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2023年度旺苍县环境卫生事务中心部门决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、部门职责
县环卫事务中心负责宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策、法律法规、规章制度、行业规范和技术标准，在履行职责过程中，坚持和加强党对环境卫生工作的全面领导。主要职责是：
1.负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；
2.负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾、粪便的收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务和城乡生活垃圾分类指导工作；
3.负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；
4.负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；
5.负责环境卫生宣传、教育、培训工作；
6.负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务；
7.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；
8.负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；
9.完成县综合行政执法局交办的其他工作。
二、机构设置
旺苍县环境卫生事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入旺苍县环境卫生事务中心2023年度部门决算编制范围的一级预算单位。
纳入旺苍县环境卫生事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为2510.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少37.56万元，下降1.47%。主要变动原因是2023年度人员退休4名，年终清算收入、支出减少形成。
图1：收、支决算总计变动情况图 （柱状图）
单位：万元
2023年度本年收入合计2510.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2510.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
2023年度本年支出合计2510.41万元，其中：基本支出591.21万元，占23.55%；项目支出1919.2万元，占76.45%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为2510.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.56万元，下降1.47%。主要变动原因是2023年度人员退休4名，年终清算收入、支出减少形成。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （柱状图）
单位：万元
2023年度一般公共预算财政拨款支出2510.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18万元，下降0.71%。主要变动原因是2023年度人员退休4名，年终清算收入、支出减少形成。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2510.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.67万元，占1.14%；卫生健康支出51.71万元，占2.06%；城乡社区支出2425.96万元，占96.64%；住房保障支出4.07万元，占0.16%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2510.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2425.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2510.41万元，其中：
人员经费552.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元，完成预算100%，较上年度增加6万元，增长1363.64%。我中心3辆特种作业车辆运行维护经费纳入年初预算安排形成。决算数等于预算数。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占93.17%；公务接待费支出决算0.44万元，占6.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加6万元，增长100%。主要原因是我中心3辆特种作业车辆运行维护经费纳入年初预算安排形成。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种作业车辆3辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于中心3辆特种作业车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车费、水费等支出。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待6批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：接待苍溪县环境卫生事务中心720元，剑阁县环境卫生事务中心560元，苍溪县环境卫生事务中心960元，四川能投青川水务投资有限公司720元，苍溪县环境卫生事务中心800元，广元市昭化区城乡环境卫生事务中心640元。
外事接待支出0万元，我中心无外事接待支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
我中心2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
我中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费支出。
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2023年12月31日，环卫事务中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对购买服务环卫作业项目、党组织活动经费（含纪检工作经费）、疫情防控财力补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成环卫事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、购买服务环卫作业项目、党组织活动经费（含纪检工作经费）、疫情防控财力补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，环卫事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.2分，绩效自评综述：2023年度我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，确保全年工作任务的顺利完成。我中心全面完成了年初预算既定绩效目标，较好地执行了部门预算，各项工作按年初计划稳步推进；购买服务环卫作业专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数；党组织活动经费（含纪检工作经费）专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目的实施化解了工作矛盾，增进了同事之间的友谊，密切了干群关系，增强了支部的凝聚力和战斗力，促进了各项工作有序、有力、有效开展。使我中心基层党组织建设能力不断提高，机关形象和党员能力素质不断提升；疫情防控财力补助资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：加强对11个医学留观点生活污水清运工作的管理，确保了污水处理的及时性和有效性，有效防止了新型冠状病毒通过污水传播的风险，保障了人民群众的生命安全和身体健康，为我县提供了良好、健康的生活环境，提升了群众的幸福感和获得感。绩效自评报告详见附件。
2023年度本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费支出。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
