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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县财政局单位决算
2023年度旺苍县财政局单位决算
目 录
公开时间：2024年9月20日
第一部分单位概况……………………………………4
一、主要职责…………………………………………4
二、机构设置…………………………………………6
第二部分 2023年度单位决算情况说明………………7
一、收入支出决算总体情况说明………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………14
十、其他重要事项的情况说明…………………………14
第三部分 名词解释……………………………………16
第四部分 附件…………………………………………19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）基本职能
1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县重大宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。指导全县财政工作。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。
3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大及常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入；管理财政票据。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全县政府采购工作。
6.承担全县国有金融资本管理责任，监管地方国有金融资本并拟定管理的办法和制度规定；承担地方准金融机构的监管，协助打击和处置非法金融活动。
7.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，管理资产评估工作。
8.拟定全县行政事业单位国有资产管理制度规定，并对执行情况进行监督检查。监管县属企业的国有资产，依法指导和加强县属企业国有资产的管理工作；研究拟订县属企业国有资产管理的办法和制度规定；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
11.组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，统一管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。管理中央转贷的特种国债。
12.管理全县会计工作、监管和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
13.依法依规履行财政行业安全生产和职业健康监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县财政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1624.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加177.61万元，增长12.27%。主要变动原因是补发了2022年基础绩效和新增退休人员生活补助。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1624.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1624.37万元，其中：基本支出1074.17万元，占66.12%；项目支出550.19万元，占33.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1446.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.61万元，增长12.27%。主要变动原因主要是补发了2022年基础绩效和新增退休人员生活补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1624.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.61万元，增长12.27%。主要变动原因是补发了2022年基础绩效和新增退休人员生活补助。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1624.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1343.71万元，占82.72%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出144.16万元，占8.87%；卫生健康支出23.37万元，占1.44%；住房保障支出57.92万元，占3.57%；金融支出50.23万元，占3.09%；粮油物资储备支出4.98万元，占0.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1624.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为604.92万元，完成预算100 %。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为201.55万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为97.32万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为171.10万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为238.82万元，完成预算100 %。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为69.43万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.73万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.33万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。
11.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为50.23万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为57.92万元，完成预算100%。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 行政运行（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.17万元，其中：
人员经费957.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费116.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度减少2.2万元，下降26.83%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是2023年也没有因公出国（境）的经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.2万元，下降26.83%。主要原因是厉行节约，按政策要求降低等。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于财政各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待110批次670人次（包括陪同人员及参会人员），共计支出6万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，财政局机关运行经费支出116.66万元，比2022年度减少12.89万元，下降9.95%。主要原因是减少了干部到乡镇财会监督检查次数，节约了职工出差补助费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度，财政局机关政府采购支出总额38.96万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.4万元。主要用于机关各办公室空调采购（原中央空调报废）和全县金财网络租赁服务费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对信息化建设和财政委托业务支出等2个项目开展了预算事前绩效评估，对委托业务支出、机关服务、信息化建设、党建活动经费等4个项目项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政行政事务方面的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映财政事业事务方面的基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定支付的职工遗属生活补助。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支反映行政单位为职工缴纳的医疗保险。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支反映事业单位为职工缴纳的医疗保险。
15.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支反映行政单位为金融企业的补助。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 行政运行（项）:支反映行政单位为粮油企业的监督管理经费。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支反映行政事务方面的项目支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:支反映行政单位提供的各类后勤服务方面的项目支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展好“三会一课”12次，组织党员教育培训4次，全年开展主题党日活动12次，完成全年党建工作任务。 |
开展“三会一课”12次，组织党员教育培训8次，全年开展主题党日活动12次，完成全年党建工作任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.10 |
10.10 |
4.86 |
48.08% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.10 |
10.10 |
4.86 |
48.08% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成“三会一课”和党课共计20次。 |
