公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况  

一、 部门职责  

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分 附件  

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本乡的建议、提案，承担乡人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成乡党委、乡政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（村“两委”负责人经济责任审计站)。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络，负责统筹村党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村班子建设和村干部选拔和培育工作，指导村党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（三）综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室)。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和乡本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请乡党委、乡政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（四）社会事务和治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室)。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村民委员会建设和村自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（五）经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室)。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（六）财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行乡人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全乡财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村财务管理规定，负责村集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(七)旺苍县燕子乡便民服务中心（挂旺苍县燕子乡人力资源社会保障服务中心、旺苍县燕子乡医疗保障服务中心、旺苍县燕子乡退役军人服务站牌子)。负责贯彻执行政务服务、人力资源社会保障服务、医疗保障服务、退役军人服务等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责落实“放管服”改革政策措施，统筹管理便民服务工作，推进审批便民化改革，实行“两集中、两到位”，组织协调进驻便民服务中心的行政审批、公共服务等便民服务工作；负责推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”，承担便民服务平台网络信息系统的建设、维护、管理工作；负责制定便民服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施，对服务全过程进行见证、留痕和现场监督，为办事群众提供导办、帮办、代办等服务；负责组织入驻便民服务中心人员的业务培训；负责接受和办理便民服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪行为；负责承办对进入中心的行政审批、公共服务等便民事项的绩效考核和评估工作；负责指导村便民服务代办点工作；负责劳动和社会保障政策宣传咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护、养老金社会化发放等工作；负责医疗保障政策宣传和咨询、动员群众参保工作，完成参保登记建档、待遇支付、医疗保险ic卡发放等相关工作，配合县级医疗保障主管部门监督管理定点医院、药店和社区卫生站；负责退役军人服务工作，承担退役军人关系转接、联络接待、政策咨询、信访办理、困难帮扶、信息采集、宣传引导、送立功喜报、悬挂光荣牌、“八一”等重要节日及重大变故走访慰问、重点优抚对象申报管理等具体事务，指导村退役军人服务站工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(八)旺苍县燕子乡农业综合服务中心（挂旺苍县燕子乡农业技术推广服务站、旺苍县燕子乡农产品质量安全服务站、旺苍县燕子乡畜牧兽医站、旺苍县燕子乡水利站、旺苍县燕子乡林业站牌子)。负责贯彻执行农业技术推广、农产品质量安全、农机管理服务、畜牧、渔业、农村经营管理、水利、林业等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责农业、农机、畜牧、水产养殖、饲料、林业、水利等新技术推广；负责农作物苗情监测及病虫害防治工作；负责畜禽品种改良、新品种引进推广、特种畜禽养殖等服务工作；负责动物强制免疫工作，承担动物及动物产品检疫工作，维护、管理出证系统；负责动物疫病防控工作，承担动物疫情监测、调查、报告、处置和控制等工作；负责动物及动物产品相关的生产经营调运环节及病死畜禽、无主畜禽无害化处理等相关技术服务工作；负责农产品、动物产品质量安全监管相关工作，承担种子、蚕种、食用菌种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品质量安全监管事务；负责农机安全管理相关工作，承担农机安全事故的预防、报告和处置工作；负责农村土地承包与流转管理、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营纠纷调处、农村集体产权制度改革等相关工作，指导农村集体经济发展、新型农业经营体系建设等工作，承担农民负担监督工作；负责组织实施政策性农业保险工作；牵头负责农业设施用地备案管理、农业社会化服务工作；负责农业重要生产资料供应保障及农产品流通管理服务工作；负责水利工程设施的规划建设和水毁修复工作；负责辖区内水利工程设施安全运行的监测、维护、管理事务；负责城乡安全饮水工作；负责水旱灾害防治工作，承担水旱灾害救援相关工作；牵头负责河湖管理保护工作，落实“河长制”；配合县级水利主管部门抓好水资源管理、水土保持、取水核定等工作；负责森林资源管护、野生动物保护、林业产业发展等工作；负责辖区内森林防灭火宣传教育、野外火源管控、火灾隐患排查、防火设施建设等森林火灾防治工作，承担森林火灾扑救相关工作；负责落实汛期、森林火险期值班值守工作；负责农业、畜牧业、渔业、水利、林业等统计工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(九)旺苍县燕子乡乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村规划建设的事务性工作；负责指导农村住房建设，落实农房建设有关标准和规范，因地制宜编制符合当地实际的农房设计图集供农户选用；负责基础设施、公用设施、农村住房建设施工安全监管相关工作；负责在建设过程中加强街容居貌、村容村貌管控工作；负责宣传党的理论和路线方针政策，在群众中培育社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化、推动形成向上向善的精神追求和健康文明的生活方式，用先进文化占领基层文化阵地；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，向城乡群众提供基本公共文化服务；负责推进群众文化健康、规范、有序发展，组织引导群众文化活动，丰富群众的文化生活，满足群众日益增长的文化消费需求；负责指导文化行业协会等社团组织发展，扶植地方民间文化，推动活跃各类特色文化；负责收集、整理民间优秀文化遗产；负责综合性文化设施建设：负责统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；负责旅游事务，发展乡村旅游；负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责指导文化和旅游市场发展，协同乡综合行政执法办公室查处文化、旅游市场的行政违法行为，依法规范文化和旅游市场；负责推进文化和旅游融合发展，承担文旅融合发展业态培育、企业引进、产品开发、品牌打造、市场营销等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(十)旺苍县燕子乡社会治安综合治理中心（挂旺苍县燕子乡农民工服务中心牌子)。负责落实社会治安防控体系建设，组织开展治安巡防、预防青少年犯罪、刑释解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设、反邪教、反暴恐等社会治安综合治理工作，组织落实社会治安综合治理打击、防范、教育、管理、建设、改造等各项措施；负责贯彻执行农民工、社会治安综合治理工作的路线、方针、政策；负责开展对外劳务协作和劳务输出工作，促进农村富余劳动力转移就业；负责建设农民工信息系统，承担农民工信息的收集、录入、统计工作，动态更新农民工信息；负责搭建农民工就业服务平台，为农民工提供均等化就业服务；负责农民工回引及返乡创业服务工作，开展创业政策及项目咨询，协调提供金融和科技创新服务，促进创业项目落实落地；负责农民工培训工作，提升农民工素质和技能，协调开展农民工职业技能鉴定；负责农民工政策法律法规宣传工作，协助农民工维权，提供法律咨询服务；负责农民工安全教育，提高农民工安全意识；负责农民工保障工作，协调相关部门单位为农民工提供证件办理、交通购票、子女入学、改善居住条件及社会保险、医疗保障等服务，解决农民工后顾之忧；配合开展农民工群体党建、团建工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县燕子乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县燕子乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1667.38万元。与2022年度相比，收入、支出各增加148.92万元，增长21.74%。主要变动原因是2023年基础绩效发放、人员增加、职级晋升及调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明 

