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当前位置：首页 财政资金 > 2023年度旺苍县民政局单位决算
2023年度旺苍县民政局单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置2
第二部分2023年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释16
第四部分附件22
第五部分附表47
一、收入支出决算总表47
二、收入决算表47
三、支出决算表47
四、财政拨款收入支出决算总表47
五、财政拨款支出决算明细表47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）负责起草民政工作地方规范性文件，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。
（二）负责社会团体、社会服务等机构的监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）负责统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）负责组织落实城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责组织实施全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理工作，负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，负责调处行政区域边界争议。
（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
（七）负责落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。
（八）拟订全县社会福利事业发展规划，负责社会福利机构的设置和管理。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担养老机构管理工作。
（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全县儿童收养登记工作。
（十一）负责慈善事业发展工作，指导和管理社会捐助、福利彩票工作。
（十二）全面落实社会工作、志愿服务政策和标准，承担本行政区域内志愿服务机构管理工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（十三）负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。
（十四）负责指导、管理、监督无业务主管单位的全县性社会团体、社会服务机构的党建工作。
（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县民政局是全额财政拨款的行政单位，内设办公室、社会救助股、社会福利和慈善事业股（养老服务股）、社会事务股（儿童保障股）、基层政权和社会组织管理股（社会组织党建股）、规划财务股、政工人事股。所属事业单位有县社会救助中心、县社会福利综合服务中心、县殡管所、县婚姻登记处、县儿童福利院、县殡仪馆；归口管理社团组织县慈善会。
第二部分2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为18090.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1983.79万元，增长12.32%。主要变动原因是困难群众救助标准增加及新增建设项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
2023年度本年收入合计18090.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17505.29万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款收入530.00万元，占2.93%；年初结转和结余55.38万元，占0.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计18090.67万元，其中：基本支出1228.76万元，占6.79%；项目支出16861.91万元，占93.21%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为18090.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1983.79万元，增长12.32%。主要变动原因是困难群众救助标准增加及新增建设项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
2023年度一般公共预算财政拨款支出17505.29万元，占本年支出合计的96.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1866.99万元，增长11.94%。主要变动原因是困难群众救助标准增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出17505.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17318.64万元，占98.93%；卫生健康支出90.53万元，占0.52%；农林水支出18万元，占0.10%；住房保障支出78.12万元，占0.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为17505.29，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为500.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为600.80万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为463.55万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为378.43万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为93.88万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.11万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为411.30万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为34.50万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为251.18万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为920.80万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为1344.10万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1581.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为5209.66万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为1121.26万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为2132.84万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为37.68万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为201.98万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1833.60万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为23.20万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.75万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为78.12万元，完成预算100%。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为585.38万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.76万元，其中：
