公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分 2023年度部门决算情况说明．．．．．．．．．4

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．5

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．11

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．12

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．13

第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

盐河镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代 表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区 域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县盐河镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县盐河镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1259.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加210.07万元，增长19.85%。主要变动原因是人员增加，全省保险基数上调，各类保险费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1259.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.33万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1259.33万元，其中：基本支出872.72万元，占69%；项目支出386.61万元，占31%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1259.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.07万元，增长19.85%。主要变动原因是人员增加，全省保险基数上调，各类保险费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.07万元，增长19.85%。主要变动原因是人员增加，全省保险基数上调，各类保险费用增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出559.26万元，占44.41%；农林水支出444.81万元，占35.32%；交通运输支出11.64万元，占0.92%；社会保障和就业支出141.18万元，占11.21%；卫生健康支出46.26万元，占3.67%；住房保障支出54.39万元，占4.32%；节能环保支出1.79万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1259.33，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为386.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为154.82万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为8.79万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为6.01万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为33.10万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.23万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.21万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.99万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为20.79万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为119.50万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为49.00万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为14.05万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为244.48万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为17.78万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出872.72万元，其中：

人员经费775.57万元，主要包括：基本工资188.26万元、津贴补贴93.92万元、奖金191.41万元、绩效工资71.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.23万元、职工基本医疗保险缴费32.78万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金54.39万元、退休费3.63万元、生活补助56.79万元、奖励金0.02万元。

公用经费97.15万元，主要包括：办公费15.56万元、印刷费3.4万元、电费5.2万元、邮电费5.8万元、差旅费16.39万元、会议费1.34万元、公务接待费18.3万元、工会经费3.03万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费19.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.29万元，完成预算100%，较上年度增加6.69万元，增长40.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占21.47%；公务接待费支出决算18.29万元，占78.53%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急抢险、安保维稳、大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出18.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度11.6增加/减少6.69万元，增长57.67%。主要原因是我镇创5A级旅游景区，基础建设项目增加，并分别举办了杜鹃花节和红叶节等大型活动，上级部门业务指导、检查调研等活动增加，接待人数和批次较往年有所增长。其中：

国内公务接待支出18.3万元，主要用于上级相关单位来我镇开展业务指导、考核检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐支出。国内公务接待423批次，2256人次（不包括陪同人员），共计支出18.3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，盐河镇人民政府机关运行经费支出97.15万元，比2022年度171.19减少74.04万元，下降43.25%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，盐河镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2023年共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。无单价100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按照预算绩效监控相关要求，对符合绩效监控范围的“党组织活动经费”“项目工作经费”等9个项目开展了绩效监控。

对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了旺苍县盐河镇人民政府部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为93.21分。绩效自评综述：2023年，在县委、县政府的坚强领导下，盐河镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实预算绩效管理的决策部署，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我镇预算绩效管理工作。2023年整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了全镇正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，圆满完成了年初各项目预算绩效指标。

2023 年我镇不涉及专项预算项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指三支一扶人员补助支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指各基层党组织办公及组织活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。  

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指退休人员一次性补贴。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指镇新冠疫情防控隔离点运行、改造支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指常态疫情防控各类基本支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务等方面的支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指用于千村示范项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指财政部门安排的农业服务中心农业人员工资福利、保险等支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 指用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作办公及驻村帮扶干部工作经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指公路新建或改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站以及公路相关设施设备建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指用于道路交通安全的各类支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县盐河镇人民政府

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我镇按《中共旺苍县委办公室旺苍县人民政府办公室关于印发<中共旺苍县盐河镇委员会旺苍县盐河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2020〕78号）文件设置以下机构：

1、盐河镇机关设下列内设机构。党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）、综合行政执法办公室(城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室)、社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室)、财政所。

