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公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、 部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分??名词解释 18

第四部分 附件 ?26

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入决算表 60

三、支出决算表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算 60

第一部分 部门概况

一丶部门职责

（一）主要职能。

党委：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

政府：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，报账公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县五权镇委员会  旺苍县五权镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

旺苍县五权镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县五权镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1466.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加397.85万元，增长37%。主要变动原因是基础绩效纳入预算及项目增多。

（图1：收入支出决算结构图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1466.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1466.07万元，其中：基本支出1342.32万元，占91.6%；项目支出123.75万元，占8.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1466.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加397.85万元，上升37%。主要变动原因是基础绩效纳入预算及项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1466.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.85万元，增长37%。主要变动原因基础绩效纳入预算及项目增多、办公费用等支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1466.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出686.62万元，占46.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.62万元，占9.8%；卫生健康支出35.36万元，占2.4%；节能环保支出20万元，占1.4%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出497.91万元，占33.9%；交通运输支出0.5万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出61.78万元，占4.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出20.28万元，占1.3%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1466.07万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为461.67万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事务运行（项）: 支出决算为169.28万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为42.98万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（类）:支出决算为54.47万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.15万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.65万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为116.67万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为352.08万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为23.15万元，完成预算100%。   

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.78万元，完成预算100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为20.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1342.32万元，其中：

人员经费1176.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费165.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，较上年度增加2.24万元，增长23%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.24万元，增长23%。主要原因项目增加导致检查增加，公务接待次数增加，经费支出增加。其中：

国内公务接待支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次，1450人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设、项目建设等的接待工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县五权镇人民政府机关运行经费支出165.97万元，比2022年减少13.61万元，下降7.6%。主要原因是2023年培训、办公费等经费减少从而导致支出缩减。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县五权镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县五权镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于社区环境卫生整治。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村（社区）运维经费、党组织活动经费（含纪检工作经费）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县五权镇人民政府2023部门整体支出绩效自评报告，得分为97分。组织对2023年度村（社区）运维、在职（离职）村干部误工补助、2023年度80岁老党员补助、党组织活动经费等专项预算项目开展绩效自评，自评得分为：94分，98分，100分，95分，绩效自评综述：旺苍县五权镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，很好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。五权镇人民政府在总体绩效评价、项目绩效评价以及扣分项方面，根据评价指标体系测算，自评得分97分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）：指除一般行政管理事务，机关服务，公务员事务和事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等） 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指反应非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县五权镇人民政府关于2023年整体支出绩效评价的自评报告

旺苍县财政局：

按照《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2024〕3号）精神，我镇对照《旺苍县全面实施预算绩效管理的考核办法（试行）》（旺财预〔2019〕14号）考核内容和计分标准认真自查，客观评分，如实提供佐证资料，确保内容详实，数据准确。现将我镇2023年度预算绩效管理工作考核自查自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县五权镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇共设置六办一所四中心：党政综合和乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。截至2023年末，我镇编制人数67人，其中：行政编制27人，事业编制37人，工勤编制3人。年末实有人数54人，其中：行政编制24人，事业编制29人，工勤人员1人，相比上年增加0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年旺苍县五权镇人民政府本年收入合计1,466.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。2023年旺苍县五权镇人民政府年初预算支出1262.07万元决算支出1466.07万元，其中：基本支出1342.32万元，占91.6％;项目支出123.75万元（炊事员补助2.5万元，2022年项目投资工作经费1万元，2023三支一扶补助34.13万元，存量三支一扶8.85万元，存量党组织活动经费1.82万元，党组织活动经费3.37万元，疫情防控财力补助资金0.6万元，村（社区）老党员生活补助1.44万元，存量村（社区）老党员补助0.61万元，楼房村农村环境整治经费20万元，脱贫攻坚档案整理费6万元，县级基本财力保障资金14.75万元，存量县级财力保障资金8.4万元，2021暴雨洪涝灾害恢复重建资金20.28万元）占比8.4％。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年旺苍县五权镇人民政府年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我单位设置机构运转、民生工程、社会治理等履职目标，以“注重实绩、客观公正、定性定量结合、强化激励约束”为原则，实行工作职责具体化明确、履职尽责标准化考核，确保履职目标高效能完成。

