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行全省有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟订全县湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。
5.负责全县陆生野生动植物资源的保护、监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。
7.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。
9.指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，负责森林防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、基础设施建设、专业防火队伍组建管理、未达森林火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担旺苍县森林防灭火指挥部办公室的工作。
12.监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级及以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13.负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县湿地、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。负责国家公园旺苍境内相关工作。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局在接到相关部门关于启动应急响应的申请后，第一时间协调、指挥调度启动相应等级应急响应的救援救灾工作，发布灾情信息，协调做好应急保障，组织指导受灾群众临时安置、灾民救助和生活保障等工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治抢险救援的技术保障工作。
二、机构设置
旺苍县林业局本级属于旺苍县林业局下属的二级预算单位，下设独立编制几个8个，其中行政机构1个、参照公务员法管理的事业机构1个、林业事业机构6个。
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.县林业局机关
2.县林业行政综合执法大队(参照公务员管理)
3.县林业科技推广服务中心
4.县核桃产业发展中心
5.旺苍大峡谷森林公园管理中心
6.米仓山大峡谷旅游区事务中心
7.米仓山大峡谷风景名胜区事务中心
8.汉王山东河湿地自然保护区事务中心
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为19783.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3360.8万元，下降14.5%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计19783.69万元（含年初结转和结余4370.77万元），其中：一般公共预算财政拨款收入11712.92万元，占59.2%；政府性基金预算财政拨款收入3700万元，占18.7%；年初 结转和结余4370.77万元，占22.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计19783.69万元，其中：基本支出1290.14万元，占6.5%；项目支出18493.55万元，占93.5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为19783.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3360.8万元，下降14.5%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16083.69万元，占本年支出合计的81.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6359.13万元，增长65.4%。主要变动原因是2023年度项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16083.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出272.28万元，占1.7%；卫生健康支出41.5万元，占0.3%；节能环保支出3560.1万元，占22.1%；农林水支出12131.12万元，占75.4%；住房保障支出78.69万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为16083.69，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为62.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为140.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为69.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）:支出决算为29.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）:支出决算为565万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为1189.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为279.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为1521.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为468.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为498.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为1113.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为1060.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为1962.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为50.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为282.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为257.1万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。
21.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）:支出决算为190.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为451.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为1358.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为4414.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为78.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.14万元，其中：
人员经费1167.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费122.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.5万元，完成预算100%，较上年度增加8.94万元，增长28.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占69.1%；公务接待费支出决算12.5万元，占30.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度支出决算数相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加9万元，增长47.4%。主要原因是2023年度项目支出增加，公务用车增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车1辆、其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出28万元。主要用于单位执行公务活动，开展基层工作调研及指导项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降0.48%。主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：
国内公务接待支出12.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出12.5万元，具体内容包括：省林草局、广元市林业局与广元市朝天区林业局来旺检查外来物种普查工作1472元；省林草局林业工作总站来旺开展样地监测工作1156元；省林业勘察设计研究院来旺开展康养项目一期彩叶林设计工作1000元；
省林业勘察设计研究院来旺开展造林绿化空间规划工作893元；省林业和草原调查规划院来旺开展储备林规划工作586元；广元市林业局来旺开展森林防灭火督导检查工作540元等。
外事接待支出0万元，全年无外事接待发生。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3700万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，林业局机关运行经费支出122.25万元，比2022年度增加14.6万元，增长13.6%。主要原因是2023年度公务员交通补贴支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，林业局政府采购支出总额168.43万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.93万元。主要用于森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查，旺苍县英萃镇、普济镇、嘉川镇、三江镇4个乡镇2023年林业园区建设，2023年水磨镇广福村、代弓村中药材建设等项目。授予中小企业合同金额1046.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.98万元，占政府采购支出总额的27.8%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，林业局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于森林防灭火、森林病虫害防治、林业工程项目实施及验收、退耕还林等补助资金兑现检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国土绿化支出造林绿化、旺苍县康复村林场防灭火专用通道建设等2个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
9.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:指除自然生态保护中上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
10.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
