第一部分部门概况

一、部门职责

（一）党政综合与乡村振兴办公室

1.负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；

3.负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；

4.负责拟订机关管理制度并组织实施；

5.负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作；

6.负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；

7.负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；

8.负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；

9.参与编制国土空间规划和村规划；

10.完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）

1.负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；

2.负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；

3.负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；

4.负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；

5.负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；

6.负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；

7.负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；

8.负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；

9.负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；

10.负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；

11.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（三）综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）

1.负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和本级行政执法力量开展联合行政执法；

3.负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；

4.负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；

5.提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；

6.负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；

7.负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；

8.负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；

9.负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；

10.负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；

11.负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；

12.负责开展生态环境保护宣传教育工作；

13.负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发性生态环境事件；

14.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（四）社会事务办公室

1.负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；

3.负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；

4.负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；

5.负责社会救助和残疾人事业发展等工作；

6.负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；

7.负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；

8.负责指导发展和监督管理社会组织；

9.完成镇党委、镇政府及县级行业主管部门交办的其他事项。

（五）经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）

1.负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；

3.负责产业发展和优势产业培育工作；

4.负责牵头组织实施经济建设项目；

5.负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；

6.负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；

7.负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；

8.负责统筹协调推进扶贫开发工作；

9.负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；

10.负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；

11.负责组织协调部门单位落实扶贫政策；

12.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（六）社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）

1.负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；

3.负责协调公安、司法行政工作；

4.负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；

5.负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾救灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；

6.牵头负责河湖管理保护工作，落实“河长制”；

7.负责人民武装、退役军人服务工作，承担退役军人关系转接、联络接待、政策咨询、信访办理、困难帮扶、信息采集、宣传引导、送立功喜报、悬挂光荣牌、“八一”等重要节日及重大变故走访慰问、重点优抚对象申报管理等具体事务，指导村（社区）退役军人服务站工作；

8.负责农村道路管理养护等工作；

9.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（七）财政所

1.负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整；

3.负责编制年度财政收支预算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡；

4.负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；

5.负责各项强农惠民资金的审核发放；

6.负责政府采购工作；

7.负责国有资产、政府性债务管理工作；

8.负责财政信息公开工作；

9.按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；

10.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县英萃镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入英萃镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1388.29万元。与2022年1228.65万元相比，收、支总计各增加159.64万元，增长12.99%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算、项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1388.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1388.29万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1388.29万元，其中：基本支出1295.42万元，占93.31%；项目支出92.87万元，占6.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1388.29万元。与2022年1228.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加159.64万元，增长12.99%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算、项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1388.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年1228.65万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.64万元，增长12.99%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1388.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出644.60万元，占46.43%；社会保障和就业支出145.97万元，占10.51%；卫生健康支出45.70万元，占3.29%；节能环保支出7.65万元，占0.56%；农林水支出479.15万元，占34.51%；住房保障支出65.23万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1388.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为460.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为146.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为24.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为108.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村环境保护（项）:支出决算为141.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为302.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.42万元，其中：

人员经费1166.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，较上年增加0.24万元，增长2.23%。主要原因是公务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占21.43%；公务接待费支出决算11万元，占78.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.24万元，增长2.23%。主要原因为公务活动增加，导致公务接待费增加。国内公务接待支出11万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次，1590人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导；各村社干部到镇开会生活费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，英萃镇机关运行经费支出128.72万元，比2022年230.39万元减少101.67万元，减少44.13%。主要原因是财政紧张，本年公用经费支出少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，英萃镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，英萃镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆为垃圾清运勾臂车。其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，组织对.项目工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年广元市旺苍县英萃镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县英萃镇人民政府

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县英萃镇人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位设“六办一所”7个内设机构，设公益一类事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。截至2023年末，英萃镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；旺苍县英萃镇人民政府总编制62名，其中行政编制28名，机关工勤编制3名，事业编制31名。在职人员总数54人，其中公务员24人，机关工勤人员0人，事业人员29人，退休人员19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县英萃镇人民政府2023年年初预算收入11924558元，其中：一般公共预算财政拨款收入11924558元；政府性基金预算财政拨款收入0元；2023年年末决算收入13,882,928.92元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,882,928.92元；政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）支出情况。旺苍县英萃镇人民政府2023年决算支出13,882,928.92元，其中按支出性质分类：基本支出12,954,206.94元；项目支出928,721.98元。