旺苍县环境卫生事务中心
2023年部门预算绩效评价报告
（一）机构组成。
旺苍县环境卫生事务中心部门属于旺苍县综合行政执法局管理的公益一类事业单位，副科级，财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股6个内设机构。旺苍县环境卫生事务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1.负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施。
2.负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾的分类、收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务。
3.负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务。
4.负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施。
5.负责环境卫生宣传、教育、培训工作。
6.负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务。
7.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务。
8.负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务。
9.完成主管部门和县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，旺苍县环境卫生事务中心部门编制30个，年末实有在编人数27人，使用工勤计划控制编人数2人，公益性岗位1名。
（一）收入情况。
旺苍县环境卫生事务中心部门2023年年初预算收入1938.3万元，决算报表收入2510.41万元。
（三）支出情况。
旺苍县环境卫生事务中心部门2023年年初预算支出1938.3万元，决算报表支出2510.41万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
旺苍县环境卫生事务中心部门2023年度决算报表无结转结余情况。
（一）部门预算总体绩效分析。
2023年在县委、县政府和上级党组织的正确领导下，县环卫中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，以党建工作为引领，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，强力推进国家卫生县和省级文明城市创建，强化环卫作业监督管理，求真务实，努力构建洁净和谐的城市人居环境，较好地完成了年度各项目标工作任务。
我单位根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，得分95分，主要包括如下方面：
1.履职效能。部门严格执行编制城乡环境卫生发展规划、编制年度计划并组织实施；部门制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并在实施过程中监督管理事务，对3家服务企业处扣分罚款5万余元；2023年在县城区对环境卫生宣传、教育、培训共计10余次，设置垃圾宣传栏200余处，累计发放传单6000余份；负责对城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用征管工作，全年累计征收入库城市生活垃圾处理费366.83万元。此项共计得分15分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量：部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。此项得分8分。
（2）单位收入统筹：我中心无部门统筹自有收入。此项得分4分。
（3）支出执行进度：我中心部门1-6月、1-10月预算执行情况均完成较好。此项得分6分。
（4）预算年终结余：我中心无部门整体年终预算结余情况。此项得分2分。
（5）严控一般性支出：我中心严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。此项得分5分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度：我中心部门已制定内部财务管理制度等制度机制并严格按照财务管理制度得到落实。此项得分4分。
（2）财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确责任权限，并严格实现不相容岗位分离。此项得分2分。
（3）资金使用范围：部门资金使用符合相关财务管理制度规定。此项得分4分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率：部门人均资产变化率≤-3.29%，部门人均资产增长率≤0。此项共计得分2.4分。
（2）资产利用率：部分办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，部分办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%。此项共计得分2.4分。
（3）资金盘活率：本年度单位闲置资产变化率为60%以下。此项得分2.4分。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）支持中小企业发展：部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。此项得分3分。
（2）采购执行率：部门政府采购项目资金支付比例100%。此项得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额1919.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序：部门项目设立按规定履行评估论证、申报程序。此项得分4分。
（2）目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。此项得分4分。
（3）项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库。此项得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。此项得分4分。
（2）项目调整：部门预算项目无预算调整，此项得分4分。
（3）执行结果：2023年度部门预算执行率为100%。此项得分4分。
3.目标实现。
（1）目标完成：部门预算项目绩效目标5个，指标完成100%。此项得分4分。
（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标与实际完成无偏离度变化。此项得分4分。
（3）实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标实施情况较好。此项得分3分。
2033年度我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。
2023年度我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况
旺苍县环境卫生事务中心部门高度重视绩效结果的分析和应用，通过对比实际绩效与预期目标，深入剖析项目相关内容，进一步提升绩效管理水平，不断完善绩效管理制度和流程，提高全员对绩效管理的认识和重视。
2.信息公开情况
旺苍县环境卫生事务中心部门严格按照政府信息公开要求，定期通过官方网站、政府信息公开平台等多种渠道公开预算项目绩效报告和相关数据。
3.整改反馈情况
针对绩效结果中反映的问题和不足，我中心部门及时进行了问题识别和整改措施制度，深入分析问题的原因，制定整改措施，明确责任人和整改要求，同时加强对整改工作的监督检查力度，并对发现的问题进行了及时纠正和处理。
综上我中心部门在预算项目绩效结果应用方面取得了显著成效，通过内部应用、信息公开和整改反馈等方面的努力，不断提升绩效管理水平，促进了项目的高效运行和可持续发展。
（一）评价结论。
我单位严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理的使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了单位的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，确保全年工作任务的顺利完成。我中心全面完成了年初预算既定绩效目标，较好地执行了部门预算，各项工作按年初计划稳步推进。根据《部门预算绩效评价指标体系》，通过对部门总体绩效、项目绩效完成情况进行评价，自评得分98.2分。