11.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
12.节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:指除天然林保护中上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
13.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕户的现金补助支出。
14.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
20.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
21.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:指产业化管理方面支出。
22.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
23.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指除林业和草原中上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2023年党组织活动工作经费 |
完成党建阵地标准化建设。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
定期组织林业局机关支部、科技中心支部已经直属事业单位支部开展党建活动，加强党建学习。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.80 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
11.80 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党建学习及党组织活动 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
困难党员慰问 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
强化支部工作、加强党员队伍建设 |
定性 |
优 |
项 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难党员慰问 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
开展党建学习及党组织活动 |
≤ |
12000 |
元/次 |
12000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目工作经费主要是为了开展党建学习及党组织活动的开展，强化支部工作、加强党员队伍建设等，项目成效显著，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
党建活动开展较少，缺乏积极性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强教育培训，引导各支部对党建工作的重视，从而提高党员干部积极性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975736-森林病虫害防治工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林病虫害防治工作经费保障 |
全面县域内无重大森林病虫害情况发生，林业有害生物防治率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
印发森林病虫害防治宣传资料，在病虫害高发区域进行集中防治。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
10 |
5 |
资金计划不足 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷森林病虫害防治宣传资料 |
≥ |
50000 |
份 |
45000 |
20 |
20 |
|
|
|
开展森林病虫害防治 |
≥ |
2 |
批次 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林病虫害发生率 |
＜ |
0.3 |
‰ |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传资料印刷费 |
≤ |
0.8 |
元/张 |
0.8 |
10 |
10 |
|
|
|
职工下乡补助 |
≤ |
80 |
元/人·次 |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评总分95。 |
|||||||||
|
存在问题 |
旺苍森林面积大，病虫害防治面积逐年递增，但相关防治经费欠缺。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大财政资金投入 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975738-森林防灭火宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林防灭火宣传及扑救工作经费保障 |
全年县域内无重大森林火灾发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
各乡镇张贴《2023年防火令》，通过生态护林员、森林防火视频等监测监控手段，确保森林资源安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
60.00% |
10 |
6 |
资金计划不足 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
60.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷防火宣传资料 |
≥ |
50000 |
份 |
55000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
防火工作宣传到位 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾发生率 |
＜ |
0.1 |
‰ |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传资料印刷费 |
≤ |
0.8 |
元/张 |
1.8 |
10 |
10 |
|
|
|
职工下乡补助 |
≤ |
80 |
元/天 |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评总分96分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大财政资金投入。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975740-核桃等林业产业推进工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
核桃等林业产业推进工作经费保障 |
林业产业工作顺利推进 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
80.00% |
10 |
8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业产业工作开展次数 |
≥ |
120 |
次 |
135 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
产业工作推进成效 |
定性 |
显著 |
项 |
显著 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农民增收 |
≥ |
1000 |
人（户） |
1500 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
林业产业持续推进 |
定性 |
明显 |
项 |
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
惠及群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
职工下乡补助 |
≤ |
80 |
元/人·次 |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评总分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大财政资金投入。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施核桃品种改良5000亩；管护笋用竹1000亩；培植天麻18万棒，杜仲质量提升700亩，建设英萃镇等10个乡镇林业园区项目；开展有机认证与推广示范；开展实用技术培训；聘用乡土专家5名。 |
完成核桃品种改良5000亩；笋用竹管护1000亩；培植天麻18万棒，杜仲质量提升700亩，完成英萃镇等10个乡镇林业园区项目建设；开展有机认证与推广示范；开展实用技术培训；聘用乡土专家5名在全县开展服务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
3月底前县林业局完成实施方案编制及项目立项，2023年4月—9月组织项目实施，2023年10月完成乡镇自查初验，11月底完成县级验收，12月底完成补助资金支付、项目总结、档案整理等工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
900.00 |
349.85 |
38.87% |
10 |
4 |
核桃管护、园区建设等项目因季节原因，竣工时间为2023年12月至2024年1月。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
900.00 |
349.85 |
38.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培植天麻 |
＝ |
18 |
万棒 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
核桃品种改良 |
＝ |
5000 |
亩 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
杜仲质量提升 |
＝ |
700 |
亩 |
700 |
5 |
5 |
|
|||
|
管护笋用竹 |
＝ |
1000 |
亩 |
1000 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设林业园区个数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
面积保存率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目建设、管护等基本知识普及率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
项目后期管护延续性 |
定性 |
长期 |
项 |
长期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农户满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管护笋用竹补助标准 |
＝ |
200 |
元/亩 |
200 |
5 |
5 |
|
|
|
核桃品种改良补助标准 |
＝ |
200 |
元/亩 |
200 |
5 |
5 |
|
|||
|
杜仲补助标准 |
＝ |
300 |
元/亩 |
300 |
5 |
5 |
|
|||
|
培植天麻补助标准 |
＝ |
3 |
