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公开时间：2024年9月19日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………………… 5

三、支出决算情况说明………………………………………………………………………… 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………… 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………………… 14

第四部分 附件…………………………………………………………………………………………16

第五部分 附表…………………………………………………………………………………………29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

规范全县公共资源交易市场秩序，依法高效开展公共资源交易活动。组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，包括工程招标、政府采购、土地（矿权）拍卖、产权交易活动的实施与服务等；开标、评标以及拍卖的组织与实施；各类交易信息收集、审核与发布；按规定制定交易中心的管理制度及各类交易活动的交易规则、交易流程；核验交易双方、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整；建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；按规定为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询（查询）服务；会同公共资源交易监督和管理部门对交易事项进行监督。

二、机构设置

旺苍县政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县政务服务和公共资源交易中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为469.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.97万元，增长18.7%。主要变动原因是2023年度较2022年度人员增加1人，人员经费和公用经费相应增加；搭建公共资源小额超市，相应项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计469.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计469.98万元，其中：基本支出395.62万元，占84%；项目支出74.36万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为469.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加收、支总计各增加87.97万元，增长18.7%。主要变动原因是2023年度较2022年度人员增加1人，人员经费和公用经费相应增加；搭建公共资源小额超市，相应项目经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.97万元，增长18.7%。主要变动原因是2023年度较2022年度人员增加1人，人员经费和公用经费相应增加；搭建公共资源小额超市，相应项目经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出390.31万元，占84%；社会保障和就业支出39.88万元，占8%；卫生健康支出11万元，占2%；住房保障支出28.79万元，占6%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为469.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为315.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为74.36万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.88万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为28.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.62万元，其中：

人员经费365.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费29.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公经费”支出、严格执行预算标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是2023年也没有因公出国（境）的经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平，主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是严格控制“三公经费”支出、严格执行预算标准。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于中心各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待15批次，100人次（包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2022年度减少0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是中心为全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、政府采购专家评审费项目、招投标和政府采购服务费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成县政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，县政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.3分，绩效自评综述：部门预算总体绩效满分65分，实际得分60.3分，部门预算项目绩效满分35分，实际得分35分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行的公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县政务服务和公共资源交易中心隶属旺苍县行政审批局下属正科级事业单位。内设综合股、受理股、组织股、信息股和政务服务股等五股室，领导职设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构负责人5名。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署，参与起草有关地方性规章制度。

（2）为县政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

（3）按规定制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化。对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

（4）按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

（5）参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

（6）参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

（7）负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

（8）承担县行政审批局交办的工作任务。

（三）人员概况。

中心共有编制26个，设管理岗位12个，专业技术岗位14个。截至2023年底中心共有工作人员25人，其中管理岗位12人，专业技术岗位13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

根据预算批复，旺苍县政务服务和公共资源交易中心2023年度部门年初预算收入299.69万元，调整预算收入469.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入390.31万元；社会保障和就业支出39.88万元；卫生健康支出11万元；住房保障支出28.79万元。

根据决算报表，2023年度部门决算收入469.98万元，与调整预算数一致。

（三）支出情况。

根据预算批复，2023年度部门年初预算支出299.69万元，调整预算支出469.98万元，其中基本支出395.62万元，项目支出74.36万元。

根据决算报表，2023年部门决算支出469.98万元，与调整预算支出数一致。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县政务服务和公共资源交易中心2023年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分60.3分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

（1）政府采购工作满分5分，得分5分。

在过去的预算周期内，部门成功完成了各项采购任务。2023年，中心共组织实施交易项目51个，全面完成交易项目42个，预算总金额29761.38万元，成交总金额29547.64万元。其中完成政府采购项目22个，预算总金额3536.38万元，成交总金额3361.82万元，节约资金174.56万元，节资率5%。

（2）产权交易工作满分5分，得分5分。

完成国有产权交易项目20宗，起拍（挂）总金额25955万元，成交总金额26362万元，增收407万元。

（3）小额超市工作满分5分，得分5分。

公共资源网上超市成功搭建初见成效，持续推动公共资源交易法治化标准化建设，借助内江、达州经验，拟搭建“小额工程网上超市”，将全县20万以上（含）100万以下（不含）工程建设施工项目纳入“小额工程网上超市”公开选取施工企业。同时，鼓励使用非财政性资金的国有企业选取400万元以下（不含）的工程项目也通过“小额工程网上超市”选取施工企业，确保选取公开透明、监管措施得力、服务质效保障。截至目前，已成功运行项目1个，预算总价187548.12元，项目发包价178170.71，节资 9377.41元，节资率 5.0%，为部门的发展和社会价值的创造做出了重要贡献。

2.预算管理满分25分，得分22.7分。

（1）预算编制质量满分8分，得分7.77分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2023年年初预算数299.69万元，2023年预算执行数469.98万元，财政拨款预算偏离度为5.6%，得3.77分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位无自有收入，此项指标不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为267.83万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为422.54万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分3分。2022年和2023年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为1万元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分6.6分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2023年初资产总额1023.34万元，年末资产总额1033.79万元，我单位2023年新增工作人员1名，年末共25人，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，根据计算我单位人均资产变化率为-3.0%，根据比较得3分。

（2）资产利用率满分3分，得分0.6分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，得0.3分；我单位办公设备账面均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，得0.3分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2023年我单位无政府采购项目支出，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效满分35分，实际得分35分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额49.76万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额24.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分12分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分4分。我单位无结余预算结余资金。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我中心2023年度预算绩效目标编制通过县财政局审核，并按审核意见及时整改录入一体化系统。积极开展了2023年预算绩效事中监控，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改。认真总结2023年预算绩效等各方面工作不足之处，并积极整改，将绩效评价结果应用到2024年度预算绩效目标编制中，有效做好预算调整、项目调整等工作，2024年预算绩效编制工作成功通过县财政局审核。2022年度决算及绩效自评和2023年度预算绩效目标部门年初预算均同步在旺苍县人民政府网站予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经单位自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分95.3分。我中心财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

（二）存在问题。一是部门预算项目执行进度较慢，影响了资金使用效率，二是资产管理信息化水平有待提高，资产信息更新不及时。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作、充分考虑业务正常开展的需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强对预算执行的监控和管理，建立定期通报和预警机制，加快项目执行进度。推进资产管理信息化建设，完善资产信息系统，实现资产动态管理。

3.进一步加强预算业务培训，确保各项制度有效执行。加强财务规则培训，提高财务人员业务水平和制度执行力；加强预算绩效管理业务培训，通过培训，强化业务人员预算绩效管理理念，明晰绩效管理需要实施的内容、时点和要求，明确管理责任，奠定业务人员与财务人员有效沟通的基础。

4.完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表