2、事业单位设置。旺苍县盐河镇便民服务中心（挂旺苍县盐河镇人力资源社会保障服务中心、旺苍县盐河镇医疗保障服务中心、旺苍县盐河镇退役军人服务站牌子)、旺苍县盐河镇农业综合服务中心（挂旺苍县盐河镇农业技术推广服务站、旺苍县盐河镇农产品质量安全服务站、旺苍县盐河镇畜牧兽医站、旺苍县盐河镇水利站、旺苍县盐河镇林业站牌子)、旺苍县盐河镇乡村建设和文化旅游服务中心、旺苍县盐河镇社会治安综合治理中心(挂旺苍县盐河镇农民工服务中心牌子)

（二）机构职能。

旺苍县盐河镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。盐河镇按《中共旺苍县委机构编制委员会办公室关于调整全县乡镇机关和直属事业单位编制的通知》旺编办发〔2021〕44号文件对我镇核定的总编制52名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中：公务员22人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。盐河镇2023年年初预算收入988.98万元，年终财政拨款收入调整预算1259.33万元。

（二）支出情况。盐河镇2023年年初预算支出988.98万元，决算报表支出1259.33元，按支出性质，基本支出872.72万元，项目支出386.61万元；其中，基本支出中人员经费775.57万元，日常公用经费97.15万元。

（三）结余分配和结转结余情况。盐河镇2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门预算绩效评价总体65分，实际得分58.91分，具体如下：

1.履职效能满分15分，自评得15分。

（1）加快农村公路建设，满分3分，自评得3分。协调资金1500万元对2.1公里河堤进行建设和亮化，现已建成并投入使用，不仅可以起到防洪作用，而且有力提升盐河整体形象，带动镇域整体规划，增强集聚辐射能量；统筹资金590万元，完成村道硬化8.6公里，路面修复14.9公里、堡坎700方，河提安装路灯50盏，安防设施2000米。基础设施逐步完善，得到广大群众的认可和称赞，不断增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。盐井河防洪治理工程入选第四季度“最满意民生实事”。

（2）抓实党建工作，满分3分，自评得3分。一是夯实基层组织建设。严密组织体系，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，持续推进乡镇党委“五建五抓”、村党组织“6个好”党建特色品牌创建，创建“一乡一品”党建示范点1个；强化基层组织力量，培养村级后备干部22名，开展党务工作者培训4次；新发展党员3名，吸纳入党积极分子8名，确定发展对象3名；严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会等组织制度，全年召开支委会14次、专题学习会5次、党员大会4次、组织生活会1次、党课学习会5次；颁发在党50年纪念章2枚，慰问困难党员干部18人；二是夯实意识形态领域建设。全面落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作4次，听取班子成员意识形态工作履职情况12次；以新时代文明实践所（站）为载体，全年开展各类志愿服务440余次；整合资金3.8万元，完成7个文明新风示范村建设；三是夯实党风廉政建设。围绕“纪律作风建设提升年”“蜀道纪律作风行”专项行动专题研究党风廉政建设工作4次；深入推进“1+6”作风顽疾专项整治，对镇村干部全覆盖谈话2次、上廉政党课8次、全年处置问题线索6条、立案4件4人、给予党纪处分4人、谈话提醒1人、批评教育2人；完成自生村“廉洁村居”建设，建成五零信访村6个；结合守护民心大接访大走访开展“五大行动”2轮，走访群众2423户，收集各类问题82余条并全部解决；结合“4433”乡村振兴专项监督扎实开展村级交叉监督工作14次，发现问题6个并整改完成，与陕西省毛坝河镇纪委建立川陕边界联防联控机制。《小小“口袋书”监督大作用》被人民日报刊发，该项自评得3分。

（3）固定资产投资、招商引资，满分3分，自评得3分。全社会固定资产投资完成6千万元，基本完成目标任务。其中工业投资3360万元，完成目标任务的112 %，技改投资2100万元，完成目标任务的105 %；招商引资实际到位市外资金预计1.24亿元，完成目标任务103.3 %。

