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公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责........................................4

二、机构设置........................................5

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................6

二、收入决算情况说明................................7

三、支出决算情况说明................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............18

十、其他重要事项的情况说明.........................18

第三部分 名词解释....................................23

第四部分 附件........................................29

第五部分 附表........................................66

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（2）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

（3）搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（4）维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

（5）主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（6）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（7）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（8）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（9）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（10）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

二、机构设置

旺苍县普济镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县普济镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2273.16万元。与2022年相比，收入总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，收入增加。与2022年相比，支出总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2250.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2273.16万元，其中：基本支出2014.96万元，占88.64%；项目支出258.2万元，占11.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2273.16万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，财政拨款收入增加。与2022年相比，财政拨款支出总计增加59.02万元，增长2.67%。主要变动原因是单位人员经费增加，财政拨款支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2250.28万元，占本年支出合计的98.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.26万元，增长2.89%。主要变动原因是单位人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2250.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1172.05万元，占52.08%；社会保障和就业支出293.36万元，占13.04%；卫生健康支出63.86万元，占2.84%；节能环保支出34.99万元，占1.55%；城乡社区支出12万元，占0.53%；农林水支出561.46万元，占24.96%；交通运输支出2.64万元，占0.12%；保障住房支出102.92万元，占4.57%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.31%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2250.28，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为541.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为580.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为29.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为155.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为39.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为34.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为493.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为102.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.96万元，其中：

人员经费1790.82万元，主要包括：基本工资367.59万元、津贴补贴134.71万元、奖金148.56万元、绩效工资157.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.18万元、职工基本医疗保险缴费54.52万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金102.92万元、生活补助642.15万元、其他对个人和家庭的补助支出21.76万元。
　　公用经费224.14万元，主要包括：办公费45.26万元、印刷费24万元、水费1万元、电费10万元、邮电费7万元、差旅费46.97万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费12万元、劳务费35万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，较上年度增加5.36万元，增长42.41%。原因是单位核定公务车编，公务用车运行费增加。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占33.33%；公务接待费支出决算12万元，占66.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。我单位无因公出国（境）有关事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加6万元，增长100%。主要原因是单位核定公务车编，公务用车运行费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、清洁车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于场镇垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.64万元，下降5.06%。主要原因是单位厉行节约，缩减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出12万元，主要用于国内公务接待支出12.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次，1334人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作102批次，991人次、招商引资30批次，102人次、现代农业园区建设35批次，241人次等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出22.88万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，普济镇人民政府机关运行经费支出224.14万元，比2022年度减少86.24万元，下降27.79%。主要原因是单位厉行节约，公共经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，普济镇人民政府政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普济镇人民政府政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆.（其中，越野车1辆，该车辆目前处于待报废状态、轿车1辆，该车辆目前处于待报废状态、清洁车1辆，主要用于场镇及周边生活垃圾转运、摩托车2辆，其中一辆摩托车待报废，另一辆用于畜牧站工作人员下村入户开展工作。）

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对安全信访维稳工作经费、2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目、疫情防控定额补助支出、解决存量隐债（通村公路等）资金支出、国有企业社会化管理支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县普济镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安全信访维稳工作经费、2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目、疫情防控定额补助支出、解决存量隐债（通村公路等）资金支出、国有企业社会化管理支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县普济镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分。绩效自评综述：2023年普济镇认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。2023年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。解决存量隐债（通村公路等）资金支出绩效自评得分为100分，绩效自评综述：普济镇解决存量隐债（通村公路等）资金项目，完成债务化解工作，对脱贫攻坚时期所欠的项目工程款得到落实，群众满意度大大提升、服务工作成效彰显。该项目由镇项目办负责项目进度、质量，镇财政所负责报账资料，镇主要领导把关，在预算的35万元范围内按要求进度支付资金。项目主管部门为县财政局，镇由主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。经我镇自评得分100分；疫情防控定额补助支出专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：普济镇疫情防控定额补助项目的建设保证全镇干部群众有一个安全环境，通过该项目的实施，没有一例新冠肺炎患者出现，增强了老百姓对政府的信任感、满意度大大提升、服务工作成效彰显。该项目由镇社会事务办负责项目进度、质量以及报账资料，镇主要领导把关，在预算的5万元范围内按合同及工程进度支付资金。项目主管部门为疾控中心、财政局，镇由主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。经我镇自评得分100分；信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：一是及时召开党委会，明确该项工作重点，保障工作人员经费，保障村级纠纷调解室工作经费。二是由党委政府派专人去不同地点稳控上访人员，积极稳妥劝返上访人员，确保上访人员不出县，努力化解矛盾纠纷，确保我镇一方平安。三是严把矛盾纠纷化解关，做到小事不出村，大事不出镇，将矛盾化解在萌芽状态。经我镇自评得分98分。2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：普济镇2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）工程的建设解决2022年我镇远景、横石等四个村6千多人干旱饮用水困难问题，通过该项目的实施，改善群众应对自然灾害能力。该项目由镇社会治理工作办公室管理项目进度、质量及报账，镇主要领导把关，在预算的7万元范围内按合同及工程进度及审计金额支付。 项目主管部门为县应急管理局、财政局，镇主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。经我镇自评得分100分；国有企业社会化管理支出绩效自评得分为94分，绩效自评综述：普济镇国有企业社会化管理由普济镇党委研究资金总体方案，分管领导具体督促落实，由新成立代池社区承担主要工作，聘请专人负责该项工作，财政所负责及时支付。该项目主要拨付的是国有企业社会化管理工作经费，主要参照执行我镇机关财务管理制度，并按时公示。社区年度举办了文化活动、街道进行隐患排查、退休人员日常更正身份证号码、社保卡账号，养老金调待，养老金认证；生病住院报账、死亡抚恤等工作。该项目主管部门县国资股负责该项目资金核算、指标下达、审批把关。经我镇自评得分94分。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的费用。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