2.预算管理。强化部门整体支出，提高资金使用效率，提升财务管理水平，行政效能显著。一是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，强化了日常经费管理。二是按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保专款专用，有效合理利用财政资金。

3.财务管理。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

4.资产管理。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额314.5万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额 29.9 万元，1—12月预算执行总体进度为   66.89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理:该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

目标实现:一是保障机构的正常运转,顺利开展燕子乡相关工作;二是完成上级部门下达的各项工作任务;三是不断提高服务水平,提升群众满意度。

（三）重点领域绩效分析。  

无

（四）绩效结果应用情况。绩效管理要从年初预算制定抓起，科学合理地编制部门预算，结合本部门的事业发展安排、职责和任务进行测算，确保部门预算编制真实、精确、完整，切合本单位实际。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年,我镇积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到显著提升。根据整体支出绩效目标完成情况自评表,我镇2023年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件1。

（二）存在问题。

我镇虽在预算绩效管理取得一定的成绩，但仍存在不足之处，未树立预算绩效管理理念，对预算绩效管理重视不够，使得预算执行力度不够，导致项目实施和绩效目标存在偏差，同时，财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（三）改进建议。

（一）加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强绩效意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金绩效管理水平。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理。强化项目绩效目标，对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，保障预算项目达到效益最大化。完善项目绩效管理责任，明确预算执行主体，实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价。加强预算执行监督和执行结果评价，将财政监督渗透到事前、事中、事后各个环节，保障绩效评价能积极督促项目按照既定预期效果开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123Y000008174631-村（社区）人员经费
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村社干部误工补助，离职村干部生活补助，三职干部养老保险。					村社干部误工补助，离职村干部生活补助，三职干部养老保险。
	2.项目实施内容及过程概述	村社干部误工补助，离职村干部生活补助，三职干部养老保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	250.47	215.15	215.15			100.00%	10	10
	其中：财政资金	250.47	215.15	215.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥	125	人数	125	20	20
		质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	发放时间	≥	2023	年	2023	10	10
	效益指标	经济效益指标	村社干部经济收入提升率	≥	15	%	15	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	发放金额	＝	2504653	元	215.15万元	10	10
合计									100
评价结论	按时按质量发放村社干部补助
存在问题	未按月及时发放
改进措施	早日督促，及时跟进，确保按月完成
项目负责人：罗德美					财务负责人：薛芳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123Y000008174668-村（社区）老党员经费
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		80岁以上老党员生活补助。					圆满完成任务
	2.项目实施内容及过程概述	发放80岁以上老党员生活补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	1.44	1.44			100.00%	10	10	人员增减导致
	其中：财政资金	2.00	1.44	1.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	80岁以上老党员发放人数	≥	10	人数	10	20	20
		质量指标	资金发放及时率	≥	80	%	80	20	20
		时效指标	资金发放时效	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指标	经济效益指标	80岁以上老党员经济收入提升率	≥	40	%	40	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老党员满意率	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	80岁以上老党员生活补助金额	＝	2	万元	1.44	10	10
合计								100	100
评价结论	村（社区）老党员经费自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：罗德美					财务负责人：薛芳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008970702-县级基本财力保障资金
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		县级财力保障资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	14.75			67.05%	10	7	报账资料未完善
	其中：财政资金	22.00	22.00	14.75			67.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财力保障资金保障干部人数	≥	54	人数	54	20	20
		质量指标	财力保障资金及时支付率	≥	80	%	75	20	18
		时效指标	资金支付时效	＝	2023	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障政府支出运转率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	财力保障资金金额	≥	22	万元	14.75	10	7
合计								100	92
评价结论	自评得分92分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。
存在问题	资金拨付不及时
改进措施	资金及时拨付
项目负责人：罗德美					财务负责人：薛芳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）

主管部门

旺苍县五权镇人民政府部门

实施单位 （盖章）

旺苍县五权镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

基层党组织活动经费。

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.00

6.00

3.37

56.17%

10

6

部分党组织活动纪检活动未及时报账.