（4）促进旅游业发展，带动经济增长，满分3分，自评得3分。2023年我镇接待游客100万人，创收500余万元，实现好风景带来“好钱景”。米仓山大峡谷创5A顺利通过省级景观资源评价，米仓山大峡谷、米仓山彩林等入选四川省第一批中国特品级旅游资源推荐名录，米仓山大峡谷景区被评为2023发现四川新旅游·阳光新景、上榜2023四川“最美红叶观赏地”、红叶彩林被授予“气象景观典型案例”称号，盐井河峡谷被评为“美丽新景区”、荣获“发现四川新旅游?‘欢乐黄金周’2023潮玩景区四川网红打卡地；中央电视台、人民日报等30余家媒体报道旺苍红叶，浏览量超千万人次，该项自评得3分。

（5）维护社会稳定，促进社会和谐发展，满分3分，自评得3分。以“法律八进”为载体,多形式对外出务工回乡人员、妇女儿童等重点对象宣传《宪法》、《反有组织犯罪法》等法律法规；邀请法律顾问到镇进村开展案例普法教育，发放各类宣传资料3000余份；全面落实扫黑除恶各项阶段工作要求，联合国华派出所开展社会乱象整治和整治成效“回头看”，节假日组织红城义警开展治安巡逻20余次；完成盐河镇矛盾纠纷调处化解中心规范化建设，确保所有矛盾纠纷“一地办”；稳妥处置青林山吸存案、老放映员等不稳定问题，全年调解各类矛盾纠纷100余件，满意率100%，在重要敏感时间节点，无脱管失控人员，我镇为全县唯一一个申报创建省级平安乡镇，该项自评得3分。

2.预算管理。预算管理满分25分，自评得18.91分。

（1）预算编制质量，满分8分，自评得6.91分。我单位严格按要求编制年初部门预算9889827元，执行预算12593332.07元。偏离度27.34%，扣分1.09分。

（2）单位收入统筹，满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，环境卫生收入全额上缴财政，自有收入全年执行为0元，此项不适用。

（3）支出执行进度，满分6分，自评得6分。2023年，我镇年初预算数为9889827元，其中：1-6月支付数为5132620.01元，占年初预算总数的51.9%；1-10月支付数为9614928.18元，占年初预算总数的97.22%。1-6月和1-10月支出预警金额与支出违规金额均为0元。

（4）预算年终结余，满分2分，自评得2分。我单位2023年年末无结转结余资金。

（5）严控一般性支出，满分5分，自评得0分。“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2023年年初预算404000元，与2022年年初预算377000元相比，上升7.16%；2023年8项一般性支出财政拨款预算执行410168.41元，与2022年370259元相比，上升10.78%。

3.财务管理满分10分，自评得10分。

（1）财务管理制度，满分4分，自评得4分。自开展预算绩效管理以来，我镇从多方位开展预算绩效管理工作，根据实际需要分别制定了公共运维管理、内控领导小组以及预算绩效管理制度等文件，并严格落实到日常工作中。

（2）财务岗位设置，满分2分，自评得2分。按财政局相关要求，由镇分管财务副镇长兼任财政所长，设会计、出纳各1人，实现了不相容岗位分离。

（3）资金使用规范，满分4分，自评得4分。2023年，我镇资金使用严格按资金用途进行支付，一是镇村两级干部工资保险严格按组织部、人社局核定的标准发放、其次是运转类严格按预算指标支付相对应的经济科目支出。

4.资产管理总分9分，自评得9分。

（1）人均资产变化率，满分3分，自评得3分。我镇2023年年初资产总额563.38万元，总人数45人，年初人均资产1.25万元；2023年年末资产总额528.99万元，总人数47人，年末人均资产1.13万，人均资产变化率-9.6%，人均资产增长率为-6.1%。2023年县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%，得1.5分；县级财政收入增长率11.74%，得1.5分。