人员经费1105.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.43万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.9万元，完成预算100%，较上年度减少28.67万元，下降53.52%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占72.29%；公务接待费支出决算6.9万元，占27.71%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少28.65万元，下降61.41%。主要原因是2022年度购置特种用车1辆。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：越野车2辆、小型载客汽车1辆、其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出18万元。主要用于社会救助行动、孤儿管理、区划地名工作、福利慈善工作、养老服务、殡葬服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降0.29%。主要原因是三公经费开支压缩。其中：
国内公务接待支出6.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，802人次，共计支出6.9万元，具体内容包括区划地名1.36万元、福利慈善1.37万元、社区建设1.31万元、养老服务工作协调1.37万元、迎接上级领导考察调研检查1.49万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出585.38万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，旺苍县民政局机关运行经费支出123.43万元，比2022年度增加17.24万元，增长16.24%。主要原因是2023年人员增加运行经费支出增加以及疫情结束公务出行增多导致机关运行经费增加。
2023年度，旺苍县民政局政府采购支出总额118.46万元，其中：政府采购货物支出118.46万元。主要用于旺苍县民政局居家适老化改造项目采购、旺苍县民政局婚姻登记大厅办公用品家具采购。授予中小企业合同金额118.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.46万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，旺苍县民政局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对困难群众救助补助中央和省级财政补助资金项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指上述项目以外其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082122T000005395733-殡葬服务机构运行 |
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|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
殡葬救助，实现殡葬惠民，协助殡葬改革工作，切实实现服务项目收费标准严格执行政府定价，有力促进社会和谐与稳定，通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，体现国家优越性。 |
设备配置火化炉3台，全年运行良好；通过殡仪服务专业人员配置，实现了服务有效的提升；全年无投诉，充分尊重当地殡葬习俗，及时保证了火化需求；配合殡葬管理所加强殡葬管理，推进殡葬改革，提高文明节俭丧葬意识，服务对象满意度普遍较高。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
提供免费殡葬服务7项，协助殡葬改革工作宣传1125人，殡仪服务收费降价2%、墓地销售降价10%，并引进了专业的殡仪服务，切实实现服务项目收费标准严格执行政府定价，有力促进社会和谐与稳定，通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，体现国家优越性。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
县殡仪馆于23年7月由政府收回统一管理，年中追加100万元资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备正常使用率 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
保障火化设备运行（台） |
＝ |
3 |
台 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
殡仪馆服务质量 |
定性 |
好中差 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
火化及时率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强殡葬管理，推进殡葬改革，提高文明节俭办丧意识 |
定性 |
明显提高 |
年 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进社会主义文明建设进步 |
定性 |
明显提高 |
年 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常维修保养费用(年) |
≤ |
100000 |
元 |
160000 |
6 |
2 |
|
|
|
火化补差、火化用油(年) |
≤ |
500000 |
元 |
500000 |
7 |
7 |
|
|||
|
办公经费、低值易耗品、水电费、临聘职工工资及保险(年) |
≤ |
300000 |
元 |
340000 |
7 |
6 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分95分，项目提供免费殡葬服务7项，协助殡葬改革工作宣传1125人，殡仪服务收费降价2%、墓地销售降价10%，并引进了专业的殡仪服务，切实实现服务项目收费标准严格执行政府定价，有力促进社会和谐与稳定，通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，体现国家优越性。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：潘锐 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个，全面完成全年党建工作任务。 |
全年建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员10人，订阅购买党建资料（含党报党刊）50份，全面完成全年党建工作任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时开展三会一课，党员慰问，完善党员活动阵地，规范开展党建活动，按计划订阅党报党刊。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.40 |
12.40 |
12.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.40 |
12.40 |
12.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
党员慰问 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
6 |
6 |
|
|||
|
建设活动阵地 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
党员外出学习调研 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
6 |
6 |
|
|||
|
订阅购买党建资料（含党报党刊）5类 |
≥ |
50 |
份 |
50 |
5 |
5 |
|
|||
|
主题党日活动（外出开展活动） |
≥ |
12 |
次 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
规范开展党建活动 |
定性 |
顺利迎接各级督查暗访 |
年 |
顺利完成各级督查检查 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
活动按期开展率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强党员能力素质 |
定性 |
党员干部能能力、素质和凝聚力得到了增强 |
年 |
