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2023年度旺苍县三江镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分名词解释15
第四部分附件20
第五部分附表47
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县三江镇委员会、旺苍县三江镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县三江镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县三江镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为2134.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加596.33万元，增长38.76%。主要变动原因是干部职工人数增加、项目预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度收入合计2134.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2134.82万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度支出合计2134.82万元，其中：基本支出1583.65万元，占74.18%；项目支出551.16万元，占25.82%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为2134.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加596.33万元，增长38.76%。主要变动原因是干部职工人数增加、项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2134.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.33万元，增长38.76%。主要变动原因是干部职工人数增加、项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2134.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1030.00万元，占48.25%；社会保障和就业支出243.23万元，占11.39%；卫生健康支出59.54万元，占2.79%；节能环保支出6.32万元，占0.30%；农林水支出693.65万元，占32.49%；住房保障支出102.07万元，占4.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为2134.82万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为687.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为302.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为70.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为143.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为201.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为456.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为26.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.65万元，其中：
人员经费1453.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费129.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.00万元，完成预算100%，较上年度增加3.56万元，增长28.62%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算16.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万元，下降100%。主要原因是2023年无公务用车运行维护费预算安排。
3.公务接待费支出16.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加6.56万元，增长69.49%。主要原因是预算增加。其中：
国内公务接待支出16.00万元，主要用于各类督查、检查等公务接待支出。国内公务接待356批次，2482人次（不包括陪同人员），共计支出16.00万元，具体内容包括：主要用于迎接乡村振兴检查及督查、国家卫生乡镇检查及城乡环境综合治理检查、安全社区检查、民政资金检查及其他日常工作的检查、督查等共计16.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，三江镇人民政府机关运行经费支出129.90万元，比2022年度减少106.08万元，下降44.95%。主要原因是是厉行节约，按政策要求降低。
2023年度，三江镇人民政府政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，三江镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成三江镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，三江镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.24分。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反映其他用于中共组织部门的事务支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
7.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）:反映其他用于民政事务事务管理的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康方面的支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境有没乡镇及生态村创建等；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品地环境检测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映该款该款其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映该款其他用于农村综合改革方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县三江镇人民政府
关于2023年部门预算绩效评价自评的
报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