（2）资产利用率，满分3分，自评得3分。我镇超最低使用年限办公家具账面价值3.86万元，办公家具账面价值25.47万元，办公家具超最低使用年限利用率为15.16%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得1.5分；我镇超最低使用年限办公设备账面价值28.7万元，办公设备账面价值35.29万元，办公设备超最低使用年限资产利用率81.33%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得1.5分。

（3）资产盘活率，满分3分，自评得3分。我单位无闲置一年以上的资产，自评得3分。

5.采购管理总分6分，自评得6分。

（1）支持中小企业发展，满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采，该项自评得3分。

（2）采购执行率满分3分，得分3分。我单位2023年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算总体绩效满分35分，实际得分34.3分，具体如下：

常年项目绩效分析：该类项目总数12个，涉及预算总金额1012.06万元，1—12月预算执行数为950.42万元，总体进度为93.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3 个。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数9个，涉及预算总金额312.36万元，1—12月预算执行数为307.91万元，总体进度为98.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策，满分12分，自评得12分。我单位预算项目均按规定履行评估论证、申报及项目入库等。

（1）决策程序，满分4分，自评得4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置，满分4分，自评得4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库，满分4分，自评得4分。我单位部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行，满分12分，自评得11.3分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配围绕资金执行同向、年内调整项目6个、执行结果较好。

（1）资金执行同向，满分4分，自评得4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整，满分4分，自评得4分。我单位对完成项目，结余指标退回财政，对需新增急需解决实施项目，均采取了对应调整，2023年共调剂6个项目，未发生应采取措施收回预算、调整目标未及时处置情况。

（3）执行结果，满分4分，自评得3.3分。我单位常年项目总数13个，预算金额1013.06万元，支付金额951.42万元，总体进度为93.92%，预算结余率小于10%的项目共计11个。阶段（一次性）项目总数9个，预算金额312.36万元，支付金额307.91万元，总体进度为98.58%，预算结余率小于10%的项目共计7个。

3.目标实现，满分11分，自评得11分。

（1）目标完成，满分4分，自评得4分。我单位完成绩效目标21个数量指标完成情况21个。

（2）目标偏离，满分4分，自评得4分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况。

（3）实现效果，满分3分，自评得3分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标均完成，实施效果较好。

（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。镇党委、政府高度重视财政预算绩效管理工作，严格按照县委、县政府以及县财政局的整体部署，及时在镇干部大会传达各类财政会议、文件精神，将重大财政支出、涉及民生等项目资金纳入镇党委会讨论决定，突出重点项目事前、事中、事后的过程性管控，严格执行预算绩效运行监控，按时按质按量完成预算绩效编制，并在旺苍县政府网站上进行公开，结合内控制度，强化内部财务管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.21分。2023年，在县委、县政府的坚强领导下，盐河镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，将市委“1345”战略和县委“3691”重点布局与盐河实际相结合，紧扣“生态为本、文旅优先、农业转型、振兴富民”发展思路，着力打造“奇山秀水，多彩盐河”旅游强镇，全镇上下凝心聚力、砥砺奋进，经济社会发展和各项事业取得可喜的成绩，圆满完成了年初各项目预算绩效指标。2023年，我镇被广元市委、市政府表扬为旅游产业成效显著乡镇、创建申报省级卫生乡镇和省级平安乡镇。

（二）存在问题。

1.部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显；

2.对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化。

3.项目绩效指标设置时，结合业务项目还不够，业财融合效果不明显。

（三）改进建议。

1.提高思想认识，在管理层扩大宣传，让预算绩效管理理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛；

2.结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；

3.进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好部门整体支出绩效评价工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

