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2023年度四川省旺苍县总工会单位决算
目 录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻执行党的路线、方针、政策，执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。
二、机构设置
旺苍县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入旺苍县总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计886.40万元。与2022年相比，收、支总计各增加487.60万元，增加122.26%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计886.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.40万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计886.40万元，其中：基本支出255.76万元，占28.85%；项目支出630.64万元，占71.15%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计886.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加487.60万元，增加122.26%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出886.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.60万元，增加122.26%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出886.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出694.71万元，占78.37%；科学技术支出30.00万元，占3.38%；社会保障和就业支出139.26万元，占15.71%；卫生健康支出7.63万元，占0.86%；住房保障支出14.80万元，占1.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为360.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为120.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为394.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为60.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）: 支出决算为116.02万元，决算数等于预算数。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.81万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出255.76万元，其中：
人员经费231.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%，较上年增加0.40万元，增长20%。主要原因是上级业务部门指导检查工作次数比去年有所增加。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费新增预算。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.40万元，增长20%。主要原因是上级业务部门指导检查工作次数比去年有所增加。
其中：国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待32批次，188人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：工会调研工作，有关部门在我会专项检查、交流学习工会工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，旺苍县总工会机关运行经费支出24.51万元，比2022年增加14.63万元，增加148.01%。主要原因是财政吃紧2022年度机关运转经费在2023年以正是指标下达。
2023年，旺苍县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，旺苍县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目（省财政工会专项资金）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省财政工会专项资金、“六统一分大园区孵化模式”猕猴桃全产业链科技培训项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.92分，绩效自评综述：旺苍县总工会2022年度部门整体支出绩效评价较好。按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成各项工作的报送，预算编制准确，部门整体支出绩效目标编制完整、合理。按规定及时分配中央省级、市级财政资金专项预算、按要求严格预算执行管理，工作任务按进度有序安排，执行效果明显，经费使用规范，均达到了预期使用目标；2023年省级财政工会专项资金预算项目绩效自评得分93分，绩效自评综述：通过实施该项目在一定程度上帮助困难劳模解决生活上遇到的困难，提高技能水平，保障困难劳模合法权益；新建工会户外劳动者服务站点20个，解决解决环卫工人、交警、快递小哥等户外劳动者的吃饭难、喝水难、休息难等问题；困难职工帮扶资金、困难职工元旦春节送温暖资金及全省职工常态化送温暖资金发放，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，扎实履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，做到服务职工更有温度，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到职工群众心坎上；“六统一分大园区孵化模式”猕猴桃全产业链科技培训项目专项资金预算项目绩效自评得分89分，绩效自评综述：通过开展“六统一分大园区孵化模式”猕猴桃全产业链科技培训为全县猕猴桃产业开展精准服务，促进一二三产融合的现代农业健康发展，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，促进科技创新与农业生产、农村发展紧密结合，推动农业农村依靠科技惠民增收，切实增强人民群众的获得感和幸福感。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的项目支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 指反映财政对工会事务的补助支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家的补助、引智成果推广方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事务事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