党员干部能能力、素质和凝聚力得到了增强 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基层党组织得到加强 |
定性 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
年 |
进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本单位党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
4 |
4 |
|
|
|
上级党组织满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
≥ |
3700 |
元/个 |
3700 |
2 |
2 |
|
|
|
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
5000 |
元/个 |
5000 |
2 |
2 |
|
|||
|
建设活动阵地 |
≥ |
5000 |
元/个 |
5000 |
2 |
2 |
|
|||
|
主题党日活动（外出开展活动） |
≥ |
1000 |
元/个 |
1000 |
2 |
2 |
|
|||
|
党员外出学习调研 |
≥ |
5000 |
元/个 |
5000 |
2 |
2 |
|
|||
|
党员慰问 |
≥ |
500 |
元/人 |
500 |
2 |
2 |
|
|||
|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
≥ |
35000 |
元 |
35000 |
2 |
2 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分，党组织活动经费绩效评价至关重要，通过深入分析确保资金高效利用。通过科学评价，提升党建工作质量，为事业发展注入强劲动力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯闽 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972413-县婚姻登记处婚姻登记办证资料复印及婚姻档案扫描费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
婚姻登记在办理过程中，不再要求当事人自己提交复印件。是民政局在梳理排查中发现婚姻登记中影响群众办事的堵点、难点问题。为完善这一便民利民举措，让群众少跑路，我局已全面落实为前来办证的当事人免费复印身份证、户口簿等资料，解决了办事堵点问题。努力提升群众的满意度、获得感。 |
完成4634人的婚姻登记资料免费复印。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为前来办证的当事人免费复印身份证、户口簿等资料，解决了办事堵点问题。提升了群众的满意度、获得感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
婚姻登记复印人数 |
≥ |
6400 |
人 |
4634 |
10 |
7.2 |
现已开通跨省通办，全国21个省都可以实行异地办理。 |
|
|
质量指标 |
符合条件申报率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经费足额保障率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众的满意度、获得感 |
定性 |
明显提高 |
年 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高群众办理婚姻登记便捷性 |
定性 |
明显提高 |
年 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离婚登记复印费标准（对/元） |
＝ |
10 |
元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
结婚登记复印费标准（对/元） |
＝ |
7 |
元 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
97.2 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分97.2分，为群众提供贴心优质服务，提升了群众的满意度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐红梅 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972415-县儿童福利院运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面保障县儿童福利院已入住的23名困境儿童安心入住，精细化管理，为他们提供优质的服务。为入住的儿童提供一个一个干净整洁的生活环境；每日进行作业辅导，道德教育和课外兴趣培养，使得儿童改变了很多不好的习惯，学习成绩稳定提高；院外住校学生以及大学生的生活起居也照顾到位，定期为他们发放生活费以及当季衣物，关注他们的心理需求。全面排查全县的困境儿童，将符合条件的困境儿童纳入集中养育，推进旺苍儿童福利事业的高质量发展。 |
保障临聘人员工资及时发放，保险及时缴纳，保障每月水电气费用不拖欠，设施设备正常使用，保障福利院正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力保障入住儿童的生活和学习，持续提升困境儿童服务水平，让更多困境儿童得到关心关爱；养成良好的行为习惯，开展各项活动，让困境儿童感受“家”的温暖，获得幸福感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临聘人员工资及保险的保障人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
8 |
8 |
|
|
|
保障符合条件的困境儿童入住人数 |
≥ |
23 |
人 |
27 |
8 |
8 |
|
|||
|
设备正常使用率 |
≥ |
98 |
% |
99 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
困境儿童生活质量提升 |
定性 |
好 |
年 |
好 |
8 |
7 |
|
||
|
时效指标 |
困境儿童生活费发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续提升困境儿童服务水平，让更多困境儿童得到关心关爱，感受“家”的温暖。困境儿童获得幸福感率 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
着力健全县困境儿童关爱保护体系，为困境儿童人健康成长保驾护航。持续提升符合条件的困境儿童入住率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
5 |
5 |
|
|
|
儿童满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公经费（年） |
≥ |
9000 |
元/年 |
9000 |
5 |
5 |
|
|
|
水电气费（年） |
≥ |
20000 |
元/年 |
20000 |
5 |
5 |
|
|||
|
设备维护费用（年） |
≥ |
5800 |
元/年 |
5800 |
5 |
5 |
|
|||
|
临聘人员工资及保险（年） |
≥ |
145200 |
元/年 |
145200 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分99分，按时保障经费合理利用，不挪用专项资金，按指标完成各项任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何军修 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972660-临时生活困难救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面建立临时救助制度，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难，填补社会救助体系“缺项”。体现了国家对于困难群体的关心和关注，对补贴范围、审批程序、补贴标准、资金来源、使用管理、督促检查等方面进行规范，有力促进社会和谐与稳定。 |
2023年度全年完成发放临时救助补助6653人次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年完成发放临时救助补助6653人次，共计发放8078500 元，切实解决了老百姓急难愁盼。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时救助人次 |
≥ |
6500 |
人/次 |
