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2023年度旺苍县政务服务和公共资源交易中心单位决算
发布时间:2024-09-19 来源:县行政审批局 点击量:419 [ 字体: ] 打印 分享:

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公开时间:2024年9月19日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………… ……………4

一、主要职责……………………………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………5

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………11

第三部分 名词解释 ………………………………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

一、主要职责

规范全县公共资源交易市场秩序,依法高效开展公共资源交易活动。组织符合国家法律法规的公共资源交易活动,包括工程招标、政府采购、土地(矿权)拍卖、产权交易活动的实施与服务等;开标、评标以及拍卖的组织与实施;各类交易信息收集、审核与发布;按规定制定交易中心的管理制度及各类交易活动的交易规则、交易流程;核验交易双方、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整;建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案;按规定为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询(查询)服务;会同公共资源交易监督和管理部门对交易事项进行监督。

二、机构设置

旺苍县政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入旺苍县政务服务和公共资源交易中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。


第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为469.98万元。与2022年度相比,收、支总计各增加87.97万元,增长18.7%。主要变动原因是2023年度较2022年度人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加;搭建公共资源小额超市,相应项目经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计469.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入469.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计469.98万元,其中:基本支出395.62万元,占84%;项目支出74.36万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为469.98万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加收、支总计各增加87.97万元,增长18.7%。主要变动原因是2023年度较2022年度人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加;搭建公共资源小额超市,相应项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.98万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.97万元,增长18.7%。主要变动原因是2023年度较2022年度人员增加1人,人员经费和公用经费相应增加;搭建公共资源小额超市,相应项目经费增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出390.31万元,占84%;社会保障和就业支出39.88万元,占8%;卫生健康支出11万元,占2%;住房保障支出28.79万元,占6%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为469.98万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为315.95万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为74.36万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.88万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为11万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为28.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.62万元,其中:

人员经费365.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金等。
  公用经费29.99万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元,完成预算100%,较上年度增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公经费”支出、严格执行预算标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平,主要原因是2023年也没有因公出国(境)的经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平,主要原因是单位无公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是严格控制“三公经费”支出、严格执行预算标准。其中:

国内公务接待支出0.8万元,主要用于中心各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待15批次,100人次(包括陪同人员),共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,旺苍县政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出0万元,比2022年度减少0万元,与2022年度决算数持平。主要原因是中心为全额拨款事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

(二)政府采购支出情况

2023年度,旺苍县政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,旺苍县政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对党组织活动经费、政府采购专家评审费项目、招投标和政府采购服务费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评,形成县政务服务和公共资源交易中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,县政务服务和公共资源交易中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.3分,绩效自评综述:部门预算总体绩效满分65分,实际得分60.3分,部门预算项目绩效满分35分,实际得分35分。绩效自评报告详见附件。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行的公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008131953-党组织活动经费(含纪检工作经费)

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位 (盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成党报党刊费用的缴纳,做好党建活动的开展,保障该项工作顺利进行。

通过项目实施,较好地完成了党报党刊的征订,完 成了党建活动的开展,有利于工作的顺利开展。

2.项目实施内容及过程概 述


预算执行情况 (10分)

年度预算数

(万元)

年初预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权重

得分

原因

总  额

0.00

2.00

1.88

93.84%

10


1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数,预算执行率 未达到90%的需说明原因

(100字以内);2.年中发生 预算调整的(追加或调

减),应单独说明理由;3.  其他资金包括:社会投入资 金、银行贷款.

其中:财政

资金

0.00

2.00

1.88

93.84%

/

/

财政专户

管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标

(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得 分

未完成原因分析

合计

100



评价

结论

本次党建经费使用合理且高效。 经费在党员教育、 活动组织等方面发挥了重要作用。 党员教育培训得以扎实开展, 提升了党员素质。 经费管理规范,做到了专款专用。

存在

问题

部分党建经费计划性不强, 导致活动开展较为仓促。

改进

措施

加强经费使用的规划性, 建立健全效果评估机制,确保党建经费合理使用, 更好地服务党建工作。

项目负责人:

财务负责人:


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008980491-政府采购专家评审费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位(盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基本

情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成2023年政府采购工作,支付专家评审费。

通过项目实施,完成了政府采购专家评审费的支付。

2.项目实施内容及过程概 述


预算执

行情况

(10分)

年度预算数(万元)

年初

预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权权重

得分

原因

总额

10.00

0.99

0.99

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数,预算执行率 未达到90%的需说明原因(100字以内);

2.年中发生 预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;

3.其他资金包括:社会投入资 金、银行贷款.

其中:财政

资金

10.00

0.99

0.99

100.00%

/

/

财政专户

管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标

(90分)

一级指标

二级

指标

三级

指标

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原

因分析

产出指标

数量指标

评审项目

150


10



专家人次

450

人/ 次


10



质量指标

专家合格率

95

%


10



时效指标

完成时间

=

12


10



效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

95

%


15



可持续影响指标

保障政府采购工作顺利开展

1


15



满意度指标

服务对象满意度指标

被评审项目业主满意度

95

%


5



专家满意度

95

%


5



成本指标

经济成本指标

人均评审费

1000

元/ 人


10



合计

100



评价结论

政府采购专家评审费使用较为合理。 专家评审在政府采购中发挥了关键作用,确保了采购过程的公平、 公正。 评审费发放标准明确, 支付及时。

存在问题

对专家评价机制不够完善。

改进措施

进一步优化评审费发放流程,加强对专家的考核评价,确保专家以高度的责任感和专业水准参与评审工作, 更好地提升政府采购的质量和效率。

项目负责人:

财务负责人:


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51082123T000008980504-招投标和政府采购服务费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位

(盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基

本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强公共资源交易服务,做好招投标和政府采购事前事后各项服务工作,保障项 目的顺利进行。

通过项目实施,做好了招投标和政府采购事前事后 各项服务工作,保障了项目的顺利进行。

2.项目实施内容及过程概 述


预算执

行情况 (10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

10.00

10.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数,预算执行率 未达到90%的需说明原因

(100字以内);2.年中发生 预算调整的(追加或调

减),应单独说明理由;3.  其他资金包括:社会投入资 金、银行贷款

其中:财政资金

20.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指

标(90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析



产出指标

数量指标

制作招标文件个数

200


10



完成项目开评标工作

200


10



质量指标

标书正确率

95

%


10



时效指标

完成时间

=

12


10




效益指标


社会效益指标

推动政务服务和公共资源交 易工作

定性

标准化



10



投标顺利进行率

95

%


10



可持续影响指标

保证全年招投标工作顺利开

12


10



满意度指标

服务对象满意度指 标

各方交易主体意度

95

%


5



管理部门满意度

95

%


5



成本指标

经济成本指标

完成政务服务和招投标项目

1000

元/ 个


10



合计

100



评价结论

招投标和政府采购服务费的使用总体较为合理。 该费用保障了招投标和政府采购活动的顺利开展, 在组织过程、 文件编制、 场地安排等发挥了积极作用。

存在问题

服务质量参差不齐。

改进措施

加强对服务机构的监管,提升服务质量, 以更好地发挥服务费的作用, 促进招投标和政府采购活动更加公平、 公正、 高效地进行。

项目负责人:

财务负责人:

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表