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公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、 其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分 附件16

第五部分 附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分部门概况

一、 部门职责

1.负责来旺苍指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作。

2.负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作。

3.协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作。

4.负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作。

5.指导全县乡镇（街道）、县级各部门的接待业务工作。

6.完成县委、县政府安排的其他接待任务。

7.承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

二、机构设置

旺苍县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县公务和外事服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计403.94万元。与2022年相比，收、支总计各增加62.72万元，增长15.53%。主要变动原因是新进人员增加，项目增加，收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计403.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计403.94万元，其中：基本支出116.58万元，占28.86%；项目支出287.36万元，占71.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计403.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.72万元，增长15.53%。主要变动原因是新进人员增加，项目增加，收入增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出403.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.72万元，增长15.53%。主要变动原因是新进人员增加，项目增加，收入增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出403.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.09万元，占94.34%；社会保障和就业支出10.85万元，占2.69%；卫生健康支出3.87万元，占0.96%；住房保障支出8.14万元，占2.01%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为403.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为287.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.58万元，其中：

人员经费102.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为188.5万元，完成预算100%，较上年减少51.77万元，下降21.55%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占2.65%；公务接待费支出决算183.5万元，占97.35%。具体情况如下： 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少19.97万元，下降79.98%。主要原因是2023年无新购公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于接待所需的公务用车燃料费、维修费、保险费及租车等支出。

3.公务接待费支出183.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少31.8万元，下降14.77%。主要原因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出183.5万元，主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，所产生的用餐费。2023年，完成全县各类接待任务197批，接待来宾3018人次。其中副国级来宾1批次60人；省部级来宾11批228人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导162批2504人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺23批226人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，旺苍县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县公务和外事服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务和外事所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对3个项目（公务接待相关经费、党组织活动经费及后勤保障经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指规定范围内已退出领导岗位的政府领导人和其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件    

旺苍县公务和外事服务中心

2023年部门预算绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府关于全面落实实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算绩效管理主体责任和绩效理念，我单位认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2023年部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、 部门基本情况

（一）机构构成。

旺苍县公务和外事服务中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。我单位由综合股、接待股及后勤股等3个内设机构构成。

（二）机构职能。

1.负责来旺苍指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作。

2.负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作。

3.协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作。

4.负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作。

5.指导全县乡镇（街道）、县级各部门的接待业务工作。

6.完成县委、县政府安排的其他接待任务。

7.承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

（三）人员概况。

旺苍县公务和外事服务中心为一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。截至2023年末我单位实有人数9人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县公务和外事服务中心2023年本年收入合计403.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出情况。

旺苍县公务和外事服务中心2023年本年支出合计403.94万元，其中：一般公共服务支出381.09万元、社会保障和就业支出10.85万元、卫生健康支出3.87万元、住房保障支出8.14万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县公务和外事服务中心2023年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

旺苍县公务和外事服务中心2023年度预算整体支出绩效目标确保各类公务接待的顺利开展、高效完成各类接待任务，组织党员学习，完成对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作，确保单位接待用车工作顺畅进行。

1.履职效能。

（1）优化流程，提升工作质效。

一是安全有序做好公务接待工作。2023年，我中心高效、圆满完成全县各类接待任务197批，接待来宾3018人次。其中副国级来宾1批次60人；省部级来宾11批228人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导162批2504人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺23批226人次。在开展资阳市党政代表团一行来旺接待工作中，受到资阳市委书记元方、安岳县委书记刘建华的高度肯定和表扬，并于2023年12月派资阳市安岳县公服中心赴旺交流学习。二是通过深入调研和改进，我们对干部内部管理和公务服务流程进行了优化。在干部内部管理中，我们对各股室职能职责进行了细化和分工，这样不仅明确了每个干部的工作职责，更是提高了服务效率和质量；在公务接待工作中，我们坚持以中央八项规定为统领并结合我县实际修订完善了《旺苍县党政机关国内公务接待管理办法》和《旺苍县公务接待流程》，编印了《旺苍县党政机关公务接待指导手册》。分别从接待管理、接待范围及职责划分、接待要求、经费控制、监督管理等方面，对公务接待工作进行了严格规定，提高了服务效率和质量。

（2）注重特色，提升对外形象。

在公务接待工作中，我中心积极转变观念，改变传统认知，大胆创新工作方式方法。一是每次执行接待任务前，制定详细的接待方案、接待手册、任务分工，对来宾来旺所有行程都进行周密部署，将接待任务细化到相关单位和个人，做到严之又严、细之又细、环环相扣、不出纰漏。二是在饮食服务上，始终坚持把厉行节约和“土”“特”相结合，注重体现旺苍山区独特食品的风味，突出土而特、少而精，打造旺苍菜肴品牌，既提高了食品安全，又降低了饮食成本，还突出了地域特色，让客人在饮食中感受到旺苍的独特魄力。三是结合我县“五张名片”，实时更新文创用品，充分发挥推介和宣传作用。四是在每个接待任务完成后及时召开总结会议并进行复盘，总结本次任务的亮点和不足，并把接待相关资料进行及时收集、规范整理后存档，重要的领导还建立专门的客史档案。

（3）整合资源，提升接待合力。

在重大接待活动中，我中心将县级部门及乡镇的接待资源进行有机整合，统一调配部门及乡镇工作人员，形成了统一指挥、领导有力、部门协作的“大接待”工作格局。在大型接待工作中，我们实行统一接待与部门对口接待相结合，将接待任务分解下达给各级各部门，统筹安排，统一指挥，既保证了接待工作的有条不紊，又促进了业务部门之间的沟通交流。