35.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:指企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地社会化管理服务，由街道和社区服务组织提供相应的管理服务的补助。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年旺苍县普济镇人民政府部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我镇按《中共旺苍县委办公室旺苍县人民政府办公室关于印发<中共旺苍县普济镇委员会旺苍县普济镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2020〕78号）文件设置以下机构：函〔2020〕78号）文件设置以下机构：

普济镇机关设下列内设机构。党政综合与乡村振兴办公室；党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）；综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）；社会事务办公室；经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）；社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）；财政所。

事业单位设置。旺苍县普济镇便民服务中心（挂旺苍县普济镇人力资源社会保障服务中心、旺苍县普济镇医疗保障服务中心、旺苍县普济镇退役军人服务站牌子）；旺苍县普济镇农业综合服务中心（挂旺苍县普济镇农业技术推广服务站、旺苍县普济镇农产品质量安全服务站、旺苍县普济镇畜牧兽医站、旺苍县普济镇水利站、旺苍县普济镇林业站牌子）；旺苍县普济镇乡村建设和文化旅游服务中心；旺苍县普济镇农民工服务中心（挂旺苍县普济镇社会治安综合治理中心牌子）

（二）基本职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员结构及相关情况

普济镇按《中共旺苍县委机构编制委员会办公室关于调整全县乡镇机关和直属事业单位编制的通知》旺编办发〔2021〕44号文件对我镇核定的总编制92名，其中行政编制34名，机关工勤编制4名，事业编制54名。2023年末在职人员总数83人，其中：公务员30人，机关工勤人员4人，事业人员49人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。普济镇2023年年初预算收入19,047,803元，年终财政拨款收入调整预算22,731,583.03元。

（二）支出情况。普济镇2023年年初预算支出19,047,803元 、决算报表支出22,731,583.03元，按支出性质，基本支出20149613.05元，项目支出2581969.98元；其中，基本支出中人员经费17908237.05元，日常公用经费2241376元。

（三）结余分配和结转结余情况。普济镇2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门预算绩效评价总体65分，实际得分59.5分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分：

（1）乡村振兴。按时完成乡村振兴示范村申报任务；加大返贫动态监测力度；乡村综合治理，加快产业发展，新植黄茶1500亩，规模1000平方米肉牛养殖场1个；创建省级示范村1个，市级示范村2个，县级示范村1个；核桃管护500亩，黄茶管护3000亩；龙池村到庙垭村公路扩宽硬化3公里；提升特色产业示范园、家庭农场、农业社会化服务超市、现代农业园区数量，发展农民专业合作社等。得5分。

（2）基层党建履职效果，打造党建示范点，组织党员活动，开展党员义工，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作；监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况；对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，指导农村、社区纪检监督小组开展工作。得3分。

（3）项目投资，完成社会固定资产投资1.8亿元，入库2.16亿元。招商引资1亿元，其中：省内0.6亿元，省外0.4亿元。得2分。

（4）公共服务，依法行政，开展党风廉政建设，深入开展“作风纪律深化年”活动，做好扫黑除恶工作，确保社会安全稳定，开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；开展卫生计生免费健康检查活动，提高医疗保障水平加大农村公共服务体系建设。得5分。

