第一部分 部门概况

一、部门职责

党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本乡的建议、提案，承担乡人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成乡党委、乡政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人，经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和乡本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请乡党委、乡政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

社会事务和治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安生生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行乡人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全乡财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

檬子乡下属二级预算单位0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入檬子乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为660.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加108.88万元，增长20%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计660.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计660.02万元，其中：基本支出629.99万元，占95%；项目支出30.03万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.88万元，增长20%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入预算。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出660.02万元，占本年支出合计的660.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.88万元，增长20%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入预算。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出660.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出322.23万元，占49%；社会保障和就业支出67.82万元，占10%；卫生健康支出24.00万元，占4%；农林水支出211.83万元，占32%，住房保障支出34.14万元，占5%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为660.02，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为220.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为87.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务(类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为78.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为118.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出660.02万元，其中：

人员经费443.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年度增加6万元，增长86%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算10万元，占77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加6万元，增长150%。主要原因是公务接待增多。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待293批次，938人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待各级部门指导工作共计约86次，共计支出约3.55万元；接待乡村振兴工作检查约56次，共计支出约2.51万元；接待森林防灭火检查约48次，共计支出约1.36万元，接待农业畜牧业等检查约31次，共计支出约1.27万元，接待生态环境保护工作检查约23次，共计支出约1.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，檬子乡机关运行经费支出75.52万元，比2022年度增加4.45万元，增长6%。主要原因是办公费支出增加，2022年未支出村办公经费于2023年度列支。

（二）政府采购支出情况

2023年，檬子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，檬子乡政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县檬子乡人民政府部门整体绩效自评报告。旺苍县檬子乡人民政府部门整体绩效自评得分为93.02分（见附件1），绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展，以目标为引领，本单位较好完成了2023年各项目标任务，保证了单位的正常运转和重点项目支出，同时也做好了全乡各项工作。

2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指行政机关及其工作人员，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及其工作人员，提供公共服务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）:指机关事业单位实施离退休人员养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业农村口干部的人员经费支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指各级财政对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的专项资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

旺苍县檬子乡人民政府

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县檬子乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我乡党委、政府由六办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务工作办公室、社会治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.旺苍县檬子乡人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县檬子乡委员会、旺苍县檬子乡人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。

截至2023年末，旺苍县檬子乡人民政府总编制30名，其中行政编制15名，机关工勤编制0名，事业编制15名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数30人，其中：公务员15人，机关工勤人员0人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县檬子乡人民政府2023年年初预算收入5878648元，其中：一般公共预算财政拨款收入5878648元；政府性基金预算财政拨款收入0元；2023年年末决算收6600219.29元，其中：一般公共预算财政拨款收入6600219.29元；政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）支出情况。

旺苍县檬子乡人民政府2023年决算支出6600219.29元，其中按支出性质分类：基本支出6299881.25元；项目支出300338.04元。

按支出经济分类：工资福利支出4431705.41元，商品和服务支出989818.64元，对个人和家庭的补助1178695.24元。

社会保障和就业支出678228.08元，卫生健康支出240002.76元，农林水支出支出2118252.34元，住房保障支出341394元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县檬子乡人民政府2023年无结转结余。

（四）三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分57.88分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分：

项目投资履职效果。始终坚持发展是第一要务、招商引资是第一要事，以“不服输、敢争先”的精气神，围绕产业发展图谱精准招商，全力以赴拼项目招引，完成全社会固定资产投资6300万，外出招商引资3次，市外到位资金1.03亿，厦门海洋实业集团到乡进行实地考察，四川省远景建筑园林设计研究院有限公司、北川羌疆人家生态养殖有限公司与我乡建立良好投资意向。

产业发展履职效果。生态农业迸发新活力。全年种植粮食作物14822亩、经济作物5133亩，玉米大豆带状复合种植1500亩，高标准打造示范片1个、示范点2个；培育肉牛羊养殖户40余户，种植茯苓、石菖蒲、射干等道地中药材3000余亩，发展蜜蜂4000余箱，年产蜂蜜20余吨；吴荣华家庭农场成功创建为广元市第八批示范家庭农场、田河中药材等3家农场获批旺苍县示范家庭农场。文旅产业融合发展。聚焦县委建成红色文化强县、生态康养强县目标和“文旅基建年”决策部署，积极融入“一核三带四走廊”大文旅发展规划，大力推进基础设施建设和旅游配套设施建设，发展生态旅游和康养产业，启动檬子潭峡谷景区规划编制工作，持续擦亮檬子文旅康养融合发展小乡“名片”。

