联系方式|
使用帮助|
网站声明|
网站地图
CopyRight©2013-2021 主办单位：旺苍县人民政府办公室 技术支持：中国电信广元分公司
网站维护：广元市电子政务外网运营中心 蜀ICP备05030996号-1 网站标识码：5108210014
川公网安备 51082102000002号
当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县应急管理局单位决算
2023年度旺苍县应急管理局单位决算
目 录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况 - 1 -
一、主要职责 - 1 -
二、 机构设置 - 7 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明 - 8 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 8 -
二、收入决算情况说明 - 8 -
三、支出决算情况说明 - 9 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 10 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 16 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 16 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 19 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 19 -
十、其他重要事项的情况说明 - 19 -
第三部分 名词解释 - 22 -
第四部分 附件 - 26 -
第五部分 附表 - 38 -
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在旺央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。
（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十四）有关职责分工。
1．在安全生产监督管理方面的职责分工。
按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急管理局承担安全生产综合监督管理职责；县应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。
2．在自然灾害防救方面的职责分工。
县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（1）县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对灾害指挥部工作，负责组织灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、旺苍气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织、指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
3．在救灾物资储备方面的职责分工。
（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调拨。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年县应急管理局编制人数79名，其中行政编制17名，机关工勤编制2名，参公事业编制10名,事业编制50名。行政年末实有人数17人，机关工勤年末实有人数3人，参公事业年末实有人数9人，事业年末实有人数46人，2023年末实有退休人员36人。其变动原因为人员调动及退休。
二、机构设置
旺苍县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5092.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增减少1848.05万元，下降26.6%。主要变动原因是专项资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5092.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5092.59万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5092.59万元，其中：基本支出1500.96万元，占29.5%；项目支出3591.63万元，占70.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5092.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1848.05万元，下降26.6%。主要变动原因是专项资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5092.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1848.05万元，下降26.6%。主要变动原因是专项资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5092.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出227.51万元，占4.5%；卫生健康支出53.3万元，占1%；节能环保支出630.96万元，占 12.4 %；住房保障支出96.28万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出4084.54万元；占80.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5092.59万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为55.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（类）污染减排（款）污染减排支出（项）：支出决算为399.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为231.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出决算为96.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为646.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为158.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为499.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:支出决算为70.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为2095.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为310万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.96万元，其中：
人员经费1356.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费144.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.4万元，完成预算100%，较上年度增加11.68万元，增长108.9%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占40.2%；公务接待费支出决算13.4万元，占59.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加9万元，增长100%。主要原因是根据预算口径特种专业技术用车经费纳入公务用车维护费预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车3辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和合督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.68万元，增长25%。主要原因是省、市综合督导、检查公务活动增加。其中：