其中：财政资金

6.00

6.00

3.37

56.17%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

慰问困难人员人数

≥

20

人

20

10

10

开展三会一课活动次数

≥

4

次

4

10

10

质量指标

资金及时支付率

≥

85

%

56%

10

6

部分党团活动未及时报账

时效指标

资金支付时效

≥

2023

年

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

基层党支部党员活动参与率

≥

98

%

98

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

基层党支部满意率

≥

98

%

98

10

10

成本指标

经济成本指标

基层党组织活动经费

＝

6

万元

3.37

20

12

部分党团活动未及时报账

合计

100

84

评价结论

进一步健全和丰富党组织活动生活，提升了党员干部为人民群众服务的工作能力。

存在问题

部分党组织活动、纪检工作未及时报账。

改进措施

及时催促，并及时办理下放。

项目负责人：罗德美

财务负责人：薛芳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123Y000008174638-村（社区）公用经费
主管部门		旺苍县五权镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县五权镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村社区办公经费。					各村社区办公经费，完成率100%，由于部分资料未完善，导致部分资金未及时拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	各村社区办公经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.50	34.50	20.30			58.84%	10	8	部分报账资料不及时
	其中：财政资金	34.50	34.50	20.30			58.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公经费涉及村社区个数	＝	11	个	11	20	20
		质量指标	办公经费发放覆盖村社区率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	办公经费发放时效	≥	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升村社区干部办公效率	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	村社区办公经费	＝	345000	元	20.3万元	10	8
合计								100	96
评价结论	较好的完成了2023年村社办公费使用
存在问题	由于部分资料未完善，导致部分资金未及时拨付。
改进措施	及时完善报账资料，资金及时拨付。
项目负责人：罗德美					财务负责人：薛芳

附件1

五权镇2023年度村（社区）运维经费

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

五权镇基层组织活动和公共服务运行（2023）旨在主要用于开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。资金来源为年初预算。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提升基层管理服务质量，补贴基层组织管理人员报酬待遇。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算总额为53万元，其中对一般公共服务支出占100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

（四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注资金支付内容的完成情况等方面。

（三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

（四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科 学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“ 集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2. 项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得6分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

3. 项目实施。

预算执行方面：资金使用率33.6%，得3分。

资金使用方面：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

4. 项目结果。

目标完成方面：项目未完成预期目标，资金到位率为33.6%得3分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间不一致，得0分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

用途合规性方面：项目资金严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，不存在违规使用资金情况，得10分。

程序合规性方面：资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

标准合规性方面：资金分配标准严格专项资金管理要求落实，得10分。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分16分。

四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为94分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

五、存在主要问题

项目推进速度不及时，资金拨付进度缓慢。

六、改进建议

加快项目实施进度，加大资金拨付力度。

五权镇2023年度在职（离职）村干部误工补助评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

五权镇村（社区）在职村（离职）干部误工补助（2023）旨在支付村组干部报酬待遇。资金来源为年初预算，建设内容包括：完成村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇，村（社区）党组织书记（村民委员会主任），村民委员会副主任、其他常职干部、村（社区）小组组长补助，离职村干部补助；村（社区）常职干部养老保险及医疗保险财政补助。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提升基层管理服务质量，补贴基层组织管理人员报酬待遇。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算总额为215.15万元，其中对个人和家庭的补助占100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

（四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注资金支付内容的完成情况等方面。

（三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

（四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科 学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“ 集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2. 项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得6分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

3. 项目实施。

预算执行方面：资金使用率100%，得6分。

资金使用方面：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

4. 项目结果。

目标完成方面：项目未完成预期目标，资金到位率为100%得4分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间不一致，得2分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

用途合规性方面：项目资金严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，不存在违规使用资金情况，得10分。

程序合规性方面：资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

标准合规性方面：资金分配标准严格专项资金管理要求落实，得10分。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分16分。