乡村振兴履职效果。健全防返贫动态监测帮扶体系，落实网格管理体系力量31人，按照“应纳尽纳，杜绝体外循环”要求，上报核实风险线索74条，全年共新识别监测对象3户13人，对达到风险稳定消除的监测对象3户7人予以风险消除，建立精准帮扶机制，针对风险未消除的监测对象10户37人，落实帮扶政策9类62条。常态化巩固提升脱贫对象帮扶工作，促进脱贫人口增收，向符合条件的92户脱贫对象发放庭院经济项目补贴10万元，2023年脱贫群众人均纯收入达16733元，同比增长18.1%。鼓励村集体产业因地制宜，精准施策，放大资源优势，盘活闲置资产，走特色发展之路，全乡3个村集体经济平均增速达10%以上。全力推进乡风文明建设，结合黎明村“积分制、清单制+数字化”智慧乡村试点工作，积极探索有效管理模式，组织各村建立完善村规民约，实行村民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。充分发挥“积分榜”激励作用和“负面清单”约束作用，使“村规民约”内化于心、外化于形。

民生福祉履职效果。坚持办实事、解民忧。扎实开展“我为群众办实事”活动，完成新建通信基站、修复水毁路面、维修饮水设施、加装道路护栏、增设安全标识等民生实事十余件，其中打通农村“堵心路”被评为全县第四季度24件“最满意的民生实事”之一。坚持保就业、促就业。持续推动稳岗就业，线上、线下发布就业信息40余条，发放创业担保贷款60万元，充分发挥劳务专业合作社和劳务经纪人作用，对外输出劳务375人次，务工收入达46万元。坚持强保障、兜底线。持续推进社会救助，实施困难群众生活救助186人次，发放救助金16.75万元，新增农村低保26人，发放各类惠民惠农补助资金438万元，全乡特殊人群基本医疗保险全覆盖，普通人群缴费率达99.18%，慰问残疾人5户。坚持优教育、保健康。教育事业均衡发展，关心关爱未成年成长，“六一”儿童节期间慰问优秀学生16人，积极对接县妇联，争取陕西鑫德利建筑工程有限公司捐赠校服100套，强化教师激励，促进教育水平提升，表扬优秀教师5名，2023年，檬子小学代表旺苍县参加全市中小学生田径运动会；卫生健康有力有序，组织8对适龄夫妇参加孕检，目标人群覆盖率达到100%；享受计划生育奖扶政策120人，计划生育特扶政策2人，全年累计发放特扶、奖扶补助资金13.5万元。

2.预算管理满分25分，得分23.48分：

（1）预算编制质量满分8分，得分6.88分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位年初预算5878648元，2023年执行6600219.29元，根据计算得2.88分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分5.6分。我单位1至6月预算执行数为3962322.64元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.61分；1至10月预算执行数为5775709.36元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.99分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分5分。一般性支出较上年预算及执行均压减，得5分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。

4.资产管理满分9分，得分8.4分。

（1）2023年度，我乡人均资产变化率为-6.7%，小于县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，得分3分。

（2）我乡办公家具超最低使用年限资产利用率为16.23%，大于县级行政事业单位平均值14.37%，得1.5分；办公设备超最低使用年限资产利用率为39.31%，小于县级行政事业单位平均值44.84%，大于0.8倍县级行政事业单位平均值，得0.9分；此项共计得分2.4分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2023年我乡严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算总体绩效满分35分，实际得分30.14分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分9.34分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分1.34分。我单位常年项目总数4个，涉及预算总金额239.99万元，1-12月预算执行总体进度为79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。我单位阶段（一次性）项目总数4个，涉及预算总金额10万元，1-12月预算执行总体进度为5%。其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。根据计算得1.34分。

3.目标实现满分11分，得分8.8分。

（1）目标完成满分4分，得分3.2分。我单位完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得3.2分。

（2）目标偏离满分4分，得分3.2分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.2分。

（3）实现效果满分3分，得分2.4分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2.4分。

（三）重点领域绩效分析。

截至2023年底，我乡固定资产原值总额158.13万元，当年增加8.86万元，增加资产为2023年度机关事务局划拨公务用车一台。我单位严格按照采购预算及政府采购相关规定采购空调，并对划拨到的公务用车同时进行财务入账与资产台账入账，确保采购项目实施达到预期目标。