6653 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
社会救助支出及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放时间 |
定性 |
按月发放 |
月 |
按月发放 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
年 |
有所提升 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众基本生活救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
年 |
进一步完善 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难程度 |
定性 |
500元-5000元/人 |
人次 |
500元-5000元/人 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023临时生活困难救助项目整体支出绩效自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘旭东 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972662-60年代精简退职定期定量救济 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面落实精减退职政策，对精减退职范围、审批程序、、供养标准、供养资金来源、使用管理、督促检查等方面进行规范，及时下拨精减退职供养金，切实保障精减退职人员对象的基本生活，有力促进社会的和谐与稳定。 |
进一步完善了制度，提高了发放时效，增强了受助对象的幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面落实精减退职政策，对精减退职范围、审批程序、、供养标准、供养资金来源、使用管理、督促检查等方面进行规范，及时下拨精减退职供养金，切实保障精减退职人员对象的基本生活，有力促进社会的和谐与稳定。全年完成67人精减退职老职工生活费的发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目除县级配套资金外还有上级补助资金和上年结转资金，在资金支付时先使用上级补助资金和上年结转资金，县级配套资金未使用完，已结转至下年。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障精减退职人数 |
≥ |
70 |
人/户 |
67 |
30 |
28.7 |
自然减员 |
|
|
质量指标 |
精减退职人员救助金发放及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
精减退职人员救助金发放时间（每月） |
定性 |
每月25日前 |
月 |
按月发放 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活 |
定性 |
有效改善 |
年 |
有效改善 |
30 |
30 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受救济对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
精减退职人员救助金（元/月） |
＝ |
400 |
人/月 |
600 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
88.7 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年精减退职老职工生活、活费补助项目整体支出绩效自评得分88.7分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
随着经济社会的不断发展，精减退职老职工救济费与现实经济社会水平相比相对偏低，且目前现行救济标准已执行多年，导致部分精减退职老职工上访要求增加救济费。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议上级适时调整精减退职老职工救济费。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘旭东 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972692-孤儿基本生活费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费补助体现了国家对社会弱势群体孤儿和事实无人抚养儿童的关爱，对补贴范围、审批程序、补贴标准、资金来源、资金使用、督促检查等方面进行规范，每月及时下发孤儿和事实无人抚养儿童生活费，切实保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，有力促进社会和谐与稳定。 |
2023年度共发放孤儿事实无人抚养儿童生活费267人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费项目实施，体现了国家对社会弱势群体孤儿的关爱，对补贴范围、审批程序、补贴标准、资金来源、资金使用、督促检查等方面进行规范，每月及时下发孤儿、事实无人抚养儿童生活费，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，有力促进社会和谐与稳定。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
180.00 |
180.00 |
110.68 |
61.49% |
10 |
6 |
该项目除县级配套资金还有上级补助资金，县级配套资金未使用完，已结转至下年。 |
|||
|
其中：财政资金 |
180.00 |
180.00 |
110.68 |
61.49% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费补助人数 |
≥ |
230 |
人/户 |
267 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
社会救助覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
年 |
基本提升 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
年 |
基本完善 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童 |
＝ |
1600 |
元/月 |
1600 |
10 |
10 |
|
|
|
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童 |
＝ |
1200 |
元/月 |
1200 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费补助项目整体支出绩效自评得分94分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨旭 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972694-重度残疾人护理费补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
健全完善重度残疾人护理补贴发放制度，按时按标准发放护理补贴资金，保障重度残疾人基本生活。 |
重度残疾人护理补贴发放制度基本完善，发放护理补贴资金及时率≧99%，有效保障重度残疾人基本生活。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年绩效目标数量指标：重度残疾人护理补贴保障人数3870人，实际完成3963人；完成指标值100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
110.00 |
110.00 |
75.00 |
68.18% |
10 |
6.8 |
该项目除县级配套资金还有上级补助资金，县级配套资金未使用完，已结转至下年。 |
|||
|
其中：财政资金 |
110.00 |
110.00 |
75.00 |
68.18% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受一、二重度残疾人护理补贴人数 |
≥ |
3870 |
人 |
3963 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放时间 |
定性 |
每月25日以前 |
月 |
每月25日以前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活 |
定性 |
有效改善 |