国内公务接待支出13.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，1450人次（不包括陪同人员），共计支出13.4万元，具体内容包括：省应急管理厅综合检查、督导工作、省煤监局、川北煤监局指导、检查煤矿工作、市应急管理局督导检查、调研应急管理、安全生产工作 、乡镇安办人员学习业务工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县应急管理局机关运行经费支出144.72万元，比2022年度增加29.27万元，增长25.4%。主要原因是2022年度部分资金在本年度支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县应急管理局政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于煤矿水害联防联测调查示范项目。授予中小企业合同金额98.5万元，占政府采购支出总额的328%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆，特种专业技术用车主要是用于全县安全生产事故调查、执法检查、监管检查和综合督查等工作用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对煤矿水害联防联测调查示范项目、地质灾害处置项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安全专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.9分，绩效自评综述：在 2023 年度，严格执行相关政策，保证了全局的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，对下达到我局的上级专项资金，全年目标均全部实现，完成了应急管理事业健康发展；安全生产专项资金预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过项目实施查清9处保留煤矿周边相邻关闭煤矿矿井积水情况以及对周边现有保留煤矿的影响程度，形成联防联测机制，以便督促和指导保留煤矿采取针对性的防范措施，有效防范因关闭煤矿积水导致的煤矿水害事故，达到了项目的预期效果。中省自然灾害救灾资金（地质灾害）预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过对18处地质灾害应急处置项目实施，保护我县16个乡镇受地质灾害威胁的1850人生命安全，减少了经济损失3700万元， 实现社会稳定秩序.中省自然灾害救灾资金（冬令春荒救助）预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，有效解决和帮助受灾群众克服冬春生活困难，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，改善和提高了受灾困难群众生产生活条件，维护了社会和谐和社会秩序稳定。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指退休人员一次性补贴。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指退
休人员死亡抚恤支出
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
15.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指煤矿关闭奖补资金。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指尾矿库项目治理支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）指单位行政人员工资，公业务费等方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）指党组织活动建设及纪检监察等方面的支出、临聘人员工资、驻矿安监员劳务派遣费等支出。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管检查及驻矿工作、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防治等方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）指中央自然灾害抗洪抢险资金经费支出。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）指事业人员工资，公业务费等方面的支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指安全生产专项、自然灾害风险普查支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）指森林防灭火演练、森林防灭火指挥部支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）指煤矿机械化改造支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）指巨灾保险支出。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）指自然灾害救灾补助资金支出。
28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）指煤矿关闭奖补资金支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
抓好本部门党组织建设、组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用。 |
抓好本部门党组织建设、组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我单位严格按照年初计划，组织党员教育培训，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织培训辅导次数 |
≥ |
4 |
次 |
4次 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强党员能力素质 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级党组织满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
本单位党员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
规范开展党建活动 |
定性 |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
≥ |
1.4 |
万元 |
1.4 |
10 |
10 |
|
|||
|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目自评总分100 分，该项目在 2023年度，严格执行相关政策，已对党组织活动经费拨付到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980198-安全生产及驻矿相关工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
驻矿监管矿山安全生产，督促矿山严格落实安全生产法律法规和监管指令，打击非法违法生产建设行为，及时报告矿山重大安全生产有关事项，使矿山非法违法行为和生产安全事故得到有效遏制。 |
驻矿监管矿山安全生产，督促矿山严格落实安全生产法律法规和监管指令，打击非法违法生产建设行为，及时报告矿山重大安全生产有关事项，使矿山非法违法行为和生产安全事故得到有效遏制。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
驻矿监管矿山安全生产，督促矿山严格落实安全生产法律法规和监管指令，打击非法违法生产建设行为，及时报告矿山重大安全生产有关事项，使矿山非法违法行为和生产安全事故得到有效遏制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年1—6月煤矿27家，7—12月煤矿10家 |
＝ |
32 |
名 |
32 |
10 |
10 |
|
|
|
非煤矿山26家，其中其中露天矿16家、地下矿山10家 |
＝ |
26 |
名 |
26 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
降低事故发生 |
≥ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
杜绝非法违法生产建设行为，减少矿山生产安全事故 |
≤ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
监管矿山安全生产，严格落实安全生产具体措施，打击安全生产非违法行为，及时报告矿山重大安全生产有关事项 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众、企业满意度 |
＝ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
煤矿驻矿安监员每月驻矿津补800元；年度安全目标奖6000元 |
＝ |
35100 |
元 |
35100 |
10 |
10 |
|
|
|
地下矿山驻矿安监员每月驻矿津贴500元，露天矿山驻安监员每月驻矿津贴300元；地下矿山年度工作目标奖。 |
＝ |
207600 |
元 |
207600 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目自评总分100 分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009002158-2022年中省自然灾害救灾资金预算 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 |
已通过一卡通账户对2022年度因灾生活困难的群众进行生活救助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已通过一卡通账户对2022年度因灾生活困难的群众进行生活救助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,275.00 |
1,275.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,275.00 |
1,275.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
冬春期间受灾困难群众需救助数量 |
≤ |
82196 |
人/次 |
救助82196人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
救助标准 |
≤ |
130 |
元/人 |