2.预算管理。预算管理满分25分，得分22.2分：

（1）预算编制满分8分，得分6.5分。我单位严格按要求编制年初部门预算1904.78万元，执行预算2273.15万元。偏离度19%，扣分1.5分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，环境卫生收入全额上缴财政，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分5分。预算执行情况：部门1至6月支付比例应为50%实际为43.69%、1至10月支付比例应为80%实际为72.7%，1-6月、1-10月支出预警金额都为0元，支出违规金额0元，根据计算得5分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分4.7分。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2023年749720元，2022年704680元，增加6%扣分0.3分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我镇在2021年制定了《中共旺苍县普济镇委员会旺苍县普济镇人民政府关于印发《普济镇机关管理制度》的通知普委发〔2021〕181号、普济镇公务接待及普济镇内部控制制度等相关制度。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。按财政局要求设置财务负责人、会计、出纳等财务岗位并进行按岗分工。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。资金使用严格按资金用途进行支付，我镇主要支付资金是镇村两级干部工资保险严格按组织部、人社局核定的标准发放、其次运转严格按预算指标支付相对应的支出。

4.资产管理总分9分得分6.3分

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.5分。我单位2023年初资产总额11820431.16元，年末资产总额12464591.04元，年末83人，比2022年减少人。根据计算我单位人均资产变化率为6.72%，根据比较得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得1.8分。根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为12%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得0.9分；根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率37%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得0.9分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位无闲置资产，得3分。

5.采购管理总分6分得分6分。

（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目。

（2）采购执行率满分3分，得分3分。我单位2023年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算总体绩效满分35分，实际得分35分，具体如下：

我镇决算项目总数20个，涉及预算总金额258.1969万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额258.1969万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报及项目入库等。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行满分12分，得分12分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配围绕资金执行同向、年内调整项目一个、执行结果较好。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对完成项目，结余指标退回财政，对需新增急需解决实施项目，调整指标，2023年发生一例。

（3）执行结果满分4分，得分4分。我单位常年项目总数20个，涉及金额258.1969万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位完成绩效目标21个数量指标完成情况20个。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2023年度涉及国有资本、不涉及行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。国有资本是2020年国有企业社会化管理改革退休的1400多人业务移交我镇，预算了资金228783.65元，项目服务的主要内容：磨岩及代池煤矿移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、举办文化活动、64盏路灯电费、街道绿化、2023年由于大风吹倒街道大树造成安全隐患，及时进行整治等费用。

（四）绩效结果应用情况。

加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分94.5分。我镇2023年按时完成乡村振兴示范村申报任务；加大返贫动态监测力度；乡村综合治理，加快产业发展，新植黄茶1500亩，规模1000平方米肉牛养殖场1个；创建省级示范村1个，市级示范村2个等，二是高质量抓好党建和纪检、监察工作。积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，加强基层党组织建设，保障必须得经费。监督贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，指导农村、社区纪检监督小组开展工作。三是持续做好项目入库、招商引资、固定资产投资等工作。四是持续加大生态环境保护工作整治力度。五是全面推动产业发展。六是全面做好民生实事。七是狠抓保障和改善民生工作，继续做好做实困难群众救助、教育、医疗、就业、残疾人帮扶等基本民生工作。八是全面保障社会稳定。九是狠抓安全稳定工作，常态抓好基层应急管理体系建设工作，统筹抓好危险化学品、非煤矿山、森林防灭火、道路交通、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等重点领域安全隐患排查整治工作。

（二）存在问题。

一是提升预算精准度及执行力；二是业务人员水平不高；三是总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化。

