目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况明………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………………14

第五部分 附表………………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）开办各类社会文化艺术培训；

（2）组织创作文艺作品；

（3）组织策划和承办各类群众文化艺术活动展演；

（4）抓好全县非物质文化遗产名录普查申报传承保护工作；

（5）免费开放文化活动厅室等文化设施；

（6）指导全县乡镇、社区文艺团队建设和发展；

（7）指导全县群文理论研究和全县文艺创作；

（8）紧扣党委、政府中心工作开展宣传思想文化工作。

二、机构设置

旺苍县文化馆，为旺苍县文化广播电视体育和旅游局的下级直属单位，独立核算，二级预算单位。现有事业编制11人，与上年相比增加1人；年末实际在编在职11人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为218.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加49.39万元，增长29.17%。主要变动原因是项目经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计218.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计218.69万元，其中：基本支出197.88万元，占90.48%；项目支出20.8万元，占9.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为218.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.39万元，增长29.17%。主要变动原因是项目经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.39万元，增长29.17%。主要变动原因是项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.69万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出168.39万元，占77%；社会保障和就业支出27.84，占12.73%；卫生健康支出8.61万元，占3.94%；住房保障支出13.85万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为218.69万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为168.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.88，其中：

人员经费174.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降6.25%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增减少0.04万元，下降6.25%。主要原因是“三公”经费压减。

国内公务接待支出0.6万元，主要用于国内公务接待7批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待巴中市平昌文化馆0.08万元、昭化区文化馆0.07万元、苍溪县文化馆0.1万元、朝天区文化馆0.09万元、青川县文化馆0.08万元、广元市文化馆0.08万元，剑阁县文化馆0.1万元。接下来我单位严格控制公务接待活动，压减公务支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免费开放、党建、非物质文化遗产保护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指在职人员工资、津贴和公业务费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表