部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障环卫中心支部正常开展组织活动，征订党报党刊，强化阵地建设，开展慰问工作，对党员党务工作者进行培训，外出考察学习

保障环卫中心支部正常开展组织活动，征订党报党刊，强化阵地建设，开展慰问工作，对党员党务工作者进行培训，外出考察学习

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，强化支部建设，坚持把党支部班子建设作为党建工作的首要任务来抓，充分发挥支部的战斗堡垒作用。一是明确了党支部书记对党建和党风廉政建设工作负总责，总体抓，分管领导具体抓落实，其他班子成员根据分工，配合抓。年初党支部与班子成员、支委委员签订了党建和党风廉政建设目标责任书，强化了党建和党风廉政建设工作责任意识。二是强化责任落实。结合工作实际，年初研究制订党建和党风廉政建设工作安排意见，将党建和党风廉政建设工作任务细化分解，目标任务明确到各部门和人员，实行不定期检查考核。三是利用“三会一课”，支委会每月研究部署一次党建和党风廉政建设工作，年终开展一次党建和党风廉政建设工作述职，确保党建和党风廉政建设工作目标任务的顺利完成。四是强化督导检查。建立党建和党风廉政建设工作帮联制度，要求每名班子成员和支委委员每季度到联系部门检查指导党建工作不少于2次，并将日常检查评议纳入年度目标管理，奖优罚劣，强力推进，形成统一领导、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.20

15.20

15.20

100.00%

10

其中：财政资金

15.20

15.20

15.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

党支部开展慰问

≤

500

元/人

500

6

6

≥

15

人次

22

7

7

购买党建资料订阅党报党刊

≤

150

元/人

150

7

7

党组织活动阵地建设

≥

1

个

1

6

6

党员干部调研考察学习

≥

20

人次

30

7

7

党务工作者外出培训

≥

3

人次

3

7

7

质量指标

基层党组织开展活动

定性

优良中低差

优

6

6

时效指标

基层党组织建设

定性

优良中低差

优

7

7

完成时间

＝

2023

年

2023

7

7

效益指标

可持续发展指标

基层党组织活动开展持续性

定性

优良中低差

优

10

10

可持续影响指标

基层党组织凝聚力战斗力

定性

优良中低差

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

支部党员满意度

≥

98

%

98

10

10

合计

100

100

评价结论

2023年度，我中心党建工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，聚焦党史学习教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。该项目的实施化解了工作矛盾，增进了同事之间的友谊，密切了干群关系，增强了支部的凝聚力和战斗力，促进了各项工作有序、有力、有效开展。使我中心基层党组织建设能力不断提高，机关形象和党员能力素质不断提升。

存在问题

单位内部党建宣传的标语、专栏宣传氛围还不够浓厚。

改进措施

接下来将在后续工作中把未有效利用单位的空间，利用起来开展党建工作宣传，单位的宣传长廊充盈起来，把宣传内容丰富。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008991905-购买服务环卫作业经费

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）26座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

保障县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

2.项目实施内容及过程概述

通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）159.37万平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1,355.00

1,355.00

1,355.00

100.00%

10

其中：财政资金

1,355.00

1,355.00

1,355.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁

≥

1583458.08

平方米

1613706.62

9

9

县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放

≥

26

座

27

9

9

乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护

≥

7

座

7

9

9

质量指标

环卫生产服务质量

定性

优良中低差

优

9

9

时效指标

环卫生产作业完成时间

＝

2023

年

2023

9

9

效益指标

经济效益指标

提升环境卫生

定性

优良中低差

优

5

5

社会效益指标

改善人居环境

定性

优良中低差

优

5

5

生态效益指标

减少垃圾对环境卫生的影响

定性

优良中低差

优

5

5

可持续影响指标

改善环境卫生

定性

优良中低差

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

98

%

98

5

5

成本指标

经济成本指标

餐厨垃圾收集运输和无害化处理

≥

4500

吨

5300

4

4

县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁

≤

9.48

元/平方米

9.48

4

4

县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放

≤

39800

元

39600

4

4

乡镇七座生活垃圾压缩站管理。维护

≤

146.2

元

146.2

4

4

生活垃圾处置场

≥

40000

吨

47800

4

4

合计

100

100

评价结论

通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

存在问题

1．城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

改进措施

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009452154-存量资金第二批

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）26座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