（五）绩效结果应用情况。

根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡2023年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.02分。

存在问题：

一是存在项目申报不及时，上报主管部门批复缓慢，导致项目实际进行时间滞后；二是财政支出执行进度较缓慢，项目已完成实施而资金未支付的情况普遍存在；三是财务人员业务不精不深，考虑不够全面，造成年初预算与预算执行存在偏差的问题。

（三）改进建议。

一是督促项目申报进度，上报后持续跟进批复进程；二是积极向上争取资金，争取每个项目实施完后能及时拨付项目资金。三是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		党组织活动顺利开展					根据年初设定目标完成党报党刊征订，组织开展主题党员活动。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	≥	12	场次		10	10
			主题党员活动	≥	12	场次		10	10
		质量指标	党员凝聚力提升率	≥	50	%		10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	党组织生活完善率	≥	97	%		20	20
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	99	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	订阅党报党刊	≥	5000	元/村年		10	10
			标语	≥	100	元/个		10	10
合计								100	100
评价结论	结根据项目预算执行率，绩效目标实现度自评分数为100分，按照年初设定目标及党组织活动经费（含纪检工作经费）的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：郭兴春					财务负责人：周开宇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008970702-县级基本财力保障资金
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保政府办公正常运转					根据年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，对县级基本财力保障资金完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	9.96			83.00%	10		预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张
	其中：财政资金	12.00	12.00	9.96			83.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	财政资金紧张，应支未支付。
	产出指标	数量指标	在职在编干部人数	＝	32	人		20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年		20	20
	效益指标	可持续发展指标	政府日常运转保证率	≥	92	%		20	19
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	99	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	广告制作	≥	120	元/个		10	10
			保障经费	＝	40000	元/年		10	8
合计								100	87
评价结论	“县级基本财力保障资金”项目自评得分 87分，按照年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。
存在问题	县级基本财力保障资金支付率有待提高
改进措施	加强相关业务知识提升，严格执行预算，提高预算执行率，提高预算编制的科学性、合理性。
项目负责人：张雪萍					财务负责人：周开宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、保障项目工作经费及时发放； 2、保障项目如期正常开展。					根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转
	2.项目实施内容及过程概述	本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目资料装档个数	≥	3	个/套		15	15
			项目完成个数	≥	2	个/套		15	15
		时效指标	项目报账及时率	≥	90	%		15	15
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	好	项		10	10
		社会效益指标	社会评价	定性	好	项		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	纸张打印	≤	1	元/张		15	15
合计								100	100
评价结论	“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：吕晓龙					财务负责人：周开宇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年度疫情防控财力补助资金未支付					2023年度疫情防控财力补助资金未支付
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度疫情防控财力补助资金未支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10		预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	购买温度计数量	≥	8	个		10	10
			购买口罩数量	≥	1000	个		15	15
			发放宣传册	≥	500	份		10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%		10	4
	效益指标	社会效益指标	感染人数下降率	≥	10	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	感染者满意度	≥	98	%		5	5
	成本指标	社会成本指标	感染死亡人数	≤	0	人		15	15
合计								100	96
评价结论	下达疫情防控财力补助资金项目自评得分 96分，2023年度疫情防控财力补助资金未支付
存在问题	财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。
改进措施	加快报账速度及资金支付
项目负责人：张雪萍					财务负责人：周开宇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县檬子乡人民政府					实施单位 （盖章）	旺苍县檬子乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付					2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.50	0.00			0.00%	10		预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张
	其中：财政资金	0.00	3.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助力群众增收	≥	15	万/年		15	13	财政资金紧张，应支未支付。
		数量指标	受益群众	≥	10	户		10	10
		数量指标	组织农业技术培训	≥	5	次		10	10
		质量指标	服务群众覆盖率	≥	98	%		10	10
		质量指标	工作完成率	≥	98	%		15	15
		时效指标	工作完成时限	＝	2023年12月	月		10	5
	效益指标	可持续影响指标	建强基层组织，推动乡村治理	定性	优良中低差	其他		20	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10
合计								100	95
评价结论	下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金项目自评得分 95分，2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付
存在问题	财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。
改进措施	加快报账速度及资金支付
项目负责人：张雪萍					财务负责人：周开宇

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表