第一部分 部门概况

一、部门职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

中共旺苍县委党史研究室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委党史研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为203.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加74.54万元，增长57.85%。主要变动原因是项目及人员等增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计203.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计203.39万元，其中：基本支出182.19万元，占89.58%；项目支出21.20万元，占10.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为203.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.54万元，增长57.85%。主要变动原因是项目工作经费等增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出203.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.54万元，增长57.85%。主要变动原因是项目及人员等增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出203.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出154.73万元，占76.08%；社会保障和就业支出30.42万元，占14.96%；卫生健康支出6.53万元，占3.21%；住房保障支出11.71万元，占5.75%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为203.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为133.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.39万元，其中：

人员经费162.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费41.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%，较上年度无增加减少。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无增加减少。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：招待上级部门指导工作等接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共旺苍县委党史研究室机关运行经费支出19.81万元，比2022年度增加15.34万元，增长343.17%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共旺苍县委党史研究室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共旺苍县委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常办公保障。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对编撰《旺苍年鉴》、编撰《执政实录》、地情收集及资料库维护等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各股室对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理。绩效自评综述：我室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

一、部门基本情况

（一）机构组成。党史办机关为全额预算拨款独立核算的行政单位，设3个内设机构，即：综合股、党史征研股、志鉴编审股。

（二）机构职能。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，党史办总编制9人，行政编0人，事业编9人（参照公务员管理）。截止2023年12月31日，实有人数8人，其中：公务员0人，事业人员8人（参照公务员管理）。我单位现有退休人员8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。党史办2023年年初预算收入180.85万元，决算报表收入203.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.39万元。

（二）支出情况。党史办2023年年初预算支出180.85万元、决算报表支出203.39万元，其中：基本支出182.19万元，项目支出21.20万元。

（三）结余分配和结转结余情况。党史办2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能（15分）。自评得分15分。

（1）着力史志著作，繁荣史志文化。始终把“存史”作为基本任务，坚决扛牢“为党立言、为国存史、为民修志”的职责使命，坚持守正创新，依规编史。完成《中国共产党旺苍执政实录（2022）》内部出版，收录图片28幅，成书74万余字。完成《旺苍年鉴（2023）》编纂，收录图片70余张，成书55万余字。同时加强乡镇志、村（社区）志和部门志编纂指导，《东河镇志》《英萃镇志》《檬子乡志》《米仓山镇志》4部镇志完成初稿。木门镇《三合村志》完成编纂，水磨镇《桥扳村志》、天星镇《农经村志》完成初稿审查。

（2）突出资政中心，贡献史志智慧。始终坚持把“资政”作为立身之本，紧扣县委“3691”重点布局，深入挖掘、梳理我们党在经济、政治、文化和社会建设中的历史经验和现实经验，为党委政府重大决策和重要工作提供有益史鉴。加强史志专题研究,撰写的《浅析新方志人才的素质构成与能力养成》一文被《巴蜀史志》杂志第246期刊发，对新形势下方志人才的素质构成与能力养成提出独特思考与见解。同时，结合红四方面军召开木门会议90周年，积极面向社会开展纪念木门会议召开90周年征文活动，收到县内外征文89篇，更加全面深入地探讨了木门会议对于红四方面军和川陕革命根据地的重大意义及其历史地位，为加快建设红色文化强县，加快建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献了党史力量。