2023年度本年收入合计833.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计833.69万元，其中：基本支出646.97万元，占77.60%；项目支出186.73万元，占22.40%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1667.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.92万元，增长21.74%。主要变动原因是2023年基础绩效发放、人员增加、职级晋升及调资等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.92万元，增长21.74%。主要变动原因是2023年基础绩效发放、人员增加、职级晋升及调资等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出407.26万元，占48.85%；社会保障和就业支出102.40万元，占12.28%；卫生健康支出28.88万元，占3.46%；。农林水支出（类）253.30万元，占30.38%。交通运输支出（类）1.71万，占0.21%。住房保障支出40.15万元，占4.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为833.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为282.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为108.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为78.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为159.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出646.97万元，其中：

人员经费571.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算80%，较上年度增加37600万元，增长88.68%。决算数小于预算数，主要原因是部分报账资料未完善，未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2022年度增加37600万元，增长88.68%。主要原因是本年度新增G5京昆高速公路、高标准农田建设等项目，上级部门检查督导次数增加，相应的接待费用增加。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待112批次，840人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括接待各级部门指导工作共计约42次，共计支出约3万元；接待乡村振兴工作检查约26次，共计支出约2万元；接待高速公路项目检查约22次，共计支出约1.8万元；接待高标准农田项目检查约11次，共计支出约0.6万元；接待农业畜牧业等检查约11次，共计支出约0.6万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县燕子乡人民政府机关运行经费支出75.32万元，比2022年度减少39.01万元，下降34.12%。主要原因一是统计口径有变化（2023年未统计村级运行经费），二是是财政资金紧张，政府压紧公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县燕子乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县燕子乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动经费项目、项目工作经费项目、安全信访维稳活动工作经费项目、中央自然救灾资金项目、疫情防控财力补助资金项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对这5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算支出开展绩效自评，形成燕子乡人民政府部门整体支出绩效自评报告，自评得分98分。组织对2023年度党组织活动经费、疫情防控财力补助资金开展绩效自评，自评得分别为：98分、99分。绩效自评综述：2023年我单位认真贯彻落实县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行单位预算绩效管理主体责任，加快推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。2023年我单位绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位正常运转，项目支出保障了重点工作有序推进。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政编制人员的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于有关信访工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于事业编制人员的的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于三支一扶人员的的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于党组织活动的经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指机关事业单位退休人员的生活补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于机关事业单位退休人员死亡的慰问抚恤支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指用于新冠疫情防控工作的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指80岁老党员事务方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指乡镇农业事业编制人员的基本支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 指乡镇驻村帮扶工作人员的工作经费支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指用于开展农村公路养护、监督检查及道路抢修等工作的经费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县燕子乡人民政府