四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

五、存在主要问题

资金拨付进度缓慢，未达成按月发放。

六、改进建议

争取按月发放。

五权镇2023年度村（社区）80岁老党员补助绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

五权镇2023年度80岁老党员补助，对村（社区）80岁老党员进行帮扶关怀。资金来源为2023年预算大本，建设内容为对80岁老党员进行关怀慰问。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高80岁老党员生活质量，提升满意感获得感幸福感。主要工作任务包括对80岁老党员关怀慰问。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算总额为2万元，其中民生保障占100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

（四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

（三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

（四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科 学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“ 集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2. 项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得3分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得6分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管  理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

3. 项目实施。

预算执行方面：资金使用率100%，得6分。

资金使用方面：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

4. 项目结果。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性方面：项目资金分配根据村别等因素，充分体现均衡公平情况，得10分。

对象精准性方面：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分。

标准合理性方面：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，通过国库集中支付直接打卡到一卡通，相关资金及时按标准兑现，得5分。

群众满意度方面：通过对资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈，群众满意度≥99%，得5分。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分16分。

四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为100分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

六、改进建议

无。

旺苍县五权镇人民政府关于2023年党组织活动经费项目支出绩效评价的自评报告

一、项目概况。

（一）设立背景及基本情况。

为积极支持村（社区）党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，制定了2023年党组织活动经费项目，主要用于五权镇1个社区、11个村加强党组织建设开展的各项活动。

（二）实施目的及支持方向。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（三）预算安排及分配管理。

我镇党组织活动经费年初预算资金6万元，经县财政局预算批复下达经费指标6万元。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。机关党支部坚持“三会一课”制度，每月召开一次支委会，每季度召开一次党员大会，每季度开展一次专题党课，每周红色星期五活动按时开展到位。全面推动党员发展工作，积极发展农村党员，慰问困难党员和和老党员。

二、评价实施。

（一）评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：培训活动的内容和形式是否贴近党员的需求和实际情况；党建活动的参与度和影响力；党建资料和学习资料的使用率；党员整治教育的深入程度等。评价重点：党员的理论水平和实践能力是否得到提高。

（三）评价选点：五权镇。

（四）评价方法。

成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

绩效评价实施过程。根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

三、绩效分析。

(一)通用指标绩效分析。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理:该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目开展中，各村严格按照基层党建专项工作经费管理办法要求，结合实际从优制定项目，并经请示上报乡党委审批同意后开展实施项目。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

项目绩效:该项目资金的投入保障了11个村1个社区党组织建设开展的各个项目的顺利进行:解决了村党建活动场所建设；慰问了困难老党员及群众:开展了各类党建相关的培训，打牢了基层党建工作基础，切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。   

（二）专用指标绩效分析。

1.数量指标。召开支委会12次，召开党员大会4次，主题党日活动课12次，开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动60余次。发展农村党员2人，组织党员和入党积极分子教育培训2次，慰问困难党员和老党员51人。购置学习、办公用品按需购置。

2.质量指标。“三会一课”制度严格开展支委会、党员大会、讲党课活动完成率300%，党风廉政建立完成率到达100%。

3.社会效益指标。树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推动基层党组织党风廉政建立，丰富党员政治生活，党组织生活健全率达到95%。

4.可持续影响指标。长期进步党员综合素养，推动党风廉政建立，树立良好党员形象，促进社区各项工作稳步推动。

四、评价结论。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在各村确定项目、上报请示后,镇党委按规定及时进行审批，并第一时间落实资金拨付，保证严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。但由于相关审批手续尚未完善，部分资金没能及时地在时限范围内拨付到位。

五、存在的问题。

一是部分项目资金使用情况公示不及时;二是上半年只有两个村开展了2个项目，开展项目较少，党建专项工作经费使用率不太高，导致资金闲置时间较长，大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡。

六、改进建议。

下一步，我镇将积极督促各村制定合适项目，严格执行各村党建专项经费使用范围和管理审批，做好项目的制定、审批、实施等把关工作,并督促各村及时做好使用公示工作。同时镇党委将不定期开展村党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使各社村党建专项工作经费能更好的服务于党员群众。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表