旺苍县三江镇人民政府（以下简称“本部门”）是独立核算的一级预算单位，属于行政单位，执行政府会计制度，旺苍县三江镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县三江镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能
本部门主要承担以下职责和功能：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
8.中共旺苍县三江镇委员会、旺苍县三江镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（三）人员概况
截至2023年末本部门在职人员总数90人，其中公务员35名、行政工勤3名、事业编制52名。年末在职人数较上年增长5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
本部门2023年年初预算收入1795.56万元，决算报表收入2134.82万元。其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入2134.82万元，占100%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出情况
本部门2023年年初预算支出1795.96万元，决算报表支出2134.82万元。其中：基本支出1583.65万元，占74.18%；项目支出551.16万元，占25.82%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据2023年决算报表，本部门2023年没有结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，围绕全县“拼字当头、产业为先、环境为要”发展战略，强力推进“3691”重点工作，发扬“不服输、敢争先”的精气神，全力以赴拼经济、搞建设，抓当前、谋长远，努力跑出加速度，实现新跨越，强力推进“3691”重点工作布局，抓牢乡村振兴，突出抓好招商引资，统筹推进产业转型、城乡基础设施建设、安全生产、环境保护、风险防范化解等重点工作，进一步加大民生保障力度，更好满足人民日益增长的美好生活需要，保持社会大局稳定。 一是抓投入、强基础，在生产生活质量提升上下真功。全面完成分水、战旗30户以上自然村通硬化路工程7.5公里，打通到五权镇铜钱、朝阳两村联网硬化公路5.6公里，新建便民桥1座，综合服务运输站1个；改扩建道路12.93公里，养护县道20余公里、农村道路180余公里。针对35个集中供水工程运行情况开展巡查检查4轮次，常态化开展农村饮水安全巡查15次，升级打造千人至万人饮水工程—石洞沟社区集中供水工程，成功争取花园村、下石村、三江坝社区3公里供水管网。二是抓统筹、强合力，在空间格局不断优化上用真劲。以“华盖山战役”为亮点，弘扬红色文化，融合发展红色旅游、红色教育、红色产业，抓好联盟村红色美丽村庄试点建设工作，计划投入500万元，其中党组织建设10万元，开展红色教育150万元，发展集体经济240万元，健全村级治理机制20万元，改善村容村貌80万元。三江镇土地增减挂钩项目涉及9个村2个社区，已签订合同427户，合同签订面积210.02亩，完成目标任务进度居全县第一位；上半年第一批新增耕地60亩任务已完成，第二批任务600亩，现已完成200亩新增耕地，补发监测图斑32个174.14亩，其余正在加紧完成。全年召开农房审批专题会议5次，审批农村宅基地58户，通过现场督促安全施工及警示教育，完成农村自建房安全排查15次50余栋。三是抓建设、强落实，在功能体系持续完善上见真效。立足县委“一城八镇、东翼中心”总体规划目标，全县东部乡镇第一个具有现代化城市标准的房地产项目“江与城”即将完工，完工后将全面改善群众居住条件。新建土地增减挂钩小区1个，占地16000平方米，涉及农户50余户；完成涌水工程2处，修复河堤2处，增设水管35.3公里，提水工程4处，公共厕所1处。争取县水利局资金1200余万元，新建三江坝社区到三江村河堤1.6公里；计划改建文化广场4000平方米，并完善配套相应设施设备。四是推动城乡人居环境不断改善，抓牢和美乡村建设不松劲。围绕省级卫生乡镇创建和全县文明城市工作，依托“红色星期五”等契机，集中开展清洁城乡大整治行动4次，清运农村垃圾3000余吨；全面推广运行镇村河长“蜀水智巡”APP巡河系统，常态化开展河道巡查200余次，集中宣传4次，分散宣传30余次。全年回收废旧农膜5700余公斤，废弃农药包装袋11682个，回收率达95%以上；新建堆粪棚2个，购进粪污干湿分离机2台，完成2个规模养殖场的粪污设施设备配套升级，新畜禽粪污处理技术规范普及率达到100%，处理合格率95%，规模场粪污还田面积达到5000余亩。开展生态环境保护督查检查95次，发现处理并整改销号环保问题40余起，及时化解环保投诉11人次。花园村、战旗村被四川省爱国卫生运动委员会命名为省级卫生村。三江获评“美丽中国深呼吸乡镇”。五是防范措施抓的硬，防汛减灾成效进一步凸显。完善2023年度镇村防汛工作应急预案，开展集中培训5次，签订责任承诺书17份，选聘山洪灾害危险区基层责任人14人，开展汛前、汛中巡查和“三查”324次，发现隐患19处，启动“30123”防汛叫应机制9次，保障镇域群众平稳度汛。邀请县自然资源局、909地质勘探队专家到镇，对全体镇村干部、地灾点监测人员开展培训2轮，指导临灾监测、预警、撤离系统，对发现的问题和不足及时进行整改和调整，开展大型应急演练3次，10个地灾点分散演练48次，有效提升防灾减灾能力。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
本部门财政拨款预算偏离度=（2134.82-1795.56）/1795.56=18.89%，本部门2023年未进行政府采购和资产配置。该指标得分=（1-18.89%）×100%×4+（1-0.00）×100%×2＋（1-0.00）×100%×2=7.24
综上，根据评分标准，该项指标扣0.76分，得7.44分。
（2）部门收入统筹
本部门自有收入全年执行数为0.00万元，自有收入年初预算数为0.00万元，本部门暂不涉及财政核定的综合补助比例。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（3）支出执行进度
本部门1至6月预算执行数为1256.10万元，部门预算数为2134.82万元，1至6月无支出预警和违规金额。
本部门1至10月预算执行数为1964.99万元，部门预算数为2134.82万元，1至10月无支出预警和违规金额。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（4）预算年终结余
本部门预算总金额为2134.82万元，年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额0.00元，合计0.00万元，占比为0.00%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得2分。
（5）严控一般性支出
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
2022年度 |
2023年度 |
变动情况 |
2022年度 |
2023年度 |
变动情况 |
|
财政拨款年初预算数 |
财政拨款年初预算数 |
财政拨款预算执行数 |
财政拨款预算执行数 |
||||
|
1 |
“三公”经费 |
14.80 |
16.00 |
增加 |
12.44 |
16.00 |
增加 |
|
2 |
会议经费 |
2.00 |
2.00 |
持平 |
2.00 |