（3）强化史志宣传，推动以史铸魂。始终坚持把“育人”作为重大使命，紧紧围绕剑门蜀道史志文化走廊（旺苍段）建设，抓住中国红军城、木门会议会址、刘瑞龙红军小学、旺苍烈士陵园、米仓古道、恐龙化石博物馆、大茅坡精神发源地等核心节点，深度挖掘走廊上红色文化、民俗文化、历史文化、古道文化、恐龙文化、汉唐贡茶文化等本土文化资源，结合史志“七进”示范点、史志阅览室建设，打造“一城一址一校一园一道一馆一地”的旺苍史志文旅新标记，持续擦亮“红城、绿谷、茶乡、古道、恐龙”五张文旅名片，加快推进旺苍史志高质量发展。线上及时在四川党史文献网、四川省情网、方志四川、《巴蜀史志》、《四川党史》等媒体杂志刊发史志理论文章和宣传信息，使更多人从史志文化里读懂旺苍故事、听到旺苍声音、展示旺苍形象。线下常态化开展史志“七进”活动，积极组织干部深入农村、社区和学校开展史志“七进”活动，赠送史志书籍。今年新挂牌成立史志阅览室6个，新建史志“七进”示范点1个、村史馆1个。积极搭建乡愁记忆平台，助推乡村文化振兴，充分发挥史志工作在深化主题教育、推动乡村振兴、文旅融合发展等方面的重要价值。

（4）加强资料征集，强化省市组稿。高质量完成《四川年鉴（2023）》和《广元年鉴（2023）》旺苍部分组稿任务，成稿合计5500余字、图片10幅；完成《四川地方志发展报告（2022）》旺苍部分组稿，成稿5700余字；整理报送了中国共产党旺苍2022年党史大事记；高标准完成了《中国共产党广元执政实录（2022卷）》（旺苍部分）组稿，上报工作综述1篇、亮点工作综述1篇，共计1.1万余字；积极参加2023年地方志理论研讨会征文，报送《如何做好续志编纂工作》《地方志“古为今用”的价值、现状与路径研究》等论文2篇，对广元市地方志续志编纂及“古为今用”有关问题进行初步研究；完成了《广元改革开放口述史》旺苍篇资料征集，上报旺苍篇口述资料5篇3万余字，图片20余幅，为广大党员、干部、群众提供生动鲜活的新时期党史资料；启动编纂《旺苍改革开放口述史》资料征集，征集改革开放期间旺苍重大党史事件亲历者口述资料，收到乡镇、部门稿件10余篇；积极开展早期党组织资料征集，紧紧围绕早期党组织产生的背景、创建过程和创建后的活动和影响，初步完成相关资料征集工作；完成《广元市干部廉政教育读本》旺苍篇组稿，收集上报《王树声严于律己》《倪志亮不搞特殊》《张琴秋以身作则》等红色廉洁小故事8个，营造崇廉尚廉浓厚氛围；积极参加党史征文，上报《发挥好党史部门优势助推党史学习教育常态化长效化——以四川省广元市旺苍县党史部门为例》《毛泽东与群众路线》等论文4篇。

（5）精准红色家底，抓实资源保护。扎实开展红色革命遗址普查，摸清红色资源家底，精选上报《四川省红色遗址名录（第一批）》4处、《四川省红色遗址普查成果汇编（广元卷）》42处，对入选的县域内红色遗址进行了全面核查调研。通过实地走访，全面核查了每处红色遗址的位置、涉及重要党史人物、事件基本事实、红色遗址保护利用现状等情况，并对每处遗址进行现场拍摄，高清留存每处遗址的概貌。同时，邀请县内党史专家召开《四川省红色遗址普查成果汇编》旺苍篇目审查会，对红色遗址普查成果进行再审核，再把关，充分依据党的三个历史决议和党史权威书籍对史实内容进行严格审核和修改完善。精准梳理红色文化遗址遗迹数量和现状，推动革命遗址保护，加强资源利用，坚决守好红色足迹、红色印记，着力留存“红色足迹”。

（6）弘扬地方文化，强化地情挖掘。《一条飞悬绝壁的大堰》《米仓山乡年味浓》《端午诗词合辑》等7篇文章在“方志四川”微信公众号、四川省情网刊发，同时，紧紧围绕“红城、绿谷、茶乡、古道、恐龙”五张名片，切实强化精品意识，认真做好县域地方文化资源挖掘和开发，撰写《旺苍檬溪廊桥》《浅谈对巴山游击队的研究》等文章，立足旺苍深厚的优秀传统文化和红色文化，助推全县文旅产业高质量发展。