（三）改进建议。

一是预算安排再精细再完善，提前了解党委政府年初规划，政策走向资金需求，加强县级财政收入来源挖掘，提高单位预算支付比例；二是加强财务人员队伍建设，由于新老更替，需参加上级部门业务培训；三是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县普济镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		我镇辖区内厂矿企业较多，且历史遗留问题多，信访维稳工作面宽量大，重大疑难信访问题化解、重点信访人员稳控和特殊人群的管控方面，各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过村、社、镇县几级共同努力，重大疑难信访问题得到遏制，重点信访人员稳控良好，年内无到省到京人员。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80,000.00	0.00	80,000.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	80,000.00		80,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标60分	数量指标15分	稳控上访人员差旅费	≥	20500	元/人	2.04	1	4
			宣传费	≥	28000	元/年	2.81	1	4
			村矛盾纠纷调解室费用	≥	31500	元/年	3.15	0.5	5
		质量指标15分	无到省到京上访	≥	=100%	=100%	=100%	1	15
		时效指标15分	完成时效	≥	=100%	按年度完成	=100%	1	15
		成本指标15分	稳控上访人员差旅费	≥	20500	元/人	2.04	1	5
			宣传费	≥	28000	元/年	2.81	0.8	5
			村矛盾纠纷调解室费用	≥	31500	元/年	3.15	0	5
	项目效果指标20分	经济效益 指标	减轻社会成本	≥	200元/人	200元/人	=100%	1	5
		社会效益 指标	社会和谐稳定率	≥	100%	100%	=100%	1	5
		生态效益指标	社会和谐生活幸福	≥	5%	5%	=100%	1	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定	≥	10%	10%	=100%	1	5
	满意度 指标10分	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	98%	98%	1	10
合计								100	98
评价结论	我镇辖区内厂矿企业较多，且历史遗留问题多，信访维稳工作面宽量大，重大疑难信访问题化解、重点信访人员稳控和特殊人群的管控方面，各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。自评得分98分
存在问题	通过村、社、镇县几级共同努力，重大疑难信访问题得到遏制，重点信访人员稳控良好，年内无到省到京人员。
改进措施	加强业务人员自身业务学习培训，多学习多请教多参加上级部门组织的培训
项目负责人：任婷婷					财务负责人：彭红霞

项目名称		化债
主管部门		旺苍县普济镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于解决存量隐债（通村公路等）					用于解决存量隐债（通村公路等）
	2.项目实施内容及过程概述	用于解决存量隐债（通村公路等）
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	350,000.00	0.00	350,000.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	350,000.00		350,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标60分	数量指标15分	监理费	≤	5.4	万元	5.4	0.5	5
			设计费	≤	2.4	万元	2.4	0.5	5
			项目工程款	≤	27.2531	万元	27.2531	0.5	5
		质量指标15分	化债率=已化债/应化债	≥	100%	100%	122.89%	1	15
		时效指标15分	完成时限	≥	2023/12/31	按时限完成	2023/12/31	1	15
		成本指标15分	监理费	≤	5.4	万元	5.4	0.5	5
			设计费	≤	2.4	万元	2.4	0.5	5
			项目工程款	≤	27.2531	万元	27.2531	0.5	5
	项目效果指标20分	经济效益 指标	减少政府负担	≥	2%	2%	=100%	1	5
		社会效益 指标	及时化解矛盾纠纷	≤	100%	100%	=100%	1	5
		生态效益指标	社会和谐提升	≥	5%	5%	=100%	1	5
		可持续影响指标	增强基层执政能力	≥	10%	10%	=100%	1	5
	满意度 指标10分	满意度指标	调查服务对象满意度	≥	100%	100%	100%	1	10
合计								100	100
评价结论	用于解决存量隐债（通村公路等），自评分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：任婷婷					财务负责人：彭红霞

项目名称		疫情防控财力补助资金
主管部门		旺苍县普济镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用					2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用
	2.项目实施内容及过程概述	2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50,000.00	0.00	50,000.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50,000.00		50,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标60分	数量指标15分	新冠肺炎防疫打印、宣传单	≤	14000	元/年	14000	1	7
			防疫物资采购	≤	36000	元/年	36000	1	8
		质量指标15分	预算内资金支付	≥	=100%	=100%	=100%	1	15
		时效指标15分	完成时效	=	=100%	按年度完成	=100%	1	15
		成本指标15分	新冠肺炎防疫打印、宣传单	≤	14000	元/年	14000	1	7
			防疫物资采购	≤	36000	元/年	36000	0.8	8
	项目效果指标20分	经济效益 指标	减轻社会成本	≤	50000元/年	50000元/年	=100%	1	5
		社会效益 指标	新冠没有在我镇扩散	=	100%	100%	=100%	1	5
		生态效益指标	群众身体健康	=	5%	5%	=100%	1	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定	=	10%	10%	=100%	1	5
	满意度 指标10分	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	98%	98%	1	10
合计								100	100
评价结论	2022年全员核酸检测27次租车及生活费、政策调整后居家隔离人员入户核酸采样租车、购防疫物资、高速卡口住宿、生活、板房搭建、坝子硬化等费用。自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：任婷婷					财务负责人：彭红霞