（二）存在问题。
1.部分区域环卫设施老化严重，需加大更新改造力度；
2.垃圾分类工作需进一步加强宣传引导，提高市民参与度。
1.强化环卫设施建设，加大投入力度，对老化严重的环卫设施进行更新改造，提升设施设备使用效率和服务水平；
2.深化垃圾分类工作，继续加强垃圾分类工作的宣传引导，提高市民的垃圾分类意识和参与度。同时，完善垃圾分类收运处理体系，确保垃圾分类工作的有效实施；
3.提高预算管理水平，加强预算编制的科学性和合理性，提高预算执行的严肃性和规范性。同时加强预算绩效监控和评估工作，确保预算资金的使用效益最大化。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县环境卫生事务中心部门 |
实施单位 |
旺苍县环境卫生事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障环卫中心支部正常开展组织活动，征订党报党刊，强化阵地建设，开展慰问工作，对党员党务工作者进行培训，外出考察学习 |
保障环卫中心支部正常开展组织活动，征订党报党刊，强化阵地建设，开展慰问工作，对党员党务工作者进行培训，外出考察学习 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，强化支部建设，坚持把党支部班子建设作为党建工作的首要任务来抓，充分发挥支部的战斗堡垒作用。一是明确了党支部书记对党建和党风廉政建设工作负总责，总体抓，分管领导具体抓落实，其他班子成员根据分工，配合抓。年初党支部与班子成员、支委委员签订了党建和党风廉政建设目标责任书，强化了党建和党风廉政建设工作责任意识。二是强化责任落实。结合工作实际，年初研究制订党建和党风廉政建设工作安排意见，将党建和党风廉政建设工作任务细化分解，目标任务明确到各部门和人员，实行不定期检查考核。三是利用“三会一课”，支委会每月研究部署一次党建和党风廉政建设工作，年终开展一次党建和党风廉政建设工作述职，确保党建和党风廉政建设工作目标任务的顺利完成。四是强化督导检查。建立党建和党风廉政建设工作帮联制度，要求每名班子成员和支委委员每季度到联系部门检查指导党建工作不少于2次，并将日常检查评议纳入年度目标管理，奖优罚劣，强力推进，形成统一领导、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党支部开展慰问 |
≤ |
500 |
元/人 |
500 |
6 |
6 |
|
|
|
≥ |
15 |
人次 |
22 |
7 |
7 |
|
||||
|
购买党建资料订阅党报党刊 |
≤ |
150 |
元/人 |
150 |
7 |
7 |
|
|||
|
党组织活动阵地建设 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
党员干部调研考察学习 |
≥ |
20 |
人次 |
30 |
7 |
7 |
|
|||
|
党务工作者外出培训 |
≥ |
3 |
人次 |
3 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
基层党组织开展活动 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
基层党组织建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
7 |
7 |
|
||
|
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
基层党组织活动开展持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基层党组织凝聚力战斗力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
支部党员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度，我中心党建工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，聚焦党史学习教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。该项目的实施化解了工作矛盾，增进了同事之间的友谊，密切了干群关系，增强了支部的凝聚力和战斗力，促进了各项工作有序、有力、有效开展。使我中心基层党组织建设能力不断提高，机关形象和党员能力素质不断提升。 |
|||||||||
|
存在问题 |
单位内部党建宣传的标语、专栏宣传氛围还不够浓厚。 |
|||||||||
|
改进措施 |
接下来将在后续工作中把未有效利用单位的空间，利用起来开展党建工作宣传，单位的宣传长廊充盈起来，把宣传内容丰富。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008991905-购买服务环卫作业经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县环境卫生事务中心部门 |
实施单位 |
旺苍县环境卫生事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）26座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
保障县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）159.37万平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,355.00 |
1,355.00 |
1,355.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,355.00 |
1,355.00 |
1,355.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁 |
≥ |
1583458.08 |
平方米 |
1613706.62 |
9 |
9 |
|
|
|
县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放 |
≥ |
26 |
座 |
27 |
9 |
9 |
|
|||
|
乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护 |
≥ |
7 |
座 |
7 |
9 |
9 |
|
|||
|
质量指标 |
环卫生产服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
9 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
环卫生产作业完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
9 |
9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升环境卫生 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
减少垃圾对环境卫生的影响 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
改善环境卫生 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
≥ |
4500 |
吨 |
5300 |
4 |
4 |
|
|
|
县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁 |
≤ |
9.48 |
元/平方米 |
9.48 |
4 |
4 |
|
|||
|
县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放 |
≤ |
39800 |
元 |
39600 |
4 |
4 |
|
|||
|
乡镇七座生活垃圾压缩站管理。维护 |
≤ |
146.2 |
元 |
146.2 |
4 |
4 |
|
|||
|
生活垃圾处置场 |
≥ |
40000 |
吨 |
47800 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1．城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县环境卫生事务中心部门 |
实施单位 |
旺苍县环境卫生事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）26座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