0.00 |
减少 |
|
3 |
培训经费 |
0.5 |
3.00 |
增加 |
0.50 |
0.00 |
减少 |
|
4 |
差旅经费 |
47.00 |
57.00 |
增加 |
53.32 |
63.95 |
增加 |
|
5 |
办节办展 经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
6 |
办公设备 购置经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
7 |
信息网络及软件购置更新经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
8 |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
|
9 |
合计 |
64.30 |
78.00 |
增加 |
68.26 |
79.95 |
增加 |
综上，根据评分标准，该项指标扣5分，得0分。
3.财务管理
（1）财务管理制度
本部门已建立《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》等相关管理制度，并将制度严格落到实处。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（2）财务岗位设置
本部门已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得2分。
（3）资金使用规范
本部门资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由厅集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
本部门2022年末实有人数为85人，固定资产和无形资产净值合计903.53万元；2023年末实有人数为90人，固定资产和无形资产净值合计911.91万元。
根据评价标准，本部门2022年人均占有资产=903.53/85=10.63（万元/人），2023年人均占有资产=911.91/90=10.13（万元/人），2023年本部门人均资产变化率=（10.13-10.63）/10.13×100.00%=-4.94%，小于2023年县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%；2023年本部门人均资产增长率=（10.13-10.63）/10.13×100.00%=-4.94%，小于同期县级财政收入增长率11.74%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
本部门超最低使用年限的办公家具账面价值为0.21万元，办公家具账面价值为16.15万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为12.03%，小于2023年县级行政事业单位平均值14.37%，2023年办公设备超最低使用年限账面价值为20.85万元，办公设备账面价值为23.88万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为87.31%，大于2023年县级行政事业单位平均值44.84%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.9分，得2.1分。
（3）资产盘活率
本部门2023年、2022年均无闲置资产。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
本部门已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）采购执行率
本部门2023年不涉及政府采购。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额319.91万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额39.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为9个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目，
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
（2）目标设置
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为9个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
（3）项目入库
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为9个，均已在规定时间内入财政库。
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
2.项目执行
（1）资金执行同向
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为9个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
（2）项目调整
本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，均按程序进行预算收回和目标调整。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（3）执行结果
本部门预算结余率小于10%的常年项目数量为0个，部门预算常年项目总数为6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为3个。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为9个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为9个。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（2）目标偏离
本部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为0个，已完成预期指标值的数量指标个数为9个。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（3）实现效果
本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为9个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为9个，本部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。
综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析
本部门严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。
（四）绩效结果应用情况
本部门严格按照《预算管理制度》第四章规定，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算草案。