4.加强预算绩效工作系统化培训，提高从事该项工作人员理论知识水平和业务能力。   

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强党组织建设；巩固党的执政理念			1、全年在网络、报刊、杂志上发表评论和信息200余条，开展各类志愿服务440余次，完成7个文明新风示范村建设。 2、盘活风景村闲置活动阵地打造“一乡一品”党建示范点1个，开展村“两委”班子研判4次，党务工作者培训4次，党员兜底培训4次；新发展党员3名，吸纳入党积极分子8名。
	2.项目实施内容及过程概述	1、讲政治、强信念，坚定思想铸魂。一是强化政治理论学习。二是扎实开展主题教育。三是夯实意识形态领域建设。 2、强组织、夯基础，建强支部堡垒。一是强化基层组织工作力量。二是开展系列主题活动。三是民生实事落地落实。四是严守安全底线不放松。五是基层治理和谐稳定。 3、讲原则、守规矩，持续正风肃纪。一是压实压紧主体责任。二是狠抓监督执纪从严治党。三是狠抓问题整改。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.30	6.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.00	6.30	6.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	12	次	50	20	20
		质量指标	活动有效性	≥	95	%	98	20	20
		时效指标	接受教育率	≥	95	%	96	10	10
	效益指标	可持续影响指标	思想认识水平提高	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	96	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费使用效率	≥	97	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	一年来，组织全镇党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，党员干部“四个意识”进一步增强，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。各项活动如期开展，各项任务超额完成，自评得分100分。
存在问题	党建品牌建设还需加强。品牌创建未能结合镇情实际形成特色，存在发展效益差、后劲不足等短板。比如，我镇风景村以盐井河峡谷创国家级4A景区为契机，结合风景村独特的资源优势和区位优势为依托打造“一乡一品”党建示范点，但效益发挥不明显。
改进措施	加大党建品牌的创建力度，紧贴工作实际，引导党员干部心往一处想、劲往一处使，从而促使围绕党建工作服务中心的切入点更加明确，党建工作特色更加鲜明、成效更加明显。
项目负责人：惠人鑫					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保机关正常运行，保障职工工资正常发放。					全镇全年正常运行，未发生各类安全事故，后勤保障得力，未发生因财政执行不到位或管理问题引起机关运行不畅等情况发生。2023年，我镇被广元市委、市政府表扬为旅游产业成效显著乡镇、创建申报省级卫生乡镇和省级平安乡镇。
	2.项目实施内容及过程概述	1、严格审批制度，及时报销各类费用。2、严格执行上级财政部门各项制度，及时发放各类资金。3、严格项目审批，严把质量关，及时拨付各类项目资金，确保各民生项目顺利推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	250.35	250.35			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	250.35	250.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成全年工作绩效目标任务	定性	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	解决辖区群众困难问题	＝	100	%	95	20	19	干部下村流于形式，与群众深度交流不够，对于群众困难问题不能及时掌握，导致群众困难问题得不到及时解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对全镇工资满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	机关运转及职工后勤保障	＝	45	人	47	20	20
合计								100	99
评价结论	机关运行顺畅，群众对全镇工作整体满意，各涉及民生项目如期完成，各类资金支付及时，自评得分99分。
存在问题	干部下村流于形式，与群众深度交流不够，对于群众困难问题不能及时掌握，导致群众困难问题得不到及时解决。
改进措施	强化干部责任意识，进一步完善驻村干部相关制度，将驻村干部下村时间、下村解决群众问题纳入对个人的考核指标，每月通报、每月考核。
项目负责人：张露兰					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保租赁费用及时支付到位					及时支付各类资金，各项目按进度完成。