130 |
10 |
10 |
|
||
|
通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
冬春救灾资金下拨率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
市级应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至区级财政、应急管理部门所需时间 |
定性 |
2023年4月 |
|
4月前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助受灾群众克服冬春生活困难 |
≤ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众投诉率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目在2023年度，严格执行相关政策，已通过一卡通账户对2022年度因灾生活困难的群众进行生活救助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009272732-自然灾害救灾资金（地质灾害）） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好地质灾害应急处置相关工作 |
对18处地质灾害应急处置项目实施，保护我县16个乡镇受地质灾害威胁的1850人生命安全，减少了经济损失3700万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
针对受灾群众较多、影响较大的地质灾害点进行工程治理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出动抢险救援力量 |
≤ |
1275 |
人次 |
1275 |
5 |
5 |
|
|
|
地质灾害隐患点排危除险 |
≤ |
18 |
处 |
18 |
10 |
10 |
|
|||
|
地质灾害应急排查 |
≤ |
75 |
千米 |
75 |
10 |
10 |
|
|||
|
成功搜救数和转移安置人数 |
≤ |
220 |
人 |
220 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
地质灾害应急处置及时率（%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
发布地质灾害救灾信息情况 |
≤ |
12 |
条 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
地质灾害应急处置完成时限 |
定性 |
2023年4月 |
|
2023年4月 |
5 |
3 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≤ |
3600 |
万元 |
3600 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
减少人员伤亡，维护灾区社会稳定 |
定性 |
稳定 |
|
稳定 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限 |
≤ |
20 |
年 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目自评总分98分，通过对18处地质灾害应急处置项目实施，保护我县16个乡镇受地质灾害威胁的生命安全，减少了经济损失， 实现社会稳定秩序。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目管理制度还有待加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
规范项目资料收集归档，加强项目监管。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009426368-2022年结转中央自然救灾资金（干旱、洪涝）） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于解决城乡居民因干旱造成的用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等，完成购买输水管3.2万米，完成购买背负式水泵20台，完成购买水带70圈，完成购买水囊10个。 |
用于解决城乡居民因干旱造成的用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等，完成购买输水管3.2万米，完成购买背负式水泵20台，完成购买水带70圈，完成购买水囊10个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目按计划有序推进 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水囊 |
≤ |
10 |
个 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
背负式水泵（主机、邮箱、附件包） |
≤ |
20 |
台 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
水带 |
≤ |
70 |
套 |
70 |
10 |
10 |
|
|||
|
购买输水管 |
≤ |
32000 |
米 |
32000 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
工作运行规范率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
定性 |
一次性支付到位 |
|
一次性支付到位 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县群众用水 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
部门、群众满意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水带 |
≤ |
500 |
元/个 |
500 |
5 |
5 |
|
|
|
背负式水泵（主机、邮箱、附件包） |
≤ |
43000 |
元/台 |
43000 |
5 |
5 |
|
|||
|
输水管 |
≤ |
15 |
元/米 |
15 |
5 |
5 |
|
|||
|
水囊 |
≤ |
2500 |
元/个 |
2500 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
当前救灾工作管理体制不健全，有关部门在救灾工作方面的职责和权限不清，影响了救灾工作的效率。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议建立完善救灾工作管理长效机制，进一步细化明确部门职责，建立健全救灾款物规范化管理使用长效机制，提高救灾资金使用效率。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
煤矿水害联防联测调查示范 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县应急管理局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
查清旺苍县9处保留煤矿矿井水患对相邻保留矿井的影响和威胁，及时采取果断措施，防范水害事故的发生。 |
调查摸清旺苍县关闭煤矿采空积水情况，分析关闭煤矿采空积水对保留的9家煤矿的水害影响和威胁并在项目完成后将形成1份报告，项目的实施对旺苍县9对保留矿井的水患防治工作具有指导性的意义。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施单位已完成现场勘查及资料收集工作，项目进度严格按照项目计划推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
98.50 |
98.50 |
30.00 |
30.45% |
10 |
5 |
因采购流程原因，按照合同约定支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
98.50 |
98.50 |
30.00 |
30.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调查联测保留煤矿 |
= |
9 |
家 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
调查联测关闭煤矿 |
= |
18 |
家 |
18 |
10 |
10 |
|
|||
|
旺苍县煤矿水害联防联测调查报告 |
= |
1 |
份 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
调查摸清旺苍县关闭煤矿采空积水情况，分析关闭煤矿采空积水对保留的9家煤矿的水害影响和威胁 |
定性 |
较好 |
|
较好 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年 |
|
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
调查技术服务费 |
= |
98.5 |
万元 |
98.5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
遏制水害事故的发生，保护人民群众生命财产安全 |
定性 |
较好 |
|
较好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目自评总分95分，项目实施单位已完成现场勘查及资料收集工作，项目进度严格按照项目计划推进。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