按支出经济分类：工资福利支出8,495,026.74元，商品和服务支出1,916,038.89元，对个人和家庭的补助3,471,863.29元。

一般公共服务支出6,445,979.72元，社会保障和就业支出1,459,663.67元，卫生健康支出457,043.44元，节能环保支出支出76,465.39元，农林水支出支出4,791,481.70元，住房保障支出652,295.00元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县英萃镇人民政府2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分61.08分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分：

（1）预算完成2023年一般公共预算金额为1192.45万元，实际支付金额1139.1万元，完成全年预算95.5%，主要是其他农村综合改革及公共运行维护等资金支付滞后得5分。

（2）取得成效项目实施以及资金管理规范有序。在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，总体效果较好，群众较为满意得5分。

（3）2023年审计监督、财政检查预算管理方面违纪违规问题，审计局大数据比对财政预算、决算和大平台支付在经济科目上存在差异得5分。

2.预算管理满分25分，得分23.48分：

（1）预算编制质量满分8分，得分6.88分。我镇严格按要求编制年初部门预算，我镇年初预算11924558元，2023年执行10265214.95元，根据计算得2.88分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我镇年初并未预算自有收入，收入全额上缴财政，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分5.6分。我镇1至6月预算执行数为6833910.91元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.61分；1至10月预算执行数为10591972.82元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.99分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我镇2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分5分。我镇2023年度一般性支出财政拨款年初预算较上年无压减，基础分得分0分；一般性支出财政拨款预算执行较上年无压减，加分项得分0分；该项总计得分0分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我镇已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我镇合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我镇资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。

4.资产管理满分9分，得分6.6分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我镇2023年初资产总额9957286.63元，年末资产总额6349352.19元，我镇2023年人员无变化，为53人，根据计算我镇人均资产变化率为3.35%，乡镇级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，同期乡镇级财政收入增长率为11.74%，根据比较得1.8分。

（2）资产利用率满分3分，得1.8分。根据计算我镇办公家具超最低使用年限资产利用率为12.4%，乡镇级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得0.9分；根据计算我镇办公设备超最低使用年限资产利用率35.9%，乡镇级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得0.9分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我镇无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2023年我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算总体绩效满分35分，实际得分30.14分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我镇部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我镇部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分9.34分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我镇对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分1.34分。单位绩效目标编制要素完整，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范得5分。绩效指标细化量化有待提高得3分。绩效目标全部纳入党委会集体决策范围内，涉及“三重一大”事项必须经过党委会议通过得5分。本部门在2022年度“ 农村公共服务运行维护项目” “党组织活动经费项目”“污水处理站运行”等3个项目绩效目标。

3.目标实现满分11分，得分8.8分。

（1）目标完成满分4分，得分3.2分。我镇完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得2.4分。

（2）目标偏离满分4分，得分3.2分。我镇部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.2分。

（3）实现效果满分3分，得分2.4分。我镇部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2.4分。

（三）重点领域绩效分析。

我镇截止2023年12月31日，固定资产总额556.12万元，累计折旧282.89万元。其中房屋及构筑物515.96万元，累计折旧254.50万元；设备28.24万元，累计折旧23.26万元；家具和用具11.91万元，累计折旧5.13万元。我镇土地0处；房屋9栋、面积5695.99平方米、金额515.96万元，未办理土地使用证及房产证；公务车1辆、大众帕萨特、金额7.7万元。

（四）绩效结果应用情况。

通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2023年部门预算绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.42分。

（二）存在问题。

一是年初预算时未充分考虑到政府采购与资产配置的情况，造成年初预算与预算执行偏差较大；二是财政支出执行进度较缓慢，项目已完成实施而资金未支付的情况普遍存在；三是财务人员业务不精不深，考虑不够全面，造成年初预算与预算执行存在偏差的问题。

（三）改进建议。

一是提前谋划，细化预算编制工作，编制预算时提前征询各办站所当年目标任务，结合年度目标任务，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能“应编尽编”，确保不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是积极向上争取资金，争取每个项目实施完后能及时拨付项目资金。

三是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（项目工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目主要是按照县委、县政府部署，在全县范围内通过制作广告牌、横幅、画册、展板等方式宣传总书记重要指示精神、党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚和乡村振兴、疫情防控等重要内容，截至2023年12月底该项目已全部实施完毕，任务完成率100%。通过该项目的实施，在全县范围内进行制作宣传牌、悬挂横幅、宣讲活动等方式，宣传党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴重要内容，为全面脱贫后高质量发展先行县提供良好的社会氛围。

