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公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4-5

第二部分 2023年度单位决算情况说明5-12

一、收入支出决算总体情况说明5-6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11-12

第三部分 名词解释13-15

第四部分 附件16-17

第五部分 附表18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。

2、负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。

3、负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。

4、负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。

5、负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。

6、承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

二、机构设置

旺苍县茶产业技术研究所为旺苍县农业农村局下属独立核算机构，二级预算单位。总编制16名，其中行政编制0名，事业编制16名。在职人员总数7人，其中：事业人员7人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为200.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少667.45万元，下降76.89%。主要变动原因是减少了东西部协作项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计200.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计200.56万元，其中：基本支出128.25万元，占63.95%；项目支出72.3万元，占36.05%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为200.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少667.45万元，下降76.89%。主要变动原因是减少了东西部协作项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少667.45万元，下降76.89%。主要变动原因是减少了东西部协作项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.56万元，主要用于以下方面:农林水支出171.48万元，占85.5%；社会保障和就业支出14.91万元，占7.44%；卫生健康支出4.91万元，占2.45%；住房保障支出9.25万元，占4.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为200.56，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为128.25万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

2.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为41.13万元，完成预算100%。

3.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为26.4万元，完成预算100%。

4.农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%，。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为14.91万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.25万元，完成预算94.1%，决算数小于预算数的主要原因是资金收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.56万元，其中：

人员经费116.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房等。
　　公用经费83.78万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，与上年度和今年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县茶产业技术研究所运行经费支出5.2万元，比2022年度增加0.16万元，增长3.07%，主要原因是绿植护理费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县茶产业技术研究所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县茶产业技术研究所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动费（含纪检监察工作经费）等1个项目开展了事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对省级科技项目（茶产业科技创新试验示范基地）开展绩效监控，并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

9、 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表