本部门严格按照《预算管理制度》规定，经批复的项目绩效目标、绩效评价结果按规定向社会公开。同时，在2023年，我部门在网站上公开的2023年部门预算编制说明中同步公开绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《旺苍县财政局关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）中部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分92.24分。
（二）存在问题
一般性支出管理有待加强。本部门一般性支出2023年财政拨款预算执行数较2022年有所增加，主要原因为疫情过后，主题教育、调研等工作要求，三公经费增加，差旅费增加。
（三）改进建议
严控一般性支出。本部门将增强“过紧日子”思想意识，充分认识“过紧日子”的重要性和必要性，领导干部以身作则，做好表率，层层压实责任，确保“过紧日子”思想深入人心，厉行节约措施落实到位。
|
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门名称 |
旺苍县三江镇人民政府 |
||||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||
|
1795.56 |
1795.56 |
0.00 |
|||||||
|
年度总体 目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，围绕全县“拼字当头、产业为先、环境为要”发展战略，强力推进“3691”重点工作，发扬“不服输、敢争先”的精气神，全力以赴拼经济、搞建设，抓当前、谋长远，努力跑出加速度，实现新跨越，强力推进“3691”重点工作布局，抓牢乡村振兴，突出抓好招商引资，统筹推进产业转型、城乡基础设施建设、安全生产、环境保护、风险防范化解等重点工作，进一步加大民生保障力度，更好满足人民日益增长的美好生活需要，保持社会大局稳定。 |
||||||||
|
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||||
|
提产能，守安全，精心谋划大工业，点燃发展新引擎。 |
紧紧围绕“新型工业强镇、城镇发展兴镇、商贸流通活镇和县东翼经济中心、文化中心”总体定位，严格落实重点项目党政领导班子成员包联制度，倒排工期、挂图作战，围绕战旗、大旗、下石等村丰富的矿产资源，加大资源整合、招商引资力度，促进粗放型矿产资源生产向深加工精细化工业转型发展。 |
||||||||
|
提品质，强配套，潜心谋划大文旅，积蓄共同富裕新动能。 |
紧抓东西部扶贫协作、乡村振兴、百镇建设行动试点等重点项目政策机遇，谋划打造滨河廊桥、休闲步游观光、客货运输中心、高速三江出口等惠民生、树形象、利长远的重大项目，依托“三江端公戏”国家级非物质文化遗产、康养示范农家，打造以中福葡萄产业园、梦佳拉室外沐浴场、下石悬空寺休闲垂钓台等优势资源为主线的“乡村旅游发展轴”，着力打造“上午水果体验采摘+午间农家饭品尝+下午清泉水沐浴+晚间畅饮米仓茶观赏傩戏文化”精品旅游线路，构建“三江一日游”行动。 |
||||||||
|
引项目，抓发展，用心谋划大城镇，开启品质三江新篇章。 |
按照《三江镇城镇总体规划》《三江镇村镇体系规划》，全面争取项目投资和社会资本投资进行宜居城镇建设。打造乡镇高级商品小区“江与城”，全面提升三江场镇住房品质；全面抓好住房安全工作；全力支持三江镇中心卫生院创建县域医疗卫生次中心；发挥“示范”引领作用，拟创建申报桃红村易地扶贫搬迁集中安置点“致富车间”。 |
||||||||
|
固成果，惠民生，尽心谋划大振兴，厚植为民服务新情怀。 |
悉心谋划乡村振兴各项工作，落实劳务输出、产业扶持、技能培训、金融服务等帮扶措施；稳步推进义务教育均衡发展，完善教育基础设施，落实教育扶贫政策；健全完善社会治安防控体系，依法严惩各类违法犯罪活动； |
||||||||
|
担重任，守初心，专心谋划大开放，提升政府廉洁公信力。 |
继续坚定不移守初心、担使命，与时俱进，自我革新，加快转变政府职能，切实提升行政效能，建设人民满意政府。以勇争一流的干劲、凤凰涅槃的决心、坚定不移的信心，排难创新、主动作为，扎实抓好两项改革“后半篇”文章，加快建设法治政府、服务政府、效能政府和廉洁政府。 |
||||||||
|
兴三农，促振兴，悉心谋划大农业，稳定社会基本盘。 |
抢抓农业发展机遇，因地制宜规划养殖产业，持续推进百亿茶业大会战，坚定“黄茶+绿茶+核桃”齐驱并进的产业发展之路，立足各村资源禀赋，做足农业特色产业文章，全面推进“一村一品”示范村的发展。 |
||||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安全检查 |
≥ |
12 |
次 |
2 |
12次 |
||
|
发展党员人数 |
＝ |
20 |
人 |
2 |
20人 |
||||
|
普法及信访维稳 |
≥ |
12 |
次 |
2 |
12次 |
||||
|
化解民事纠纷 |
≥ |
28 |
件 |
2 |
36件 |
||||
|
村级财务指导 |
≥ |
4 |
次 |
2 |
4次 |
||||
|
质量指标 |
法治宣传覆盖率 |
≥ |
99 |
% |
2 |
99% |
|||
|
群众信访调解率 |
≥ |
99 |
% |
2 |
99% |
||||
|
人员经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100% |
||||
|
时效指标 |
基础建设项目完成时间 |
≤ |
180 |
天 |
4 |
180天 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
社会就业增长率 |
≥ |
12 |
% |
4 |
12% |
||
|
全年慰问川籍农民工人数 |
≥ |
900 |
人次 |
4 |
900人次 |
||||
|
社会效益指标 |
提升群众服务率 |
定性 |
高中低 |
|
4 |
高 |
|||
|
生态效益指标 |
生态保护 |
定性 |
好坏 |
|
2 |
好 |
|||
|
可持续影响指标 |
资金使用合理化 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
高 |
||
|
群众满意度 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
高 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
80岁以上老党员生活补助 |
≤ |
4 |
万元/年 |
2 |
4万元/年 |
||
|
村办公经费 |
≤ |
3 |
万元/村/年 |
4 |
3万元/村/年 |
||||
|
农村公共运行维护费 |
≤ |
5 |
万元/村/年 |
4 |
5万元/村/年 |
||||
|
村（社区）公共运行维护费 |
≤ |
3 |
万元/村/年 |
2 |
3万元/村/年 |
||||
|
离职村社干部务工补助 |
≤ |
17 |
万元/年 |
3 |
17万元/年 |
||||
|
三职干部养老保险 |
≤ |
6 |
万元/年 |
2 |
6万元/年 |
||||
附件2
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年党组织活动经费 |
根据年初设定目标完成党报党刊征订，组织开展主题党员活动，全面完成全年党建任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年度项目目标均按标准严格完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
10 |
10 |