2．项目立项依据为川财预(2022)101号文件。

3．项目主要内容：该项目主要是按照县委、县政府部署，在全县范围内通过制作广告牌、横幅、画册、展板等方式宣传总书记重要指示精神、党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚和乡村振兴、等重要内容，

4．主管部门职能：抓好社会宣传任务。

（二）实施目的及支持方向。

宣传报道及广告制作费项目立足我县基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，通过宣传报道，进一步为建设地区全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2023年度资金总额5.5万元，其中财政拨款5.5万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

确保项目按计划顺利推进，包括项目前期的调研、规划、设计等工作，提供必要的资金支持，保障项目执行过程中的各项费用开支，提高项目管理效率，优化资源配置，确保项目目标的顺利实现。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为旺苍县全县，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2023年社会宣传项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：苟志明

成  员：黎晓霖、赵纯欢、冯明海

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

2023年，我部全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好社会宣传工作。在项目实施前，我部召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据2023年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2023年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过该项目的实施，在全县范围内进行制作宣传牌、悬挂横幅、宣讲活动等方式，宣传党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火等重要内容，为全面脱贫后高质量发展先行县提供良好的社会氛围。

四、评价结论

通过社会宣传项目的实施，宣传报道及广告制作费项目立足昭觉县基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，通过宣传报道，进一步为我县全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。通过自评该项目自评得分92分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效评价报告

（驻村帮扶干部工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.为深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极响应上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的工作部署，按照中央、省委部署要求，全省统筹向脱贫村、规模较大的易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）、乡村振兴任务重的村以及党组织软 弱涣散村、集体经济薄弱村等选派的驻村第一书记和工作队，通过精准选派和科学管理，实现驻村帮扶工作的全覆盖。本项目旨在通过科学合理的经费安排，优化资源配置，支持驻村帮扶干部在乡村振兴中的各项工作，为驻村帮扶干部提供了坚实的后盾，项目严格执行相关预算和财务管理制度，确保驻村帮扶工作有序开展，助力乡村振兴目标的实现。

2.项目立项依据为川财预[2023]81号。

3．项目主要内容：乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金。

4．主管部门职能：认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，确保驻村干部帮扶工作有序开展，助力乡村振兴目标的实现。

（二）实施目的及支持方向。

一是确保驻村干部的基本生活和工作需求得到满足，提高他们的工作积极性和工作效率；二是通过经费支持，促进驻村帮扶工作的深入开展，助力乡村振兴各项任务的顺利完成；三是加强对驻村帮扶干部的培训和指导，提升他们的业务能力和综合素质。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2023年度资金总额5万元，其中财政拨款5万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

项目目标设置为进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队作用。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。

（二）预设问题及评价重点。

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

按县财政局项目批复明细查阅项目资料和项目实际实施情况，财务室资金支付凭证开展项目绩效自评。

（四）评价方法。

采用定量定性和单位自评相结合的方法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，查阅相关资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。

（五）评价组织。

成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

通用指标绩效满分54分，实际得分47.87分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合县财政局相关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

截止2023年12月31日，预算执行5万，预算执行率100%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得6分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分3分。

4.项目结果满分9分，得分5分。

通过该项目的实施，通过驻村帮扶干部的辛勤工作，项目取得了显著的成效，一方面，驻村帮扶工作得到了深入开展，为乡村振兴注入了新的活力；另一方面，群众对驻村帮扶干部的满意度不断提高，为乡村振兴营造了良好的社会氛围。得5分。

（二）专用指标绩效分析。

专用指标绩效属于基础设施，满分30分，实际得分18分，具体如下：

截止2023年年末，通过实施驻村工作,健全常态化驻村工作机制,为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。宣传党的政策，激发群众摆脱贫困内生动力，参与巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，建强基层组织，推动乡村治理。根据计算得9分。无资金拨付计划，按工程进度测算资金拨付得9分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

驻村帮扶干部选派合理，培训计划得到有效实施，工作按计划有序进行，监督考核机制健全。工作成效显著，帮扶对象普遍受益，乡村振兴任务完成情况良好，社会满意度较高。政策宣传与引导有力，示范带动作用明显，促进了当地可持续发展能力的提升。