（7）加大人才培养，提供有力保障。加强干部管理，不断提高史志工作者的政治素质和业务素质，加强干部纪律教育、廉政教育，弘扬求真务实、严谨细致的工作作风，进一步提升了社会公众对史志工作的认知度和满意度。同时，积极搭建旺苍史志人才交流平台，为首批11名旺苍史志专家颁发聘书，组织召开旺苍县党史地方志人才专家座谈会，为旺苍史志事业高质量发展把脉定向，完善“大史志”工作机制，共谋旺苍史志新发展、新举措，为史志工作注入新鲜血液，进一步推动旺苍史志事业再上新台阶。

（8）着力党建引领，其他工作扎实开展。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，定期开展支部理论学习，聚焦党建引领，坚持以党建工作统揽史志工作开展，切实做到机关党建与史志工作深度融合；扎实开展驻村帮扶，积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，对77户脱贫户和5户预警监测户做好常态化监测和精准帮扶工作，全村无返贫致贫现象，脱贫攻坚成果巩固好；加强党风廉政建设。每半年专题研究1次全面从严治党工作，每季度召开1次党风廉政建设专题会议，专门研究本单位党风廉政建设和反腐败工作。结合本单位全面从严治党形势和任务，制定本单位落实全面从严治党年度任务安排，明确责任分工。严格落实省委、省政府十项规定和市委“六个带头”及其实施细则精神，抓好本单位纪律作风建设工作，定期组织开展纪法教育、警示教育等，重点做好史志工作任务落实，助力旺苍高质量发展。

2.预算管理（25分）。自评得分21分。

(1）预算编制质量。党史办严格按照部门要求编制年初部门预算，2023年年初预算收入180.85万元，2023年执行203.39万元。资产配置预算偏离为0，政府采购预算偏离度为0。编制的科学性高，准确性高，编制工作做到了全覆盖、内容完整，但存在不够细化量化的问题。

（2）单位收入统筹。党史办无自有收入，收入均来自财政拨款收入。

（3）支出执行进度。我单位1至6月预算执行数为123.94万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。

（4）预算年终结余。我单位2023年年末无结转结余资金。

3.财务管理（10分）。自评得分10分。

（1）财务管理制度方面。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制；财务管理制度得到落实。

（2）财务岗位设置方面。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离。。

（3）资金使用规范方面。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理（9分）。自评得分9分。

我单位依据《党史办内部控制规范》对资产分类进行使用管理，实物资产设置资产实物管理岗；单位负责人为单位资产管理工作第一责任人，确保资产安全完整、有效利用、账账相符、账实相符。我单位固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，能够保证国有资产的安全完整。

5.采购管理（6分）。自评得分6分。

（1）支持中小企业发展。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目。

（2）采购执行率。我单位2023年政府采购实际支付总金额0元，2023年政府采购总预算数0元。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算总体绩效满分35分，实际得分24分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分10分。

（1）决策程序。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。但存在不够量化细化的问题。

（3）项目入库。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行12分，得分6分。

（1）资金执行同向。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施。

（3）执行结果。我单位阶段项目总数4个，涉及预算总金额19.4万元，1-12月预算执行总体进度为0%。其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

3.目标实现满分11分，得分8分。

（1）目标完成。我单位完成绩效目标数量指标。

（2）目标偏离。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的存在一定的偏离情况，包括编纂字数等偏离情况。

（3）实现效果。我单位完成部门预算项目绩效目标效益指标。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2023年度部门整体支出绩效评价自评得分85分。

（二）存在问题。

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

（三）改进建议。

1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.81	51.81			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	51.81	51.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

        第五部分 附表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、财政拨款支出决算明细表

         六、一般公共预算财政拨款支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

         十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

         十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         十三、财政拨款“三公”经费支出决算表