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公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况……1

一、主要职责……1

二、机构设置……1

第二部分 2023年度单位决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……2

三、支出决算情况说明……2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……7

十、其他重要事项的情况说明……7

第三部分 名词解释……9

第四部分 附表……10

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关苗木的方针政策和法律法规。

2.负责制定并组织实施全县林木种苗发展规划和年度生产计划。

3.负责指导全县林木种苗和城市绿化苗木的生产与培育。

4.负责苗木培育新技术的引进和推广。

5.负责管护松米山市级森林公园。

6.承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

旺苍县国营苗圃是旺苍县林业局下属二级预算单位，内设办公室、综合业务室、财务室。总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数9人，全部为事业人员；离退休人员12人。经费形式为收支统管，全额保障。固定资产总额139.51万元。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

旺苍县国营苗圃

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为193.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.08万元，增长59.3%，主要变动原因是2023年度将退休人员生活补助纳入了预算，人员经费及公用经费有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计193.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.65万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计193.65万元，其中：基本支出193.65万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为193.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.08万元，增长59.3%。主要变动原因是2023年度将退休人员生活补助纳入了预算，人员经费及公用经费有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.08万元，增长59.3%。主要变动原因是2023年度将退休人员生活补助纳入了预算，人员经费及公用经费有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.11万元，占总收入的10.9%；卫生健康支出5.77万元，占总收入的3%；农林水支出155.13万元，占总收入的80.1%；住房保障支出11.63万元，占总收入的6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为193.65万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为17.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为155.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出193.65万元，其中：

人员经费173.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费19.92万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旺苍县国营苗圃是县林业局下属二级预算事业单位，2023年度未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县国营苗圃共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2023年度无项目预算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指除其他社会保障和就业支出中上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表