五、存在主要问题

部分驻村帮扶干部在应对复杂问题时经验不足，需要进一步提升解决问题的能力，预算编制准确度需进一步提高，专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

加强驻村帮扶干部的培训和指导，特别是针对复杂问题的应对策略和方法；同时，鼓励干部之间加强交流学习，共同提升帮扶能力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效评价报告

（疫情防控定额补助经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.新冠疫情传播的速度很快，做好疫情防控宣传工作可以有效避免大面积传播。为群众提供安全稳定的生活和工作环境，起到国家安全、社会稳定、人民健康的作用。宣传开展疫苗接种工作，能尽力缓解输入性疫情防控的压力，降低本土病例的发生。该项目截至2023年12月底该项目已实施完毕，任务完成率100%。

2.项目立项依据为川财预【2023】35号文件。

3．项目主要内容：疫情防控宣传。

4．主管部门职能：认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，全力以赴推进落实疫苗接种宣传工作。

（二）实施目的及支持方向。

疫情防控宣传工作总体目标为：为保障人民群众身体健康、落实上级疫情防控政策。我部履行主流媒体的职责和使命;统筹指挥调度,深入防控一线;全媒体总动员,全覆盖广传播;从新闻报道,融媒产品,文艺创作,特色节目,公益传播五个方面发力;为打赢疫情防控阻击战提供了强大的舆论助力;彰显宣传工作在重大考验关头的能力与实力,担当与作为。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2023年度资金总额5万元，其中财政拨款5万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

一是全面联动，整合了车身广告、高速广告和广播、停靠站点宣传栏宣传高频度、有针对性、有影响力，营造疫情防控的社会氛围；二是整合APP、微信公众号等线上资源，积极打造“点、线、面”“线上线下”相结合的宣传媒体矩阵，形成“一张网”；三是充分做好志愿者宣传培训工作，通过“人人都是宣传员”齐动员、共参与，广泛宣传如何防范新型冠状病毒等相关防护以及复工复产的相关资讯。

二、评价实施

（一）评价目的。

国内疫情高峰期已经过去，但病毒并没有完全消失，依旧有少数病例存在，加强疫情防控宣传工作可以让人们对疫情防控工作有更深入的了解，从而积极配合疫情防控工作。这就要求必须全面整合宣传资源，利用线上线下渠道，做好舆论引导，树立榜样，做好常态化宣传等手段，可以使人们充分意识到防疫工作的重要性，形成良好的社会宣传氛围。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为旺苍县全县，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

疫情防控宣传工作经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：苟志明

成  员：黎晓霖、赵纯欢、冯明海

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我部全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好疫情防控宣传工作。在项目实施前，我部召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据2023年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2023年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

广大新闻宣传工作者积极主动、靠前一步，预先筹划、周全准备、精心组织，把政策全面的解读好、宣传好，将疫情的发生率降到最低标准。

四、评价结论

疫情防控基础设施建设完善，宣传和公众教育工作取得良好效果，防控意识增强，参与防控的积极性和主动性提高，疫情防控宣传工作得到了广泛的认可和支持。通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分90分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

加强对疫情防控基础设施建设的督促和指导，提高疫情防控的整体能力和水平，加强宣传教育，提高防控意识，认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效评价报告

（党组织活动经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.党组织活动经费项目是英萃镇加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算8万元，后调整为8万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

2.项目立项依据为川财预〔2023〕1号文件。

3.项目主要内容：组织学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次进行落实；对分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次。

4.主管部门职能：认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，全力以赴推进基层服务型党组织建设。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。全年开展三会一课大比武活动12次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员15个及以上。

截止2023年年底开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2023年度资金总额8万元，后期调整为8万元，其中财政拨款8万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为英萃镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

党组织活动经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组 长：苟志明    党委副书记、镇长

副组长：史 欢    党委副书记 

成 员：赵纯欢    财政所长

赵 清    党建办工作人员

龚丽媛    财政所工作人员

苟忿利    财政所工作人员

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核。

副组长负责对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好党组织活动经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

（二）项目管理。

1.加强项目预算管理。根据党组织活动定额补助绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定党组织活动定额补助绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目实施。

党组织活动定额补助资金2023年已全额到位，我单位在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

（四）项目结果。

截止2023年12月31日，开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。

四、评价结论

通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分95分。

五、存在主要问题

经费严重不足，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。

六、改进建议

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。 

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表