2.预算管理。

严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局下达的控制数结合单位实际，科学精准编制2023年度部门预算，我单位部门统筹收入程度不高，2023年1-6月实际支付资金168.92万元，进度为41.82%，1-10月实际支付资金330.69万元，进度为81.87%。部门整体年终无结余。因县级财政紧张我单位2022年度未批计划的公业务费，在2023年度以正式指标下达，使我单位基本支出中的差旅费、办公费、培训费维修（护）费、会议费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费及其他商品服务支出等一般性支出预算增长。

3.财务管理。

我单位制定了固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、旺苍县公务和外事服务中心预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。

4.资产管理。

截至2023年12月31日，我单位固定资产成新率为45.63%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。人均资产变化率为：-3.29%、办公家具超最低使用年限资产利用率：14.37%、办公设备超最低使用年限资产利用率：44.84%。无闲置资产，通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。

5.采购管理。

本单位严格执行政府采购相关管理办法，确保单位能够持续发展。2023年度无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额287.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策。

我单位根据单位工作职能，工作目标和地方经济发展水平实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、政策等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。

我单位严格执行预算法和财务管理制度，部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，项目执行过程中不涉及项目调整，2023年度部门预算项目资金为287.36万元，执行率为100%。

3.目标实现。

旺苍县公务和外事服务中心2023年共计3个项目。3个项目2023年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过党建活动经费项目的开展，丰富了党员的文化生活和党史教育，提高了党员党性意识和党性素养；通过学习调研等工作，健全了党员党组织生活，严格了党员管理，加强了党员学习，促进单位人才队伍建设。通过公务接待经费项目的开展，高效、圆满完成了全县各类接待任务197批，接待来宾3018人次。其中副国级来宾1批次60人；省部级来宾11批228人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导162批2504人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺23批226人次。通过后勤保障经费项目的开展，确保了各类公务接待的顺利开展，同时做好各类大型活动、会务接待、市级以上部门的检查和调研、招商引资的接待任务。负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

（三）重点领域绩效分析。

旺苍县公务和外事服务中心2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

通过网络平台等宣传形式，及时公开信息，及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看旺苍县公务和外事服务中心2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：93.82分，评价等级为：优。

2023年度旺苍县公务和外事服务中心部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评得分
自评总得分			100	93.82
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	各类公务接待任务履职效果	15	15
		各类大型活动保障履职效果
		丰富党员文化生活履职效果
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	8
		单位收入统筹	4	4
		支出执行进度	6	4.82
		预算年终结余	2	2
		严控一般性支出	5	0
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	0
	被评价部门配合度		-	0

（二）存在问题。

预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.项目上确定专人，加强业务知识学习。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县公务和外事服务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县公务和外事服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		宣传党的主张，武装党员干部思想，丰富广大党员干部组织生活，增强党组织凝聚力
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.70	0.70	0.70			100%	10	10	.
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.70			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党组织活动顺利开展次数	≥	8	次		5	5
		质量指标	党建活动工作得到落实	定性	党建活动工作得到落实			20	20
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日前	定性	2023年1月1日至2023年12月31日前			20	20
	效益指标	可持续发展指标	党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	定性	党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显			30	25
	满意度指标	满意度指标	党员干部及上级党组织满意度95%	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	党组织活动总费用不超过0.7万元	≤	0.7	万元		5	5
合计								100	95
评价结论	旺苍县公务和外事服务中心党组织活动经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进措施	针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
项目负责人：董菊花					财务负责人：马鹏飞

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975231-公务接待
主管部门		旺苍县公务和外事服务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县公务和外事服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全国、省、市在我县召开的大型会议保障、迎接市级以前部门来旺检查、督察、巡视、调研的接待工作、招商引资等接待活动
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	183.50	183.50	183.5			100%	10	10
	其中：财政资金	183.50	183.50	183.5			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县全年公务接待工作次数	≥	320	批次		20	20
		质量指标	高质量，优服务开展政务接待，覆盖率达98%	≥	98	%		20	15
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日完成	定性	2023年1月1日至2023年12月31日			10	10
	效益指标	经济效益指标	推出具有本地特色的接待品牌	定性	推出具有本地特色的接待品牌			10	10
		社会效益指标	将地方历史、地域特色和发展变化融入接待中，提高了政府形象	定性	将地方历史、地域特色和发展变化			10	10
		可持续发展指标	根据来宾的生活习惯做好安排，让来宾感受到我们的热情真情，充分体现人文关怀	定性	根据来宾的生活习惯做好安			10	10
	满意度指标	满意度指标	来宾的满意度	≥	97	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	全年公务接待总费用不超过183.5万元	≤	183.5	万元		5	5
合计								100	95
评价结论	旺苍县公务和外事服务中心公务接待经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对绩效编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进措施	针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
项目负责人：杨薇					财务负责人：马鹏飞

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975236-公务后勤保障
主管部门		旺苍县公务和外事服务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县公务和外事服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.00	130.00	130.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	130.00	130.00	130.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障	≥	10	次		10	10
		质量指标	迎接市级以前部门来旺检查后勤保障、市级以上部门来旺调研的接待工作覆盖率	≥	98	%		15	15
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日前	定性	2023年1月1日至2023年12月31日前			15	15
	效益指标	社会效益指标	提升全县发展	定性	提升全县发展			15	12
		可持续发展指标	提升全县发展	定性	提升全县发展			15	13
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	97	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	全年后勤保障费用不超过130万元	≤	130	万元		10	10
合计								100	95
评价结论	旺苍县公务和外事服务中心公务后勤保障经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对绩效编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进措施	针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
项目负责人：董菊花					财务负责人：马鹏飞

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表