年 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
年 |
显著增强 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助重度残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
二级重度残疾人护理补贴标准 |
≥ |
70 |
人/月 |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
一级重度残疾人护理补贴标准 |
≥ |
100 |
人/月 |
110 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95.8 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年残疾人两补项目整体支出绩效自评得分95.8分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴静 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972699-三四级智力精神残疾人护理补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
健全完善残疾人两项补贴发放制度，按时按标准发放两项补贴资金，保障困难残疾人、重度残疾人基本生活。 |
健全完善残疾人两项补贴发放制度基本完善，发放两项补贴资金及时率≧99%，有效保障困难残疾人、重度残疾人基本生活。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
三四级智力精神残疾人护理补贴保障人数1090人，实际完成1192人；完成指标值100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受三、四级智力精神残疾人护理补贴人数 |
≥ |
1090 |
人/户 |
1192 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
95 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放时间 |
定性 |
每月25日 |
年 |
每月25日 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活 |
定性 |
有效改善 |
年 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
年 |
显著增强 |
20 |
18 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助重度残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
受助困难残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三四级智力精神残疾人护理补贴标准 |
≥ |
50 |
元/人*月 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年残疾人两补项目整体支出绩效自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴静 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972708-农村五保户供养金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面落实特困供养制度，对特困供养范围、审批程序、供养形式、供养标准、供养内容、供养资金来源、使用管理、督促检查等方面进行规范，及时下拨特困供养金，切实保障特困人员对象的基本生活，有力促进社会的和谐与稳定。 |
本年度预计完成2200人，由于当年自然减少的人员人数多于全年新增人员人数实际完成2179人。进一步完善了供养人员基本生活救助保障制度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面落实特困供养制度，对特困供养范围、审批程序、供养形式、供养标准、供养内容、供养资金来源、使用管理、督促检查等方面进行规范，及时下拨特困供养金，切实保障特困人员对象的基本生活，有力促进社会的和谐与稳定。全年完成2179人供养金的发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,333.82 |
78.46% |
10 |
7.8 |
该项目除县级配套资金还有上级补助资金，县级配套资金未使用完，已结转至下年。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,333.82 |
78.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员供养人数 |
≥ |
2200 |
人/户 |
2179 |
20 |
19 |
未完成原因是当年自然减少的人员人数多于全年新增人员人数 |
|
|
质量指标 |
社会救助复盖率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
特困人员生活补助发放时间 |
定性 |
按月发放 |
月 |
按月发放 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
供养人员生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
年 |
有所提升 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
供养人员基本生活救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
年 |
进一步完善 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受助人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城市特困人员生活补助供养（元/每月） |
＝ |
884 |
元/户 |
962 |
10 |
10 |
|
|
|
农村特困人员生活补助供养（元/每月） |
＝ |
624 |
元/户 |
693 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
94.8 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年特困供养人员项目整体支出绩效自评得分94.8分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
特困人员救助集中供养入住率低，床位空置率较高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传。充分利用电视、网络、手机短信、宣传标语、公开栏等多种形式对社会救助保障政策进行广泛宣传，深入到各村（社区）面对面将社会救助保障政策宣传到每一位困难群众，确保社会救助兜底保障政策家喻户晓、落实到位。2.加强措施提高集中供养率。针对发现的问题，要提高政治站位，对居住偏远，年龄较大，身体差的特困人员，要做好思想动员工作，讲明有关政策，帮助打消思想顾虑，通过组织“试住”等形式，让特困人员通过切身体验实现由“要我入住”到“我要入住”的转变，最大限度提高入住。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘旭东 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972758-困难群众救助补助资金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。6.适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |
2023年度进一步完善了各项保障政策，进一步规范了相关工作制度，切实提高了工作效率和群众满意度、幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城乡低保、特困供养人员、临时救助人员、流浪乞讨救助人员等困难救助补助资金项目实施，结合我县实际情况,开展困难群众救助工作,困难群众救助补助资金由民政部门按照享受标准按月通过财政“一卡通”系统发放，确保准确。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,275.00 |
143.92 |
143.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,275.00 |
143.92 |