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目实施进度，提前申报资金计划，加强财务报账培训，确保各类财务报销凭证完整规范，资金及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	709.08	487.43			68.74%	10	6.9	1、中铁五局临时征用群众土地补偿款，项目部未将代付资料及时交我镇，导致资金支付不及时。 2、各项目代管资金需要根据项目实施进度支付，未实施完的项目，资金未支付完。 3、各项目质保金未到退还时间。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	709.08	487.43			68.74%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待游客	≥	10000	人/次	1000000	40	40
	效益指标	经济效益指标	为周边群众创收	≥	5000	元/户（套）	5100	20	20
		可持续发展指标	带动周边群众就业	＝	100	人/次	600	20	20
	成本指标	经济成本指标	支付占地租金	≥	65	万元	200	10	10
合计								100	96.9
评价结论	按要求及时兑付各项资金，自评得分96.9分。
存在问题	一是中铁五局临时征用群众土地补偿款，项目部未将代付资料及时交我镇，导致资金支付不及时。二是各项目代管资金需要根据项目实施进度支付，未实施完的项目，资金未支付完。三是各项目质保金未到退还时间。
改进措施	加强与中铁五局相关人员对接，及时交付代付资料兑付相关占地补偿费用，加强项目监管，严格按项目进度支付资金。
项目负责人：方美良、杨旭					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008970702-县级基本财力保障资金
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保政府正常运行					全镇全年正常运行，未发生因财政执行不到位或管理问题引起机关运行不畅等情况发生。2023年，我镇被广元市委、市政府表扬为旅游产业成效显著乡镇、创建申报省级卫生乡镇和省级平安乡镇。
	2.项目实施内容及过程概述	1、严格审批制度，及时报销各类费用。2、严格执行上级财政部门各项制度，及时发放各类资金。3、严格项目审批，严把质量关，及时拨付各类项目资金，确保各民生项目顺利推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥	8	小时/天	8	10	10
			在职在编数量	≥	45	人	47	10	10
		质量指标	经费支出准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	＝	100	%	100	20	20
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	99	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	机关运行顺畅，运行经费保障到位，干部职工和群众对后勤运行保障满意，自评得分100分。
存在问题	办公用品存在浪费情况，如打印习惯性单面打印，耗材消耗过多。
改进措施	加强日常监管，强化思想认识，结合日常工作，定量领取办公用品。
项目负责人：张露兰					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全镇项目实施正常完成					全社会固定资产投资预计完成6千万元，基本完成目标任务。其中工业投资3360万元，完成目标任务的112 %，技改投资2100万元，完成目标任务的105 %；招商引资实际到位市外资金预计1.24亿元，完成目标任务103.3 %，其中到位省外资金8000万元，完成目标任务133.3%。
	2.项目实施内容及过程概述	坚持把招商引资作为推动经济社会发展的重要抓手，全力以赴打造川内最优营商环境，加大招商引资力度，实打实为企业提供最优质的服务、创造更优越的环境，吸引更多企业来我镇投资。强化项目监管，各项目按进度、质量完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	项目实施时间	≤	3	月	4	20	13	极端天气影响施工进度，尤其是冬季持续低温天气，无法施工。
	效益指标	社会效益指标	全镇项目实施正常运行率	≥	100	%	100	30	30
	成本指标	经济成本指标	打印资料	≤	2	元/天	1.5	10	10
			县内出差费用	≤	80	元/天	80	10	10
合计								100	93
评价结论	加大招商引资力度，实打实为企业提供最优质的服务、创造更优越的环境，吸引更多企业来我镇投资，2023年，我镇全社会固定资产投资预计完成6千万元，基本完成目标任务。强化项目监管，各项目按进度、质量完成，自评得分93分。
存在问题	极端天气影响施工进度，尤其是冬季持续低温天气，无法施工。
改进措施	提前做好项目规划，结合地理位置和项目特点，合理规划，及时调整方案，确保项目按期完成。
项目负责人：杨旭					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009426368-2022年结转中央自然救灾资金（干旱、洪涝））
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时拨付资金，确保应急物资充足，各类自然灾害事故得到有力抢救。					全年排查安全隐患500余处，清除道路塌方5处，及时补充各类应急物资，各类灾害事故得到了有效抢救。