保障县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）159.37万平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁 |
≥ |
1583458.08 |
平方米 |
1613706.62 |
9 |
9 |
|
|
|
县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放 |
≥ |
26 |
座 |
27 |
9 |
9 |
|
|||
|
乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护 |
≥ |
7 |
座 |
7 |
9 |
9 |
|
|||
|
质量指标 |
环卫生产服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
9 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
环卫生产作业完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
9 |
9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升环境卫生 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
减少垃圾对环境卫生的影响 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
改善环境卫生 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
≥ |
4500 |
吨 |
5300 |
4 |
4 |
|
|
|
县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁 |
≤ |
9.48 |
元/平方米 |
9.48 |
4 |
4 |
|
|||
|
县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放 |
≤ |
39800 |
元 |
39600 |
4 |
4 |
|
|||
|
乡镇七座生活垃圾压缩站管理。维护 |
≤ |
146.2 |
元 |
146.2 |
4 |
4 |
|
|||
|
生活垃圾处置场 |
≥ |
40000 |
吨 |
47800 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1．城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009768576-环卫生产作业等服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县环境卫生事务中心部门 |
实施单位 |
旺苍县环境卫生事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障县城区（含嘉川片区）159.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）26座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理。 |
保障县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）159.37万平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障县城区（含嘉川）159.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护 |
≥ |
1593720.48 |
平方米 |
1613706.62 |
8 |
8 |
|
|
|
保障乡镇7座片区生活垃圾站管理维护、生活垃圾收集运输、处理 |
≥ |
7 |
座 |
7 |
8 |
8 |
|
|||
|
保障县城区（含嘉川）26座公共厕所管理维护、开放 |
≥ |
26 |
座 |
27 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
环卫生产服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生活垃圾无害化处理 |
＝ |
70 |
元 |
70 |
4 |
4 |
|
|
|
街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护 |
＝ |
9.48 |
元/平方米 |
9.48 |
4 |
4 |
|
|||
|
保障县城区（含嘉川）餐厨垃圾收集运输和无害化处理 |
＝ |
40000 |
吨 |
47800 |
4 |
4 |
|
|||
|
乡镇生活垃圾压缩站管理维护生活垃圾收集运输 |
＝ |
14000 |
吨 |
1400 |
4 |
4 |
|
|||
|
县城区（含嘉川）26座公共厕所管理维护、开放 |
＝ |
39800 |
元/个 |
39800 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。 |
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|
存在问题 |
1．城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。 |
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|
改进措施 |
建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。 |
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
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|
主管部门 |
旺苍县环境卫生事务中心部门 |
实施 单位 |
旺苍县环境卫生事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障全县11个新冠肺炎疫情防控医学观测留观点2022年1月至12月生活污水。 |
保障全县11个新冠肺炎疫情防控医学观测留观点2022年1月至12月生活污水。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施该项目，有效防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，从而减轻部分疫情防控工作，2022年1-12月，共清运五峰、木门、磨岩、张华、枣林等11个医学留观点生活污水676车次。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收运车次 |
≥ |
500 |
车 |
676 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
生活污水清运质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
清运完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
阻断新冠疫情传播 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
有效防控新冠肺炎，为我县社会可持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清运成本 |
≤ |
490000 |
元 |
490000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
在疫情防控期间，我中心积极响应政府号召，加强对11个医学留观点生活污水清运工作的管理，确保了污水处理的及时性和有效性，有效防止了新型冠状病毒通过污水传播的风险，保障了人民群众的生命安全和身体健康，为我县提供了良好、健康的生活环境，提升了群众的幸福感和获得感。自评得分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
根据当地疫情防控实施情况，提前制定好详细的污水收集处理方案，明确收集范围、收集方式、处理流程，同时对污水转运设施设备全面排查，确保设施设备完好、运行正常，对于能力不足或者老旧的设备及时更新改造升级。 |
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专项预算项目绩效评价报告范本
（本部门不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