财政资金紧张。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设活动阵地 |
= |
2 |
个 |
2个 |
15 |
15 |
|
|
|
开展党员慰问 |
≥ |
20 |
人 |
25人 |
15 |
15 |
|
|||
|
主题活动 |
≥ |
10 |
次 |
12次 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
党员群众凝聚力 |
定性 |
高 |
/ |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问党员 |
≥ |
200 |
元/人年 |
200元 |
15 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
10 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
根据项目预算执行率，绩效目标实现度自评分数为100分，本部门严格执行相关政策加快支付党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：朱安明 |
财务负责人：昝强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级财政部门要求，在全面保障单位基本运转的同时，做好场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理等。 |
依据年初目标任务全面完成年初目标计划。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开各类安全生产会议、开展安全生产检查 |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
15 |
20 |
|
|
|
数量指标 |
悬挂各类安全生产标语 |
≥ |
15 |
条 |
15条 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
环境卫生整治 |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障政府日常运转 |
定性 |
好 |
/ |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部、群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
＝ |
240000 |
元/年 |
240000元 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“县级基本财力保障资金”项目自评得分100分，在全面保障单位基本运转的同时，做好场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理等。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：赵涵 |
财务负责人：昝强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付疫情防控期间各项工作经费。 |
根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了疫情防控工作经费按时支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了疫情防控工作经费的支出，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
支付疫情防控经费金额 |
= |
5 |
万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情等重点传染病危害 |
定性 |
逐步下降 |
|
逐步下降 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
各项工作正常开展率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
＝ |
5 |
万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
“疫情防控财力补助资金”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：赵涵 |
财务负责人：昝强 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
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主管部门 |
旺苍县三江镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县三江镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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加强信访管理制度建设，确保信访工作规范、高效、有序；积极疏导和解决群众反映的问题，及时回应群众关切，增强群众满意度；坚决打击信访诈骗、恶意举报违法行为，维护社会稳定和公平正义。 |
维护本辖区社会稳定和公平正义。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了安全信访维稳的支出，支付率达到100%，保证了信访维稳工作的正常开展。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
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其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成信访回复 |
≥ |
150 |
件 |
150件 |
10 |
10 |
|
|
|
化解社会矛盾 |
≥ |
34 |
起 |
36起 |
10 |
10 |
|
|||
|
普法宣传 |
≥ |
12 |
次/年 |
12次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
普法宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
||
|
信访案件办结率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
活动完成时间 |
定性 |
2023.12.31 |
/ |
2023.12.31 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
稳定 |
/ |
稳定 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满满意度 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
＝ |
8 |
万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
“安全信访维稳工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：赵涵 |
财务负责人：昝强 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
