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2023年度旺苍县普济镇人民政府单位决算
目录
公开时间：2024年9月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责....................................4
二、机构设置.....................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................6
二、收入决算情况说明............................6
三、支出决算情况说明............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............17
十、其他重要事项的情况说明......................17
第三部分 名词解释...............................19
第四部分 附件.................................25
第五部分 附表..................................33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（1）执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。
（2）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。
（3）搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
（4）维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。
（5）主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。
（6）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（7）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（8）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（9）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（10）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
二、机构设置
旺苍县普济镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县普济镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2273.16万元。与2022年相比，收入总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，收入增加。与2022年相比，支出总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2250.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2273.16万元，其中：基本支出2014.96万元，占88.64%；项目支出258.2万元，占11.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2273.16万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，财政拨款收入增加。与2022年相比，财政拨款支出总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，财政拨款支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2250.28万元，占本年支出合计的98.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.26万元，增长2.89%。主要变动原因是单位人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2250.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1172.05万元，占52.08%；社会保障和就业支出293.36万元，占13.04%；卫生健康支出63.86万元，占2.84%；节能环保支出34.99万元，占1.55%；城乡社区支出12万元，占0.53%；农林水支出561.46万元，占24.96%；交通运输支出2.64万元，占0.12%；保障住房支出102.92万元，占4.57%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.31%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2250.28，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为541.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为580.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为29.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为155.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为39.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为34.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为493.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为102.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.96万元，其中：
人员经费1790.82万元，主要包括：基本工资367.59万元、津贴补贴134.71万元、奖金148.56万元、绩效工资157.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.18万元、职工基本医疗保险缴费54.52万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金102.92万元、生活补助642.15万元、其他对个人和家庭的补助支出21.76万元。
公用经费224.14万元，主要包括：办公费45.26万元、印刷费24万元、水费1万元、电费10万元、邮电费7万元、差旅费46.97万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费12万元、劳务费35万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.9万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，较上年度增加5.36万元，增长42.41%。原因是单位核定公务车编，公务用车运行费增加。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占33.33%；公务接待费支出决算12万元，占66.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。我单位无因公出国（境）有关事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加6万元，增长100%。主要原因是单位核定公务车编，公务用车运行费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、清洁车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于场镇垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.64万元，下降5.06%。主要原因是单位厉行节约，缩减公务接待支出。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于国内公务接待支出12.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次，1334人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作102批次，991人次、招商引资30批次，102人次、现代农业园区建设35批次，241人次等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出22.88万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，普济镇人民政府机关运行经费支出224.14万元，比2022年度减少86.24万元，下降27.79%。主要原因是单位厉行节约，公共经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，普济镇人民政府政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，普济镇人民政府政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆.（其中，越野车1辆，该车辆目前处于待报废状态、轿车1辆，该车辆目前处于待报废状态、清洁车1辆，主要用于场镇及周边生活垃圾转运、摩托车2辆，其中一辆摩托车待报废，另一辆用于畜牧站工作人员下村入户开展工作。）