项目名称		2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）
主管部门		旺苍县普济镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题					解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题
	2.项目实施内容及过程概述	解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70,000.00	0.00	70,000.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70,000.00		70,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标60分	数量指标15分	租车	≤	120	次	120	1	15
		质量指标15分	满足群众饮用水困难	≤	=100%	=100%	=100%	1	15
		时效指标15分	完成时效	=	2022年7月31日	按时间完成	2022年7月31日	1	15
		成本指标15分	租车	≤	580	元/次	580	1	15
	项目效果指标20分	经济效益 指标	减轻人员支出	≥	2%	2%	=100%	1	5
		社会效益 指标	及时解决群众饮用水困难，化解基层矛盾。	≤	100%	100%	=100%	1	5
		生态效益指标	群众生活质量改善率	≥	5%	5%	=100%	1	5
		可持续影响指标	增强基层执政能力	≥	10%	10%	=100%	1	5
	满意度 指标10分	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	98%	98%	1	10
合计								100	100
评价结论	解决四个村6千多人干旱饮用水困难问题，自评分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：任婷婷					财务负责人：彭红霞

项目名称		国有企业退休人员社会化管理中央补助资金
主管部门		旺苍县财政局					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		由代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。					已完成从事该项工作三人工资保险、路灯电费、排危排险等急需支付的资金
	2.项目实施内容及过程概述	已完成从事该项工作三人工资保险、路灯电费、排危排险等急需支付的资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	228,783.65	0.00	228,783.65			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	228,783.65		228,783.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标60分	数量指标15分	三人工资保险		13.27	元/人	15.1	1	3
			路灯电费		2.3	元/年	2	1	3
			水		2	元/年	0	0.5	0
			文化活动及办公设备		1	元/年	1	0.5	3
			环境卫生		4.39	元/年	4.778365	0.5	3
		质量指标15分	退管人员服务质量提高		=100%	=100%	=100%	1	15
		时效指标15分	完成时效		=100%	按年度完成	=100%	1	15
		成本指标15分	管理人员经费		13.27	元/人	15.1	1	3
			路灯电费		2.3	元/年	2	0.8	3
			文化活动及办公费		1	元/年	0	0	0
			水		2	元/年	1	0.5	3
			环境卫生		4.39	元/年	4.778365	1	3
	项目效果指标20分	经济效益 指标	减轻国有企业的管理成本		176元/人	283元/人	=100%	1	5
		社会效益 指标	退管人员服务及时处理率		100%	100%	=100%	1	5
		生态效益指标	退管人员生活环境改善率		5%	5%	=100%	1	5
		可持续影响指标	退管人员文化生活提高率		10%	10%	=100%	1	5
	满意度 指标10分	满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	98%	1	10
合计								100	94
评价结论	由代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员人员三人保障了工资、保险按时兑现等，退管社区环境卫生整治、路灯电费、街道绿化、排危排险等，给退管人员一个干净整洁的环境。遇到大风挂断大树及时消除隐患。自评得分94分
存在问题	由于我镇在预算资金是没有做到精准预算导致有些资金无法支付有些自己不足的现象。
改进措施	加强业务人员自身业务学习培训，多学习多请教多参加上级部门组织的培训
项目负责人：任婷婷					财务负责人：彭红霞

附件2

普济镇安全信访维稳经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．重点行业、重点领域黑恶势力明显消除，管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；安全稳定工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2．项目纳入年初财政预算8万元。

3．资金管理按普济镇财务管理制度要求执行。

4．每半年一次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展多次联合整治活动，办公费、宣传费、差旅费等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。重点行业、重点领域不稳定人员明显消除，管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2．项目应实现的具体绩效目标，数量指标全年开展多次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展一次联合整治活动。

3．申报的安全信访维稳经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评由成立领导小组由镇长任组长，分管领导任副组长，财政所、党政及乡村振兴办等各办公室主任为成员，由财政所具体负责协调各方面关系落实完成。

方法上采取查年初预算批复文件即：经《旺苍县财政局关于批复2023年度部门预算和绩效目标的通知旺财预（2023）3号文件》批准。指标在预算内，指标解释、预算绩效，再查年终决算，按预算执行没有。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金3万元纳入年初预算，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成全年工作后进行资金申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。安全信访维稳经费资金纳入财政预算8万元，已经将预算导入平台8万元。

3．资金使用。该项目资金已经全部支付用于安全信访维稳经费办公费、差旅费等8万元。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位是属于普济镇社会治安综合治理中心办公室，由经办人员、分管领导共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行，账务上由出纳支付后于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

安全信访维稳经费的保证是为我国国家安全工作的保证。主要是保障我镇范围人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升。这个过程中产生的办公、宣传、差旅等费用8万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。该项目由镇人武部经办，镇主要领导把关，在预算的8万元范围内支付。