≥ |
20 |
次/年 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
提高党员的凝聚力、执行力。 |
定性 |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每月按要求开展党员活动 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员素质与能力得到提升，无违规违纪党员 |
定性 |
0 |
人/年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党建工作活动成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成党风廉政建设，加强了基层党组织建设，规范开展“三会一课”、主题党日活动，加强党员培训教育、学习研讨等活动。 |
|||||||||
|
存在问题 |
“三会一课”和主题党日活动较单一 |
|||||||||
|
改进措施 |
多渠道、多方式开展党员教育培训和主题党日活动 |
|||||||||
|
项目负责人：向文 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000008975038-绩效评价第三方机构服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县单位整体支出和重点项目进行事前、事中、事后绩效评价，保证第一笔资金用到实处。 |
完成年初制定计划，全面完成重点项目等的绩效评价工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
9.93 |
35.48% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
9.93 |
35.48% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成整体支出和项目支出绩效评价数量 |
≥ |
60 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
绩效评价差错率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
按单位要求时间内完成绩效评价报告 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对政府的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
在项目个数、资金规模相同情况下成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目通过实施该项目，县级部门单位绩效管理水平显著提升，同时，将事前评估和事后评价结果应用于2024年预算安排，与预算安排调整相挂钩，不断提高全县预算绩效管理工作水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效评价工作完成，资金支付进度较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下年度加快资金支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李秋江 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000008975050-财政一体化平台使用维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县财政系统一休化平台进行建设、维护、管理，保证一体化平台正常运行。 |
完成全县200多家预算单位维护、管理，保证一体化平台正常运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县预算单位平台正常运行 |
≥ |
200 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
系统基础数据、指标提取、数据核对等覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
系统基础数据、指标提取、数据核对等完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运转天数 |
≥ |
360 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位使用满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
比上年降低运维成本百分比 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自通过该项目实施，将全县预算管理一体中200多家预算单位系统运行进行维护，确保预算单位网络安全、可行、稳定运行，促进全县财政系统业务正常开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯俊 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000008975054-财政监督检查工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县财政系统业务进行全方位的监督、检查。 |
对全县行政事业单位财务活动进行全方位的监督、检查。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
19.98 |
19.98 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
19.98 |
19.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监督检查次数 |
≥ |
200 |
次/年 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
财政系统违法违规人次 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
本级资金专项检查完成情况 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对政府的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被检查对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
检查租车费、差旅费等成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
对全县行政事业单位财务活动进行全方位的监督、检查，不断提高单位财务管理水平，规范单位财务行为。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李秋江 |
财务负责人：唐苇 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000008975067-政务中心办公及物业管理费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
保障县政务中心大楼日常办公及物业管理人员支出。 |
完成县政务中心大楼日常办公及物业管理人员支出。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金支付金额 |
≤ |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
保障县政务中心日常办公及物业管理 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付及时情况 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办事群众投诉量 |
定性 |
10 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县政务中心工作人员满意度 |
≥ |
92 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理及办公水电等支出降低% |
≤ |
5 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
完成县政务中心大楼日常办公及物业管理人员支出，提高了群众满意度。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：杜睿 |
财务负责人：唐苇 |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000009032512-全县金财系统运行维护经费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
将全县预算管理一体中200多家预算单位系统网络安全、可靠、稳定运行，促进全县财政系统业务正常开展。 |
完成全县预算管理一体中200多家预算单位系统网络安全、可靠、稳定运行，促进全县财政系统业务正常开展。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
97.32 |
97.32% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
97.32 |
97.32% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
保障全县预算管理一体中200多家预算单位系统网络安全、可靠、稳定运行，促进全县财政系统业务正常开展，完成既定目标。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：侯俊 |
财务负责人：唐苇 |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082123T000009032524-财政评审工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县财政局 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
完成全县政府性投资项目评审工作。 |
县本级共计完成评审项目630个，节约财政资金2.89亿元，审减率8.78 %，取得了良好的经济、社会效益。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
161.16 |
40.29% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
161.16 |
40.29% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度缓慢 |
||||||||
|
改进措施 |
下年度加快资金支付进度 |
||||||||
|
项目负责人：王振宇 |
财务负责人：唐苇 |
||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