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对安全信访维稳工作经费、2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目、疫情防控定额补助支出、解决存量隐债（通村公路等）资金支出、国有企业社会化管理支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的费用。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。
26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
35.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:指企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地社会化管理服务，由街道和社区服务组织提供相应的管理服务的补助。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县普济镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县普济镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
我镇辖区内厂矿企业较多，且历史遗留问题多，信访维稳工作面宽量大，重大疑难信访问题化解、重点信访人员稳控和特殊人群的管控方面，各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过村、社、镇县几级共同努力，重大疑难信访问题得到遏制，重点信访人员稳控良好，年内无到省到京人员。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成指标60分 |
数量指标15分 |
稳控上访人员差旅费 |
≥ |
20500 |
元/人 |
2.04 |
1 |
4 |
|
|
|
宣传费 |
≥ |
28000 |
元/年 |
2.81 |
1 |
4 |
|
|||
|
村矛盾纠纷调解室费用 |
≥ |
31500 |
元/年 |
3.15 |
0.5 |
5 |
|
|||
|
质量指标15分 |
无到省到京上访 |
≥ |
=100% |
=100% |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
时效指标15分 |
完成时效 |
≥ |
=100% |
按年度完成 |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
成本指标15分 |
稳控上访人员差旅费 |
≥ |
20500 |
元/人 |
2.04 |
1 |
5 |
|
||
|
宣传费 |
≥ |
28000 |
元/年 |
2.81 |
0.8 |
5 |
|
|||
|
村矛盾纠纷调解室费用 |
≥ |
31500 |
元/年 |
3.15 |
0 |
5 |
|
|||
|
项目效果指标20分 |
经济效益 |
减轻社会成本 |
≥ |
200元/人 |
200元/人 |
=100% |
1 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
社会和谐稳定率 |
≥ |
100% |
100% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
社会和谐生活幸福 |
≥ |
5% |
5% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
社会和谐稳定 |
≥ |
10% |
10% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98% |
98% |
98% |
1 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我镇辖区内厂矿企业较多，且历史遗留问题多，信访维稳工作面宽量大，重大疑难信访问题化解、重点信访人员稳控和特殊人群的管控方面，各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。自评得分98分 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过村、社、镇县几级共同努力，重大疑难信访问题得到遏制，重点信访人员稳控良好，年内无到省到京人员。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强业务人员自身业务学习培训，多学习多请教多参加上级部门组织的培训 |
|||||||||
|
项目负责人：任婷婷 |
财务负责人：彭红霞 |
|||||||||
|
项目名称 |
化债 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县普济镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县普济镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于解决存量隐债（通村公路等） |
用于解决存量隐债（通村公路等） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于解决存量隐债（通村公路等） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成指标60分 |
数量指标15分 |
监理费 |
≤ |
5.4 |
万元 |
5.4 |
0.5 |
5 |
|
|
|
设计费 |
≤ |
2.4 |
万元 |
2.4 |
0.5 |
5 |
|
|||
|
项目工程款 |
≤ |
27.2531 |
万元 |
27.2531 |
0.5 |
5 |
|
|||
|
质量指标15分 |
化债率=已化债/应化债 |
≥ |
100% |
100% |
122.89% |
1 |
15 |
|
||
|
时效指标15分 |
完成时限 |
≥ |
2023/12/31 |
按时限完成 |
2023/12/31 |
1 |
15 |
|
||
|
成本指标15分 |
监理费 |
≤ |
5.4 |
万元 |
5.4 |
0.5 |
5 |
|
||
|
设计费 |
≤ |
2.4 |
万元 |
2.4 |
0.5 |
5 |
|
|||
|
项目工程款 |
≤ |
27.2531 |
万元 |
27.2531 |
0.5 |
5 |
|
|||
|
项目效果指标20分 |
经济效益 |
减少政府负担 |
≥ |
2% |
2% |
=100% |
1 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
及时化解矛盾纠纷 |
≤ |
100% |
100% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
社会和谐提升 |
≥ |
5% |
5% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
增强基层执政能力 |
≥ |
10% |
10% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
满意度 |
满意度指标 |
调查服务对象满意度 |
≥ |
100% |
100% |
100% |
1 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
用于解决存量隐债（通村公路等），自评分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：任婷婷 |
财务负责人：彭红霞 |
|||||||||
|
项目名称 |
疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县普济镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县普济镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用 |