（三）项目监管情况。项目主管部门为镇普济镇社会治安综合治理中心办公室，由主要领导进行监管，在预算经费范围内开支，超支不予报销，节约归镇财政。我镇严格按制度执行。每年都未超支，达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：每半年一次督查，每季度一次专题宣讲活动，每季度观看一次警示教育片，全年开展多次联合整治活动。质量指标：各项活动参与率99%，时效指标：2023年12月31日完成。成本指标：用资金8万元，社会效益指标：增强人民群众安全感、幸福感、获得感。可持续影响指标：有效震慑了黑恶势力、无理上访人员违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：巩固国家安全事业，生态效益：良性循环，可持续效益：有效震慑了黑恶势力、无理上访人员违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，服务对象：非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全信访维稳经费的保证是我国国家安全工作的重要后勤保障。通过治理我镇范围人民群众安全感、满意度明显提升；基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升。达到当初预期目标及良好的社会反响。

（二）存在的问题

该专项经费预算较少，难以维持基本运转经费，下村开展整治行动租车、宣传标语、到京、省、市、县维稳差旅等费用

（三）相关建议针对存在的问题，建议县财政增加年初预算。

解决存量隐债（通村公路等）资金支出绩效自评报告

一、项目概况。

2018年8月我镇由县财政局审核后上报到省财政厅审计核实43笔149.69万元债务，纳入地方债务系统。目前，已化解债务5笔80.1149万元。尚有38笔金额69.5751万元待偿还。。

（一）项目资金申报及批复情况。

财政2023年安排项目资金35万元作为解决存量隐债（通村公路等）资金，导入财政大平台预算内资金，我单位于2023年12月完成解决存量隐债（通村公路等）资金申付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。解决地方债务需偿还资金35万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，数量指标：监理费5.4万元，设计费2.4万元，项目工程款27.2531万元；质量指标：化债率=已化债/应化债；时效指标：完成时间2023年12月31日前。社会效益指标：及时化解矛盾纠纷；成本指标：用资金35万元，可持续效益指标：增强基层执政能力，增进干群关系。

（三）项目资金申报相符性。申报的解决存量隐债（通村公路等）资金项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2.资金到位。资金纳入财政预算35万元，已经将预算导入平台35万元并于2023年12月完成支付。

3.资金使用。该项目资金已于2023年12月完成支付。

（二）项目财务管理情况

该项目管理单位是镇项目办负责项目进度、质量以，镇财政所负责报账资料，县财政局负责项目管理指导，目前项目已全面完工，我镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行。出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

（三）项目组织实施情况

普济镇解决存量隐债（通村公路等）资金项目，完成债务化解工作，对脱贫攻坚时期所欠的项目工程款得到落实，群众满意度大大提升、服务工作成效彰显。该项目资金35万元，施工方将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

该项目由镇项目办负责项目进度、质量，镇财政所负责报账资料，镇主要领导把关，在预算的35万元范围内按要求进度支付资金。

项目主管部门为县财政局，镇由主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：监理费已支付5.4万元，设计费已支付3.4万元，项目工程款已支付27.7531万元；质量指标：今年化债任务我镇29.7万元。化债率=已化债/应化债，122.89%=36.5万元/29.7万元；时效指标：完成时间2023年12月31日前。社会效益指标：及时化解矛盾纠纷；成本指标：用资金35万元，可持续效益指标：增强基层执政能力，增进干群关系。。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：党的事业得到提升，人民群众满意度增加。生态效益：良性循环，可持续效益：增强了老百姓对政府的信任感、满意度大大提升、服务工作成效彰显。服务对象：非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题

结合我镇实际存在主要问题是：由于我镇没有资金来源对下余债务2.6万元无来源化解。

（二）相关建议。

针对存在的问题，建议镇主要领导积极向上级争取资金解决资金。

疫情防控定额补助支出绩效自评报告

一、项目概况

按照省、市、县统一安排部署，我镇2021年1月至2022年12月8日，部分返乡人员必须强制到县集中隔离点米仓山、枣林等进行集中隔离300余人次租车费、2021年新冠疫苗接种时，我镇为14个村（社区）无法行走人员140人次入户租车费用、防疫消杀务工等多项费用。

（一）项目资金申报及批复情况。

财政2023年安排项目资金5万元作为疫情防控定额补助，导入财政大平台预算内资金，我单位于2023年12月完成资金疫情防控定额补助资金申报并支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。解决疫情期间所需的口罩、消毒液、防护服等，疫情期间的宣传服务、打印等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，数量指标：完成防护所需的口罩、消毒液、防护服等采购，疫情期间的宣传服务、打印等费用；质量指标：按上级要求我镇在疫情管控期间无新冠疫情爆发；时效指标：完成时间2023年12月31日前。社会效益指标：及时化解矛盾纠纷；成本指标：用资金5万元，可持续效益指标：增强基层执政能力，增进干群关系。