关于2023年整体支出绩效评价的自评报告

县财政局：

根据旺财绩〔2024〕6号相关要求，为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署以及《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2023〕5号））以及《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》(川财绩〔2024〕7号)相关要求，进一步加强预算绩效管理，提高全县财政资金使用效益和管理水平。我乡领导高度重视，立即组织相关人员召开会议，安排布置部门整体支出绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、收集相关资料等方法进行自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况。

（一）机构组成。

旺苍县燕子乡人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、站、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高和自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况

旺苍县燕子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制40名，其中公务员17人，机关工勤人员1人，事业人员22人；在职人员总数38人，其中公务员18人，机关工勤人员0人，事业人员20人。

二、部门资金收支情况。

（一）收入情况。

2023年度收入总计8336933.25元,其中：财政拨款收入8336933.25元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况

2023年支出总计8336933.25，按支出性质，基本支出6469664.69元，项目支出1867268.56元；按支出经济分类，工资福利支出5228513.81元，商品和服务支出1265548.98元，对个人和家庭的补助支出1842870.46元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年我单位无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我单位设置机构运转、民生工程、社会治理等履职目标，以“注重实绩、客观公正、定性定量结合、强化激励约束”为原则，实行工作职责具体化明确、履职尽责标准化考核，确保履职目标高效能完成。

2.预算管理。强化部门整体支出，提高资金使用效率，提升财务管理水平，行政效能显著。一是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，强化了日常经费管理。二是按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保专款专用，有效合理利用财政资金。

3.财务管理。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

4.资产管理。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析：该类项目总数1个，涉及预算总金额4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数2个，涉及预算总金额6万元，1-12月预算执行总体进度为50%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理:该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

目标实现:一是保障机构的正常运转,顺利开展燕子乡相关工作;二是完成上级部门下达的各项工作任务;三是不断提高服务水平,提升群众满意度。

（三）绩效结果应用情况。

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展安排、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、精确、完整，切合单位实际。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

2023年,我乡积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效目标完成情况自评表,我乡2023年度绩效自评得分为96分。部门整体支出绩效情况详见附件1。

（二）存在问题。

1.预算执行进度过慢。

2.内部控制管理制度不够完善。

（三）改善措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前筹划，准时保质完成各项工作任务。

二是完善内控管理制度，强化内控理念，强化制度建设，强化执行刚性，强化监督检查，推动提升内控工作水平和财政监管效能。

旺苍县燕子乡人民政府

关于2023年党组织活动经费项目支出绩效评价的自评报告

一、项目概况。

（一）设立背景及基本情况。

为积极支持村党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，制定了2023年党组织活动经费项目，主要用于燕子乡5个村加强党组织建设开展的各项活动。

（二）实施目的及支持方向。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我乡按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我乡党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（三）预算安排及分配管理。

我乡党组织活动经费年初预算资金4万元，经县财政局预算批复下达经费指标4万元。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。机关党支部坚持“三会一课”制度，每月召开一次支委会，每季度召开一次党员大会，每季度开展一次专题党课，每周红色星期五活动按时开展到位。全面推动党员发展工作，积极发展农村党员，慰问困难党员和和老党员。

二、评价实施。

（一）评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：培训活动的内容和形式是否贴近党员的需求和实际情况；党建活动的参与度和影响力；党建资料和学习资料的使用率；党员整治教育的深入程度等。评价重点：党员的理论水平和实践能力是否得到提高。

（三）评价选点：燕子乡。

（四）评价方法。

成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

绩效评价实施过程。根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

三、绩效分析。

(一)通用指标绩效分析。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理:该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目开展中，各村严格按照基层党建专项工作经费管理办法要求，结合实际从优制定项目，并经请示上报乡党委审批同意后开展实施项目。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

项目绩效:该项目资金的投入保障了5个村党组织建设开展的各个项目的顺利进行:解决了村党建活动场所建设；慰问了困难老党员及群众:开展了各类党建相关的培训，打牢了基层党建工作基础，切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。   

