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公开时间：2024年9月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部分 附件15
第五部分 附表19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2017年又通过了复查验收。旺苍县图书馆按照县文化旅游和体育局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。
二、机构设置
旺苍县图书馆，为旺苍县文化旅游和体育局下属独立核算机构，二级预算单位。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为183.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加32.22万元，增长21.31%。主要变动原因是人员工资增加及财政收回2022年存量资金纳入本年收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计183.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.39万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计183.39万元，其中：基本支出148.37万元，占80.9%；项目支出35.02万元，占19.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为183.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.22万元，增长21.31%。主要变动原因是人员工资增加及财政收回2022年存量资金纳入本年收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出183.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.22万元，增长21.31%。主要变动原因是是人员工资增加及财政收回2022年存量资金纳入本年收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出183.39万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出154.3万元，占84.14%；社会保障和就业支出13.7万元，占7.47%；卫生健康支出5.11万元，占2.78%；住房保障支出10.28万元，占5.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为183.39，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为154.3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.7万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.37万元，其中：
人员经费136.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.392万元，完成预算100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.392万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
3.公务接待费支出0.392万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
国内公务接待支出0.392万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待9批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.392万元，具体内容包括图书管理员的培训0.04万元；市图书馆来旺业务指导、工作检查0.2万元；接待苍溪图书馆参观交流学习0.152万元。
外事接待支出0万元，年初无预算。
政府性基金“三公”经费支出0万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县图书馆未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位对六个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对六个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：指图书馆免费开放专项、图书馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员养老保险缴费单位支出部分。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