元/棒 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度财政涉农资金统筹整合使用方案项目自评得分94分，实施的核桃林业园区建设、核桃品种改良、道地药材产业发展、笋用竹发展、核桃有机基地建设、乡土专家技术服务、实用技术培训等7个建设项目，建设质量达到预期效果，项目规划符合我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接规划要求，符合我县实际，项目实施分配合理，使用合规，项目效益明显。 |
|||||||||
|
存在问题 |
我县核桃总面积50万亩以上，每年纳入项目补助部分极少，投入财政资金面极小，对于整个产业的发展不利，又因为大多数林业产业类项目都属于生产周期长的项目，而财政资金的短期投入，无法立即见成效，导致农户重视不够，自筹资金投入项目建设的几乎没有；同时因每年财政资金有限，不能保证长期财政投入，可能会有资金链断缺，导致项目质量不能持续，影响项目建设成效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议国家、省增加乡村振兴林业产业资金投入，优化资金使用方向，确保林业产业持续财政资金投入。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009426368-2022年结转中央自然救灾资金（干旱、洪涝） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购森林防火物资 |
提升全县森林火灾应急处置能力，满足全县森林火灾扑救需要。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
采购防火物资一批，包括：便携式森林消防水泵14台，移动水囊10个，消防水带32卷，钉耙100把，薅锄100把。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金计划补助 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
薅锄 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
钉耙 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
移动水囊 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
8 |
8 |
|
|||
|
消防水带 |
＝ |
32 |
卷 |
32 |
8 |
8 |
|
|||
|
采购消防水泵 |
＝ |
14 |
台 |
14 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林火灾及时扑救率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物资采购支出 |
≤ |
60 |
万元 |
55.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施取得了良好的社会效益，项目决策符合实际，资金到位及时准确，项目管理监督规范严格，项目自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009480193-林业改革发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
非国生态保护补偿面积1405529亩，森林病虫害防治2万亩，退化林修复2万亩，新造油茶林0.1万亩，人工造林0.11万亩。 |
非国生态保护补偿面积1405529亩，森林病虫害防治2万亩，退化林修复2万亩，新造油茶林0.1万亩，人工造林0.11万亩。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
兑现公益林农户补助，实施退化林修复及人工造林。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,525.84 |
3,688.72 |
81.50% |
10 |
8.2 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,525.84 |
3,688.72 |
81.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非国生态保护补偿面积 |
＝ |
140.5529 |
万亩 |
140.5529 |
5 |
5 |
|
|
|
营造林面积 |
≤ |
0.21 |
万亩 |
0.21 |
5 |
5 |
|
|||
|
资源库建设面积 |
≤ |
0.11 |
万亩 |
0.11 |
5 |
5 |
|
|||
|
退耕还林补助面积 |
＝ |
12.52 |
万亩 |
12.52 |
5 |
5 |
|
|||
|
退化林修复面积 |
≤ |
2 |
万亩 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林病虫害防治面积 |
≤ |
2 |
万亩 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
林业生物灾害成灾率 |
＜ |
3 |
‰ |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
非国有生态保护补偿管户当期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
重大林业有害生物防治任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物无公害防治率 |
≥ |
85 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
森林湿地生态效益可持续影响 |
定性 |
明显 |
项 |
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区职工、周边群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农户补助标准 |
≥ |
14 |
元/亩 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.2 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评总分98.2分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是个别项目进度缓慢，资金支付率低；二是由于地方财政财力不足，导致项目完工后部分资金支付困难； |
|||||||||
|
改进措施 |
加快项目实施进度，争取资金提高项目支付比例。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009480220-林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障天保管护人员社会保障缴费，加强生态护林员选聘和管理，支持国家级自然保护区开展能力建设。 |
加强天保工程二期管护单位和人员社会保障，确保林区和谐稳定；选聘1045名建档立卡贫困护林员开展资源管护，实现资源有效管护。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,424.02 |
606.29 |
42.58% |
10 |
4.3 |
由于历史原因，我县天保资金滞后一年滚动使用。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,424.02 |
606.29 |
42.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用护林员人数 |
≥ |
1045 |
人 |
1045 |
10 |
10 |
|
|
|
保险缴纳人数 |
＞ |
120 |
人 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保险按时缴纳率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
生态护林员补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
显著提升 |
项 |
显著 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
显著 |
项 |
显著 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护补助 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
94.3 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，项目自评总分94.3分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强管护人员培训，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010380146-下达2023年生态保护支撑体系专项（草原防火方向等项目）中央基建投资预算 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.培育大中径级和乡土珍稀树种5953亩； |
完成项目实施方案编制。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编制项目实施方案，按照工程项目招投标程序确定施工单位、监理等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,330.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金计划于2023年11月下达，年底前只能完成项目实施方案编制。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,330.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
现有林改造 |
≥ |
13188 |
亩 |
0 |
8 |
0 |
|
|
|
新造针阔混交林 |
≥ |
5953 |
亩 |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
质量指标 |
3年期株数保存率 |
≥ |
80 |
% |
0 |
8 |
0 |
|
||
|
造林成活率 |
≥ |
85 |
% |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
时效指标 |
项目建设期 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
15 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
森林经营经济效益 |
定性 |
提升 |
项 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区农民收入 |
定性 |
增加 |
项 |
0 |
8 |
0 |
|
||
|
生态效益指标 |
珍稀木材战略储备能力 |
定性 |
增强 |
项 |
0 |
5 |
0 |
|
||
|
现有林分功能结构 |
定性 |
改善 |
项 |
0 |
5 |
0 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
1393 |
万元 |
0 |
15 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金计划于2023年11月下达，年底前只能完成项目实施方案编制。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金计划下达较晚，影响项目实施进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理规划，加快项目实施。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