（二）专用指标绩效分析。

1.数量指标。召开支委会12次，召开党员大会4次，主题党日活动课12次，开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动60余次。发展农村党员2人，组织党员和入党积极分子教育培训2次，慰问困难党员和老党员51人。购置学习、办公用品按需购置。

2.质量指标。“三会一课”制度严格开展支委会、党员大会、讲党课活动完成率300%，党风廉政建立完成率到达100%。

3.社会效益指标。树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推动基层党组织党风廉政建立，丰富党员政治生活，党组织生活健全率达到95%。

4.可持续影响指标。长期进步党员综合素养，推动党风廉政建立，树立良好党员形象，促进社区各项工作稳步推动。

四、评价结论。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在各村确定项目、上报请示后,乡党委按规定及时进行审批，并第一时间落实资金拨付，保证严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。但由于相关审批手续尚未完善，部分资金没能及时地在时限范围内拨付到位。

五、存在的问题。

一是部分项目资金使用情况公示不及时;二是上半年只有两个村开展了2个项目，开展项目较少，党建专项工作经费使用率不太高，导致资金闲置时间较长，大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡。

六、改进建议。

下一步，我乡将积极督促各村制定合适项目，严格执行各村党建专项经费使用范围和管理审批，做好项目的制定、审批、实施等把关工作,并督促各村及时做好使用公示工作。同时乡党委将不定期开展村党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使各社村党建专项工作经费能更好的服务于党员群众。

旺苍县燕子乡人民政府

关于2023年疫情防控经费支出绩效评价的自评报告

一、项目概况。

（一）设立背景及基本情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实上级新冠肺炎疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，坚决扛起政治责任，为进一步做好常态化疫情防控工作，持续巩固防控成果；为人民群众生命安全和身体健康，全县经济社会发展提供强有力保障。

（三）实施目的及支持方向。

为了全面做好新冠肺炎疫情防控工作，按照国家、省、市、县有关要求，坚持依法防控、科学防治、精准施策，加强重点人群、重点场所管控，着力抓实抓细各项措施，确保人民群众身心健康。

（三）预算安排及分配管理。

我乡疫情防控经费年初预算资金0万元，经县财政局预算批复下达经费指标3万元。

（四）项目绩效目标设置。

为防止疫情扩散，需要对相关区域进行全员核酸检测。开展密切接触者与次密切接触者流行病学调查;实行区域化的交通管控，减少人员流通。

三、评价实施。

（三）评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（四）预设问题及评价重点。

预设问题：防疫物资采购数量；防疫物资采购质量合格率；防疫防控宣传率等。评价重点：防疫成就率。

（三）评价选点：燕子乡

（四）评价方法。

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。

三、绩效分析。

(一)通用指标绩效分析。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理:该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

项目绩效:在新冠肺炎疫情初期，我乡根据国家、省、市、县新冠肺炎防控指挥部的通知，成立领导小组，乡政府各办站所及中心卫生院、学校及5个村为成员单位，密切配合、切实履职、形成合力，确保应对新冠肺炎联疫情防控。全体乡、村干部及工作人员下沉到各村宣传疫情防控知识，科学指导居民正确认识和预防，提高防护意识和健康素养，要求居民减少外出，外出时佩戴好口罩，减少聚集聚餐，维护社会稳定。加强春节返乡人员和外来人员的管控。通过各部门成员单位的努力，未发现新冠肺炎感染者，保障了广大人民群众的身心健康和生命安全，维护了社会稳定。

（五）专用指标绩效分析。

1.数量指标。一是严格落实重点人员流调溯源、核酸检测、隔离管控等防控措施，2023年度完成辖区人员新冠疫苗接种工作超过48次/年，风险人群排查超过365次/年。二是燕子乡2023年度未发生突发公共卫生事件，新冠疫情感染人数为零。

2.质量指标。新冠疫情防控预算资金安排3万元，实际支出3万元。资金使用率100%。

3.社会效益指标。提升居民的健康和幸福指数。燕子乡坚持人民至上、生命至上，为全面落实上级新冠疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”的各项工作，全年无一例新冠疫情感染者，大大提高了人民的健康和幸福指数。

四、评价结论。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高，没有发生重大疫情，即使小疫情也得到了及时遏制。通过逐步规范申报审批支付程序，确保了防疫工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了防疫资金及时到位。

五、存在的问题

1、预算项目年度预期目标设定不符合实际情况;

2、预算项目绩效指标无法量化评价。

六、改进建议

针对以上问题，我乡下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度;在制定预算项目年度预期目标时充分调查研究,确保年度预期目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量;在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性，并确保其可以量化评价，为后续项目绩效评价工作奠定基础；项目效果好、提升幅度大的项目进行优先申报。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表