143.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村困难老人集中供养人数 |
≥ |
200 |
人 |
225 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
流浪乞讨人员救助人次 |
≥ |
55 |
人次 |
192 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
农村低保人数 |
≥ |
24100 |
人数 |
26624 |
4 |
4 |
|
|||
|
城市低保人数 |
≥ |
9000 |
人数 |
8742 |
3 |
2 |
未完成原因是当年自然减少的人员人数多于全年新增人员人数 |
|||
|
城乡特困人数 |
≥ |
2200 |
人 |
2179 |
4.5 |
4 |
未完成原因是当年自然减少的人员人数多于全年新增人员人数 |
|||
|
临时救助人次 |
≥ |
6500 |
人次 |
7449 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
孤儿及事实无人抚养儿童人数 |
≥ |
230 |
人 |
267 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
殡葬补助人数 |
≥ |
900 |
人 |
1125 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
质量指标 |
符合城乡特困条件的贫困人口应保尽保比率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
3 |
3 |
|
||
|
符合城乡低保条件的贫困人口应保尽保比率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
困难群众救助补助发放时间 |
定性 |
按月发放 |
月 |
按月发放 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
困难群众生活水平 |
定性 |
大幅度提升 |
年 |
大幅度提升 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众对社会救助的满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
殡葬救助标准 |
定性 |
按标准救助 |
人 |
按标准救助 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
农村低保保障标准 |
≥ |
130 |
元/人 |
160-533 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
流浪乞讨人员救助标准 |
定性 |
按标准救助 |
人 |
按标准救助 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
城市低保保障标准 |
≥ |
210 |
元/户 |
210-740 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
农村困难老人集中供养补助标准 |
定性 |
按文件要求补助 |
人 |
按文件要求补助 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
孤儿及事实无人抚养儿童保障标准 |
定性 |
分散供养：1200元/人，集中供养：1600元/人 |
人 |
分散供养：1200元/人，集中供养：1600元/人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
城乡特困救助标准 |
定性 |
农村：624元/人，城市：884元/人 |
人 |
农村：693元/人，城市：962元/人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
临时救助标准 |
定性 |
500-5000元 |
元 |
500-5000元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98.5分，进一步完善了各项保障政策，进一步规范了相关工作制度，切实提高了工作效率和群众满意度、幸福感，总体情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.基层工作人员对政策把控不到位 2.特困人员救助集中供养入住率低，床位空置率较高。3.补助金额不高 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强村（社区）基层人员培训 2.加强政策宣传，提高政策告知率，特别是特困相关政策的公开化，信息化，帮助打消思想顾虑。3.建议提高补助金，实际解决群众困难。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘旭东 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976174-（2023年县级衔接资金）困难残疾人生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
健全完善困难残疾人生活补贴发放制度，按时按标准发放困难残疾人生活补贴资金，保障困难残疾人基本生活。 |
困难残疾人生活补贴发放制度基本完善，发放困难残疾人生活补贴资金及时率≧99%，有效保障困难残疾人基本生活。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
困难残疾人生活补贴保障人数7600人，实际完成7605人；完成指标值100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
585.00 |
585.00 |
530.39 |
90.67% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
585.00 |
585.00 |
530.39 |
90.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补贴人数 |
≥ |
7600 |
人/户 |
7605 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
救济发放时效 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金发放时间 |
定性 |
每月25日以前 |
月 |
每月25日以前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活 |
定性 |
有效改善 |
年 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
年 |
显著增强 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难残疾人生活补贴标准 |
≥ |
100 |
元/人*月 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年残疾人两补项目整体支出绩效自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴静 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009009181-殡仪馆火化等经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
殡葬救助，实现殡葬惠民，协助殡葬改革工作，切实实现服务项目收费标准严格执行政府定价，有力促进社会和谐与稳定，通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，体现国家优越性。 |
设备配置火化炉3台，全年运行良好；通过殡仪服务专业人员配置，实现了服务有效的提升；全年无投诉，充分尊重当地殡葬习俗，及时保证了火化需求；配合殡葬管理所加强殡葬管理，推进殡葬改革，提高文明节俭丧葬意识，服务对象满意度普遍较高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提供免费殡葬服务7项，协助殡葬改革工作宣传1125人，殡仪服务收费降价2%、墓地销售降价10%，并引进了专业的殡仪服务，切实实现服务项目收费标准严格执行政府定价，有力促进社会和谐与稳定，通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，体现国家优越性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备正常使用率 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
保障火化设备运行（台） |
＝ |