	2.项目实施内容及过程概述	一是及时排查各类安全隐患，设置警示标识，有效防范各类事故发生；二是及时添置应急物资，确保各类灾害事故抢救及时，减少群众损失；三是及时清除塌方，确保道路畅通。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	0	一是报账凭证资料不齐全，影响支付； 二是项目实施人员提供资料不及时，无发支付； 三是财政资金拨付进度缓慢，影响支付。
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	自然救灾及时率	≥	100	‰	100	50	50
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥	98	‰	99	20	20
	成本指标	经济成本指标	购买应急物资	≥	50	元/户（套）	45	20	20
合计								100	90
评价结论	及时排查各类安全隐患，设置警示标识，有效防范了各类事故的发生；及时添置应急物资，确保各类灾害事故抢救及时，减少群众损失，全年排查安全隐患500余处，清除道路塌方5处，及时补充各类应急物资，各类灾害事故得到了有效抢救。自评得分90分。
存在问题	一是报账凭证资料不齐全，影响支付；二是项目实施人员提供资料不及时，无发支付；三是财政资金拨付进度缓慢，影响支付。
改进措施	项目实施前主动与项目负责人和实施人讲清报账所需凭证资料，了解项目进度，根据项目实施情况，提前规划资金申请额度，确保资金支付到位。
项目负责人：李晓婉					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		疫情得到有力防控，防止出现病毒持续大面积扩散。					严格落实各项疫情防控措施，各类保障到位，辖区共隔离疑似感染人350余人，隔离确诊55余人次，各项设备政策运转。
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实各项防控措施，加强隔离点和各卡口监督管理，严格落实车辆、人员排查制度，各卡口24小时运行，后勤保障到位，工作人员和隔离人员物资保障到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离疑似感染人数	≥	200	人/次	350	30	30
			隔离确诊人数	≥	50	人/次	55	20	20
	效益指标	社会效益指标	感染人数	＝	0	人	0	20	20
	成本指标	经济成本指标	安装电力设施	定性	正常使用		正常使用	20	20
合计								100	100
评价结论	严格落实各项防控措施，加强隔离点和各卡口监督管理，严格落实车辆、人员排查制度，各卡口24小时运行，后勤保障到位，工作人员和隔离人员物资保障到位，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁菊					财务负责人：庞芝蓉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县盐河镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县盐河镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		一是推动加强村级“两委”班子建设，帮助培育后备力量，不断提高村级党组织标准化规范化水平;二是推进强村富民，推动巩固拓展脱贫攻坚成果；三是提升治理水平，推动健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系；四是为民办事服务，推动落实惠民政策。					驻村工作队共解决群众关心的实际问题20余件，干群关系更加融洽，满意度不断提高。风景村申报创建省级重点帮扶优秀村；
	2.项目实施内容及过程概述	召开党委会专题研究驻村工作4次、驻村帮扶工作例会12次，集中听取工作汇报4次，与驻村帮扶干部谈心谈话15人次；明确帮扶干部到村工作时间，开展走访收集问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.50	6.05			80.70%	10	8	一是驻村队员换人，竹垭、风景村有半年驻村人员少1人。 二是部分驻村队员报账凭证资料不准确，售货方银行信息填写错误，影响支付进度。
	其中：财政资金	0.00	7.50	6.05			80.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	化解矛盾纠纷及时率	≥	98	%	98	10	10
		质量指标	乡村振兴实绩考核等考评分数	≥	95	分	96	20	20
		数量指标	走访入户数	≥	200	户	300	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众对驻村干部满意度	≥	95	%	97	20	20
	成本指标	经济成本指标	办公、广告、差旅、培训等费用	＝	5000	元/人年	5000	20	20
合计								100	98
评价结论	驻村工作队员积极协助村两委做好日常工作，协调各部门提供资金等解决群众实际问题。根据各村实际情况，以购代振，提高群众收入，积极走访，解决群众困难，共解决群众关心的实际问题20余件，风景村申报创建省级重点帮扶优秀村，自评得分98分。
存在问题	部分驻村队员报账凭证资料不准确，售货方银行信息填写错误，影响支付进度。
改进措施	及时与各队员对接，宣传财务管理制度。
项目负责人：惠人鑫					财务负责人：庞芝蓉

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表