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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县公务和外事服务中心单位决算
2023年度旺苍县公务和外事服务中心单位决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况3
一、单位职责3
二、机构设置3
第二部分 2023年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、 其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释13
第四部分 附件16
第五部分 附表19
一、收入支出决算总表19
二、收入决算表19
三、支出决算表19
四、财政拨款收入支出决算总表19
五、财政拨款支出决算明细表19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表19
第一部分单位概况
一、 单位职责
1.负责来旺苍指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作。
2.负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作。
3.协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作。
4.负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作。
5.指导全县乡镇（街道）、县级各部门的接待业务工作。
6.完成县委、县政府安排的其他接待任务。
7.承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。
二、机构设置
旺苍县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县公务和外事服务中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计403.94万元。与2022年相比，收、支总计各增加62.72万元，增长15.53%。主要变动原因是新进人员增加，项目增加，收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年本年收入合计403.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年本年支出合计403.94万元，其中：基本支出116.58万元，占28.86%；项目支出287.36万元，占71.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年财政拨款收、支总计403.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.72万元，增长15.53%。主要变动原因是新进人员增加，项目增加，收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出403.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.72万元，增长15.53%。主要变动原因是新进人员增加，项目增加，收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出403.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.09万元，占94.34%；社会保障和就业支出10.85万元，占2.69%；卫生健康支出3.87万元，占0.96%；住房保障支出8.14万元，占2.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为403.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为287.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.58万元，其中：
人员经费102.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为188.5万元，完成预算100%，较上年减少51.77万元，下降21.55%。决算数与预算数持平。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占2.65%；公务接待费支出决算183.5万元，占97.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少19.97万元，下降79.98%。主要原因是2023年无新购公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于接待所需的公务用车燃料费、维修费、保险费及租车等支出。
3.公务接待费支出183.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少31.8万元，下降14.77%。主要原因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出183.5万元，主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，所产生的用餐费。2023年，完成全县各类接待任务197批，接待来宾3018人次。其中副国级来宾1批次60人；省部级来宾11批228人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导162批2504人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺23批226人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
我单位属事业单位，无机关运行经费。
2023年，旺苍县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，旺苍县公务和外事服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务和外事所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对3个项目（公务接待相关经费、党组织活动经费及后勤保障经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指规定范围内已退出领导岗位的政府领导人和其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。
11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公务和外事服务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
宣传党的主张，武装党员干部思想，丰富广大党员干部组织生活，增强党组织凝聚力 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织活动顺利开展次数 |
≥ |
8 |
次 |
|
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
党建活动工作得到落实 |
定性 |
党建活动工作得到落实 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2023年1月1日至2023年12月31日前 |
定性 |
2023年1月1日至2023年12月31日前 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显 |
定性 |
党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显 |
|
|
30 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部及上级党组织满意度95% |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组织活动总费用不超过0.7万元 |
≤ |
0.7 |
万元 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
旺苍县公务和外事服务中心党组织活动经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：董菊花 |
财务负责人：马鹏飞 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975231-公务接待 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公务和外事服务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全国、省、市在我县召开的大型会议保障、迎接市级以前部门来旺检查、督察、巡视、调研的接待工作、招商引资等接待活动 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
183.50 |
183.50 |
183.5 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
183.50 |
183.50 |
183.5 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县全年公务接待工作次数 |
≥ |
320 |
批次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
高质量，优服务开展政务接待，覆盖率达98% |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年1月1日至2023年12月31日完成 |
定性 |
2023年1月1日至2023年12月31日 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推出具有本地特色的接待品牌 |
定性 |
推出具有本地特色的接待品牌 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
将地方历史、地域特色和发展变化融入接待中，提高了政府形象 |
定性 |
将地方历史、地域特色和发展变化 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
根据来宾的生活习惯做好安排，让来宾感受到我们的热情真情，充分体现人文关怀 |
定性 |
根据来宾的生活习惯做好安 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
来宾的满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年公务接待总费用不超过183.5万元 |
≤ |
183.5 |
万元 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
旺苍县公务和外事服务中心公务接待经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对绩效编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨薇 |
财务负责人：马鹏飞 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975236-公务后勤保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公务和外事服务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
迎接市级以前部门来旺检查后勤保障、市级以上部门来旺调研的接待工作覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年1月1日至2023年12月31日前 |
定性 |
2023年1月1日至2023年12月31日前 |
|
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全县发展 |
定性 |
提升全县发展 |
|
|
15 |
12 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升全县发展 |
定性 |
提升全县发展 |
|
|
15 |
13 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
领导满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年后勤保障费用不超过130万元 |
≤ |
130 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
旺苍县公务和外事服务中心公务后勤保障经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对绩效编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：董菊花 |
财务负责人：马鹏飞 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