（三）项目资金申报相符性。申报的疫情防控定额补助项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2.资金到位。资金纳入财政预算5万元，已经将预算导入平台5万元并于2023年12月完成支付。

3.资金使用。该项目资金已于2023年12月完成支付。

（二）项目财务管理情况

该项目管理单位是镇社会事务办负责项目进度、质量以及报账资料，县疾控中心负责项目管理指导，目前项目已全面竣工，我镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行。出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

（三）项目组织实施情况

普济镇疫情防控定额补助项目的建设保证全镇干部群众有一个安全环境，通过该项目的实施，没有一例新冠肺炎患者出现，增强了老百姓对政府的信任感、满意度大大提升、服务工作成效彰显。该项目资金5万元，采购方将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

该项目由镇社会事务办负责项目进度、质量以及报账资料，镇主要领导把关，在预算的5万元范围内按合同及工程进度支付资金。

项目主管部门为疾控中心、财政局，镇由主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：已完成防护所需的口罩、消毒液、防护服等采购，疫情期间的宣传服务、打印等费用；质量指标：按上级要求我镇在疫情管控期间无一例新冠疫情患者出现；时效指标：完成时间2023年12月8日前；社会效益指标：及时化解矛盾纠纷；成本指标：用资金5万元，可持续效益指标：增强基层执政能力，增进干群关系。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：党的事业得到提升，人民群众满意度增加。生态效益：良性循环，可持续效益：增强了老百姓对政府的信任感、满意度大大提升、服务工作成效彰显。服务对象：非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题

结合我镇实际存在主要问题是疫情防控期间产生了大量费用，购口罩、防护服、消毒液、做核酸接送无法行走人员、接送人员隔离等资金缺口较大，没有资金来源。

（二）相关建议。

针对存在的问题，建议镇主要领导积极向上级争取资金解决工程款。

普济镇2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目支出绩效自评报告

一、 项目概况

旺苍县普济镇《2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）》项目由县应急管理局报县人民政府后，指标调剂给我镇用于2022年干旱资金。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金7万元纳入2023年指标调剂，导入财政大平台预算内资金，由预算单位完成普济镇2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）工程项目资金进行申报，县财政根据财政资金状况进行审批

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。解决2022年我镇远景、横石等四个村6千多人干旱饮用水困难问题。

2.项目应实现的具体绩效目标，数量指标：四个村6千多人。质量指标：解决干旱饮用水困难，保障供应安全饮用水。时效指标：完成时间2022年7月31日前。社会效益指标：改善远景村等四村6000多户群众饮用水困难。成本指标：用资金7万元，可持续效益指标：改善困难群众安全饮用水，让农户不在为饮用水发愁。

（三）项目资金申报相符性。申报的普济镇2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）工程项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2.资金到位。资金纳入财政预算7万元，已经将预算导入平台7万元。

3.资金使用。该项目资金已于2023年12月21日支付7万元。

（二）项目财务管理情况

该项目管理单位是镇社会治理工作办公室负责项目实施、进度、质量、报账，县应急管理局负责项目审批，在按财政局要求的程序报资金计划，财政审批资金后，出纳按镇审批流程按已审资料支付资金到施工方。我镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行。出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

（三）项目组织实施情况

普济镇2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）工程的建设解决2022年我镇远景、横石等四个村6千多人干旱饮用水困难问题，通过该项目的实施，改善群众应对自然灾害能力。该项目工程7万元，施工方将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

该项目由镇社会治理工作办公室管理项目进度、质量及报账，镇主要领导把关，在预算的7万元范围内按合同及工程进度及审计金额支付。

项目主管部门为县应急管理局、财政局，镇主要领导进行监管，在预算资金范围内列支。我镇严格按项目施工、验收、审计等流程管理，达到预期效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

所有指标都按预期完成。数量指标：已完成四个村6千多人饮用水，完成工程进度100%。质量指标：解决干旱饮用水困难，保障供应安全饮用水。。时效指标：已于2022年7月31日全面完成。社会效益指标：改善远景村等四村6000多户群众饮用水困难。成本指标：用资金7万元，可持续效益指标：彻底改善生态环境。

（二）项目效益情况

该项目经济效益：尽量节约成本，社会效益：九江村1700多户群众环境得到彻底改善，人民群众满意度增加。生态效益：良性循环，可持续效益：改善困难群众安全饮用水，服务对象：非常满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

