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2023年度旺苍县檬子乡人民政府单位决算
目录
公开时间：2024年9月18日
一、部门职责 1
二、机构设置 6
第二部分 2022年度单位决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事情的情况说明 18
第三部分名词解释 20
第四部分 附件 25
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本乡的建议、提案，承担乡人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成乡党委、乡政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。
党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人，经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和乡本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请乡党委、乡政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
社会事务和治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行乡人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全乡财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
檬子乡下属二级预算单位0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入檬子乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为660.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加108.88万元，增长20%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计660.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计660.02万元，其中：基本支出629.99万元，占95%；项目支出30.03万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.88万元，增长20%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出660.02万元，占本年支出合计的660.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.88万元，增长20%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出660.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出322.23万元，占49%；社会保障和就业支出67.82万元，占10%；卫生健康支出24.00万元，占4%；农林水支出211.83万元，占32%，住房保障支出34.14万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为660.02，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为220.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为87.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为78.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为118.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出660.02万元，其中：
人员经费443.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年度增加6万元，增长86%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算10万元，占77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加6万元，增长150%。主要原因是公务接待增多。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待293批次，938人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：接待各级部门指导工作共计约86次，共计支出约3.55万元；接待乡村振兴工作检查约56次，共计支出约2.51万元；接待森林防灭火检查约48次，共计支出约1.36万元，接待农业畜牧业等检查约31次，共计支出约1.27万元，接待生态环境保护工作检查约23次，共计支出约1.31万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，檬子乡机关运行经费支出75.52万元，比2022年度增加4.45万元，增长6%。主要原因是办公费用支出增加，2022年未支出村级办公费于2023年列支。
2023年，檬子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，檬子乡政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）:指机关事业单位实施离退休人员养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业农村口干部的人员经费支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指各级财政对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的专项资金。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管部门 |
旺苍县檬子乡人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县檬子乡人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
党组织活动顺利开展 |
根据年初设定目标完成党报党刊征订，组织开展主题党员活动。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
12 |
场次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
主题党员活动 |
≥ |
12 |
场次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
50 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织生活完善率 |
≥ |
97 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
订阅党报党刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
标语 |
≥ |
100 |
元/个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结根据项目预算执行率，绩效目标实现度自评分数为100分，按照年初设定目标及党组织活动经费（含纪检工作经费）的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：郭兴春 |
财务负责人：周开宇 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县檬子乡人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县檬子乡人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保政府办公正常运转 |
根据年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，对县级基本财力保障资金完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
9.96 |
83.00% |
10 |
|
预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
9.96 |
83.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职在编干部人数 |
＝ |
32 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政府日常运转保证率 |
≥ |
92 |
% |
|
20 |
19 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
广告制作 |
≥ |
120 |
元/个 |
|
10 |
10 |
|
|
|
保障经费 |
＝ |
40000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
|||
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“县级基本财力保障资金”项目自评得分 87分，按照年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县级基本财力保障资金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强相关业务知识提升，严格执行预算，提高预算执行率，提高预算编制的科学性、合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：张雪萍 |
财务负责人：周开宇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县檬子乡人民政府 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县檬子乡人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、保障项目工作经费及时发放； |
根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目资料装档个数 |
≥ |
3 |
个/套 |
|
15 |
15 |
|
|
|
项目完成个数 |
≥ |
2 |
个/套 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
项目报账及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进当地经济发展 |
定性 |
好 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
社会评价 |
定性 |
好 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纸张打印 |
≤ |
1 |
元/张 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：吕晓龙 |
财务负责人：周开宇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县檬子乡人民政府 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县檬子乡人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度疫情防控财力补助资金未支付 |
2023年度疫情防控财力补助资金未支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度疫情防控财力补助资金未支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购买温度计数量 |
≥ |
8 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|
|
购买口罩数量 |
≥ |
1000 |
个 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
发放宣传册 |
≥ |
500 |
份 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
感染人数下降率 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
帮扶对象满意度指标 |
感染者满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
感染死亡人数 |
≤ |
0 |
人 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
下达疫情防控财力补助资金项目自评得分 96分，2023年度疫情防控财力补助资金未支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账速度及资金支付 |
|||||||||
|
项目负责人：张雪萍 |
财务负责人：周开宇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县檬子乡人民政府 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县檬子乡人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
助力群众增收 |
≥ |
15 |
万/年 |
|
15 |
13 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
|
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
10 |
户 |
|
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
组织农业技术培训 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
服务群众覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
|
10 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建强基层组织，推动乡村治理 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
14 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金项目自评得分 95分，2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账速度及资金支付 |
|||||||||
|
项目负责人：张雪萍 |
财务负责人：周开宇 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