保障县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

2.项目实施内容及过程概述

通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）159.37万平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

200.00

200.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

200.00

200.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁

≥

1583458.08

平方米

1613706.62

9

9

县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放

≥

26

座

27

9

9

乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护

≥

7

座

7

9

9

质量指标

环卫生产服务质量

定性

优良中低差

优

9

9

时效指标

环卫生产作业完成时间

＝

2023

年

2023

9

9

效益指标

经济效益指标

提升环境卫生

定性

优良中低差

优

5

5

社会效益指标

改善人居环境

定性

优良中低差

优

5

5

生态效益指标

减少垃圾对环境卫生的影响

定性

优良中低差

优

5

5

可持续影响指标

改善环境卫生

定性

优良中低差

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

98

%

98

5

5

成本指标

经济成本指标

餐厨垃圾收集运输和无害化处理

≥

4500

吨

5300

4

4

县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁

≤

9.48

元/平方米

9.48

4

4

县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放

≤

39800

元

39600

4

4

乡镇七座生活垃圾压缩站管理。维护

≤

146.2

元

146.2

4

4

生活垃圾处置场

≥

40000

吨

47800

4

4

合计

100

100

评价结论

通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

存在问题

1．城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

改进措施

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009768576-环卫生产作业等服务费

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障县城区（含嘉川片区）159.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）26座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理。

保障县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理。

2.项目实施内容及过程概述

通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）159.37万平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

300.00

300.00

100.00%

10

其中：财政资金

0.00

300.00

300.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障县城区（含嘉川）159.37万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护

≥

1593720.48

平方米

1613706.62

8

8

保障乡镇7座片区生活垃圾站管理维护、生活垃圾收集运输、处理

≥

7

座

7

8

8

保障县城区（含嘉川）26座公共厕所管理维护、开放

≥

26

座

27

8

8

质量指标

环卫生产服务质量

定性

优良中低差

优

8

8

时效指标

完成时间

＝

2023

年

2023

8

8

效益指标

社会效益指标

改善人居环境

定性

优良中低差

优

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

98

%

98

10

10

成本指标

经济成本指标

生活垃圾无害化处理

＝

70

元

70

4

4

街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护

＝

9.48

元/平方米

9.48

4

4

保障县城区（含嘉川）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

＝

40000

吨

47800

4

4

乡镇生活垃圾压缩站管理维护生活垃圾收集运输

＝

14000

吨

1400

4

4

县城区（含嘉川）26座公共厕所管理维护、开放

＝

39800

元/个

39800

4

4

合计

100

100

评价结论

通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

存在问题

1．城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

改进措施

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施

单位

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障全县11个新冠肺炎疫情防控医学观测留观点2022年1月至12月生活污水。

保障全县11个新冠肺炎疫情防控医学观测留观点2022年1月至12月生活污水。

2.项目实施内容及过程概述

通过实施该项目，有效防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，从而减轻部分疫情防控工作，2022年1-12月，共清运五峰、木门、磨岩、张华、枣林等11个医学留观点生活污水676车次。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

49.00

49.00

100.00%

10

其中：财政资金

0.00

49.00

49.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

收运车次

≥

500

车

676

20

20

质量指标

生活污水清运质量

定性

优良中低差

优

10

10

时效指标

清运完成时间

＝

2022

年

2022

10

10

效益指标

社会效益指标

阻断新冠疫情传播

定性

优良中低差

优

10

10

可持续发展指标

有效防控新冠肺炎，为我县社会可持续发展

定性

优良中低差

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

清运成本

≤

490000

元

490000

20

20

合计

100

100

评价结论

在疫情防控期间，我中心积极响应政府号召，加强对11个医学留观点生活污水清运工作的管理，确保了污水处理的及时性和有效性，有效防止了新型冠状病毒通过污水传播的风险，保障了人民群众的生命安全和身体健康，为我县提供了良好、健康的生活环境，提升了群众的幸福感和获得感。自评得分98分。

存在问题

无

改进措施

根据当地疫情防控实施情况，提前制定好详细的污水收集处理方案，明确收集范围、收集方式、处理流程，同时对污水转运设施设备全面排查，确保设施设备完好、运行正常，对于能力不足或者老旧的设备及时更新改造升级。