2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成指标60分 |
数量指标15分 |
新冠肺炎防疫打印、宣传单 |
≤ |
14000 |
元/年 |
14000 |
1 |
7 |
|
|
|
防疫物资采购 |
≤ |
36000 |
元/年 |
36000 |
1 |
8 |
|
|||
|
质量指标15分 |
预算内资金支付 |
≥ |
=100% |
=100% |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
时效指标15分 |
完成时效 |
= |
=100% |
按年度完成 |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
成本指标15分 |
新冠肺炎防疫打印、宣传单 |
≤ |
14000 |
元/年 |
14000 |
1 |
7 |
|
||
|
防疫物资采购 |
≤ |
36000 |
元/年 |
36000 |
0.8 |
8 |
|
|||
|
项目效果指标20分 |
经济效益 |
减轻社会成本 |
≤ |
50000元/年 |
50000元/年 |
=100% |
1 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
新冠没有在我镇扩散 |
= |
100% |
100% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
群众身体健康 |
= |
5% |
5% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
社会和谐稳定 |
= |
10% |
10% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98% |
98% |
98% |
1 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：任婷婷 |
财务负责人：彭红霞 |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县普济镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县普济镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题 |
解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成指标60分 |
数量指标15分 |
租车 |
≤ |
120 |
次 |
120 |
1 |
15 |
|
|
|
质量指标15分 |
满足群众饮用水困难 |
≤ |
=100% |
=100% |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
时效指标15分 |
完成时效 |
= |
2022年7月31日 |
按时间完成 |
2022年7月31日 |
1 |
15 |
|
||
|
成本指标15分 |
租车 |
≤ |
580 |
元/次 |
580 |
1 |
15 |
|
||
|
项目效果指标20分 |
经济效益 |
减轻人员支出 |
≥ |
2% |
2% |
=100% |
1 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
及时解决群众饮用水困难，化解基层矛盾。 |
≤ |
100% |
100% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
群众生活质量改善率 |
≥ |
5% |
5% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
增强基层执政能力 |
≥ |
10% |
10% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98% |
98% |
98% |
1 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题，自评分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：任婷婷 |
财务负责人：彭红霞 |
|||||||||
|
项目名称 |
国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县财政局 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县普济镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
由代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。 |
已完成从事该项工作三人工资保险、路灯电费、排危排险等急需支付的资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成从事该项工作三人工资保险、路灯电费、排危排险等急需支付的资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
228,783.65 |
0.00 |
228,783.65 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
228,783.65 |
|
228,783.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成指标60分 |
数量指标15分 |
三人工资保险 |
|
13.27 |
元/人 |
15.1 |
1 |
3 |
|
|
|
路灯电费 |
|
2.3 |
元/年 |
2 |
1 |
3 |
|
|||
|
水 |
|
2 |
元/年 |
0 |
0.5 |
0 |
|
|||
|
文化活动及办公设备 |
|
1 |
元/年 |
1 |
0.5 |
3 |
|
|||
|
环境卫生 |
|
4.39 |
元/年 |
4.778365 |
0.5 |
3 |
|
|||
|
质量指标15分 |
退管人员服务质量提高 |
|
=100% |
=100% |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
时效指标15分 |
完成时效 |
|
=100% |
按年度完成 |
=100% |
1 |
15 |
|
||
|
成本指标15分 |
管理人员经费 |
|
13.27 |
元/人 |
15.1 |
1 |
3 |
|
||
|
路灯电费 |
|
2.3 |
元/年 |
2 |
0.8 |
3 |
|
|||
|
文化活动及办公费 |
|
1 |
元/年 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
水 |
|
2 |
元/年 |
1 |
0.5 |
3 |
|
|||
|
环境卫生 |
|
4.39 |
元/年 |
4.778365 |
1 |
3 |
|
|||
|
项目效果指标20分 |
经济效益 |
减轻国有企业的管理成本 |
|
176元/人 |
283元/人 |
=100% |
1 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
退管人员服务及时处理率 |
|
100% |
100% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
退管人员生活环境改善率 |
|
5% |
5% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
退管人员文化生活提高率 |
|
10% |
10% |
=100% |
1 |
5 |
|
||
|
满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
98% |
98% |
98% |
1 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
由代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员人员三人保障了工资、保险按时兑现等，退管社区环境卫生整治、路灯电费、街道绿化、排危排险等，给退管人员一个干净整洁的环境。遇到大风挂断大树及时消除隐患。自评得分94分 |
|||||||||
|
存在问题 |
由于我镇在预算资金是没有做到精准预算导致有些资金无法支付有些自己不足的现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强业务人员自身业务学习培训，多学习多请教多参加上级部门组织的培训 |
|||||||||
|
项目负责人：任婷婷 |
财务负责人：彭红霞 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