3 |
台 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
殡仪馆服务质量 |
定性 |
好 |
人次 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
火化及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强殡葬管理，推进殡葬改革，提高文明节俭办丧意识 |
定性 |
明显提高 |
年 |
明显提高 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进社会主义文明建设进步 |
定性 |
明显提高 |
年 |
明显提高 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常维修保养费用(年) |
定性 |
100000 |
元/年 |
100000 |
5 |
5 |
|
|
|
办公经费、低值易耗品、水电费、临聘职工工资及保险(年) |
定性 |
300000 |
元/年 |
300000 |
5 |
5 |
|
|||
|
火化补差、火化用油(年) |
定性 |
500000 |
元/年 |
500000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，自评总分98分。项目提供免费殡葬服务7项，协助殡葬改革工作宣传1125人，殡仪服务收费降价2%、墓地销售降价10%，并引进了专业的殡仪服务，切实实现服务项目收费标准严格执行政府定价，有力促进社会和谐与稳定，通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，体现国家优越性。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：潘锐 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009538641-福利彩票公益金地方分成资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要用于支持养老服务业发展、社会福利事业、儿童福利体系建设、社会公益类项目，提升人民群众获得感、幸福感，发挥彩票公益金社会效益。 |
完成7个公办养老机构维修改造，支持7个社会公益项目，支持儿童福利院体系建设，支持6个社会福利机构维修改造。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于支持养老服务业发展、社会福利事业、儿童福利体系建设、社会公益类项目，着力提升人民群众获得感、幸福感，发挥了彩票公益金社会效益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
262.23 |
122.41 |
46.68% |
10 |
4.6 |
该项目除当年福利彩票公益金地方分成资金外还有结转的福利彩票公益金地方分成资金，资金支付时先使用的结转的福利彩票公益金地方分成资金，因此当年的资金执行率未达到90%，当年未使用完的福利彩票公益金地方分成资金已结转至下年。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
262.23 |
122.41 |
46.68% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公办养老机构维修改造 |
≥ |
5 |
个 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
支持社会公益项目 |
≥ |
6 |
个 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
支持儿童福利机构体系建设 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会福利机构维修改造 |
≥ |
4 |
个 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
工作任务及完成率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人民群众获得感、幸福感 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
85 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94.6 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分94.6分，项目主要用于支持养老服务业发展、社会福利事业、儿童福利体系建设、社会公益类项目，着力提升人民群众获得感、幸福感，发挥了彩票公益金社会效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨宏 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009688440-省级困难群众救助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
全年困难群众救助工作完成较好，但城市低保未完成指标值，未完成原因是当年自然减少的人员人数多于全年新增人员人数。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
结合我县实际情况,开展困难群众救助工作,困难群众救助补助资金由民政部门按照享受标准按月通过财政“一卡通”系统发放，确保准确。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
812.00 |
977.00 |
667.30 |
68.30% |
10 |
7 |
该项目除省级资金还有中央补助资金，县级配套资金，因此资金执行率未达到90%，未使用完的资金已结转至下年。 |
|||
|
其中：财政资金 |
812.00 |
977.00 |
667.30 |
68.30% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村低保人数 |
≥ |
24100 |
人/户 |
26624 |
10 |
10 |
|
|
|
城市低保人数 |
≥ |
9000 |
人/户 |
8742 |
10 |
9 |
未完成原因是当年自然减少的人员人数多于全年新增人员人数 |
|||
|
质量指标 |
符合城乡低保条件的贫困人口应保尽保比率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
困难群众救助补助发放时间 |
定性 |
按月发放 |
月 |
按月发放 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活水平 |
定性 |
大幅度提升 |
年 |
大幅度提升 |
20 |
19 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众对社会救助的满意度 |
≥ |
97 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城市低保保障标准 |
≥ |
210 |
元/人*月 |
210-740 |
10 |
10 |
|
|
|
农村低保保障标准 |
≥ |
130 |
元/人*月 |
160、240、360、533 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经过绩效综合分析，2023年城乡低保项目整体支出绩效自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
城乡低保覆盖面、补助标准较低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传。充分利用电视、网络、手机短信、宣传标语、公开栏等多种形式对社会救助保障政策进行广泛宣传，深入到各村（社区）面对面将社会救助保障政策宣传到每一位困难群众，确保社会救助兜底保障政策家喻户晓、落实到位。2．适度提高保障标准。根据我县经济社会发展水平、人均消费支出和物价变动情况，建议建立社会救助保障对象补助标准自然增长机制，适时进行调整，适度提高城乡低保救助保障标准低限，切实兜紧兜牢困难群众基本生活底线。3.落实落细低保保障政策。以落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革完善社会救助制度的意见》为抓手，着力构建社会保障分层分类救助管理体制，推动保障制度体系上更加成熟稳固，全面实施“应保尽保、应退尽退、应救尽救”。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘旭东 |
财务负责人：赵小俊 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