成立普济镇2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目工作领导小组，由项目办负责组织开展项目实施、质量监督、检查验收三落实。。

（二）存在的问题

结合我镇实际存在主要问题是我镇遇到较大自然灾害没有资金保障。

（三）相关建议。

针对存在的问题，建议我镇领导积极组织收入及向上争取资金解决我镇的困境。

国有企业社会化管理支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.国有企业退休人员社会化管理工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，推进国有企业退休人员社会化管理工作，有利于转变政府职能、优化管理机制，有利于改善职工生活、提升群众福祉。按省财政厅省国资委《关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号）文件要求，我镇于2020年接收代池煤矿退休人员1416人、磨岩煤矿304人的退管工作，到2022年底退管人员增加至代池煤矿1474人、磨岩煤矿305人，合计1779人。县国有资产管理股负责向上一级部门申报资金、并对拨入到县的资金进行分配、对该项工作监管。

2.该项目按川财资〔2020〕28号文件大约按280元/人预算补助资金，根据我镇申报资金需求，县级相关领导审批后，县财政局预算资金50万元，批复单号为旺财资追加〔2020〕12号。

3.普济镇制定有项目资金管理制度，该项目资金主要解决国有企业社会化管理，用于代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。

4.资金分配的原则：一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。磨岩及代池煤矿移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、举办文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标：三人工资保险预期指标值13.8万元/年;路灯电费预期指标值3.68万元；社区办公经费5万元；街道路灯等维修费2.52万元。质量指标：退管人员服务质量提升100%。时效指标：按年度完成100%。成本指标：纳入年度预算25万元。经济效益指标：减轻国有企业的管理成本原省级预算283元/人/年实际拨付145元/人/年。社会效益指标：社会评价较好，完成较好（保障国有企业社会化管理退休人员各项服务及时到位，对他们应有的利益通过退管干部做工作及时保障到位）。可持续影响指标：长期服务（退管人员生活有序）。满意度指标：退管人员满意度100%，完成98%。

3.申报内容：申报的普济镇国有企业社会化管理项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报25万元、预算批复下达25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。计划下达财政资金25万元。

2.资金到位。到位财政资金25万元。

3.资金使用。普济镇国有企业社会化管理项目由于县级财政资金紧张没有审批。

（三）项目财务管理情况

我单位制定有财务管理制度普委办发（2021）9、10号文件，严格执行《普济镇财务审批制度》及《普济镇财务管理制度》，该项目县级财政在审批完资金后及时支付退管人员工资、保险等、退管社区环境卫生整治、文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。账务处理及时，出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计核算按财政局培训要求在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。普济镇国有企业社会化管理由普济镇党委研究资金总体方案，分管领导具体督促落实，由新成立代池社区承担主要工作，聘请专人负责该项工作，财政所负责及时支付。

（二）项目管理情况。该项目主要拨付的是国有企业社会化管理工作经费，主要参照执行我镇机关财务管理制度，并按时公示。社区年度举办了文化活动、街道进行隐患排查、退休人员日常更正身份证号码、社保卡账号，养老金调待，养老金认证；生病住院报账、死亡抚恤等工作。

（三）项目监管情况。该项目主管部门县国资股负责该项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：三人工资保险预期指标值13.8万元/年，已完成13.8万元;路灯电费预期指标值3.68万元，已完成3.68万元；社区办公经费5万元，已拨付5万元；街道路灯等维修费2.52万元，已完成维修。（以上资金支付已用其他资金解决）。质量指标：退管人员服务质量提升100%，完成95%。时效指标：按年度完成100%，完成100%。成本指标：纳入年度预算25万元，

（二）项目效益情况

该项目经济效益指标：减轻国有企业的管理成本，应预算283元/人，完成预算145元/人/年，降低成本51%。社会效益指标：社区年度举办了文化活动、街道进行隐患排查、退休人员生病住院报账、死亡抚恤等工作，社会反响较好。生态效益指标：退管人员生活环境改善率完成5%。可持续影响指标：退管人员文化生活提高率10%。满意度指标：98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是成立普济镇国有企业退休人员社会化管理服务工作领导小组，负责组织开展企业退休人员社会化管理服务移交接收工作，落实专门的机构和人员，成立了退管服务站，做到机构、人员和经费三落实。二是及时组建管理服务机构，落实管理服务工作人员，把企业退休人员社会化管理服务工作任务安排到普济镇代池坝社区，负责日常相关工作。

（二）存在的问题

基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。

（三）相关建议

积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表