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2023年度旺苍县英萃镇人民政府单位决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分部门概况- 2 -
一、部门职责- 2 -
二、机构设置- 9 -
第二部分2023年度部门决算情况说明- 10 -
一、收入支出决算总体情况说明- 10 -
二、收入决算情况说明- 10 -
三、支出决算情况说明- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 17 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 17 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明- 19 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 19 -
十、其他重要事项的情况说明- 19 -
第三部分名词解释- 21 -
第四部分 附件- 26 -
第五部分附表- 35 -
一、收入支出决算总表- 35 -
二、收入决算表- 35 -
三、支出决算表- 35 -
四、财政拨款收入支出决算总表- 35 -
五、财政拨款支出决算明细表- 35 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 35 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 35 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 35 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 35 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 35 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 35 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 35 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 35 -
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）党政综合与乡村振兴办公室
1.负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；
2.负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；
3.负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；
4.负责拟订机关管理制度并组织实施；
5.负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作；
6.负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；
7.负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；
8.负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；
9.参与编制国土空间规划和村规划；
10.完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。
（二）党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）
1.负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；
2.负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；
3.负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；
4.负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；
5.负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；
6.负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；
7.负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；
8.负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；
9.负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；
10.负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；
11.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
（三）综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）
1.负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；
2.负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和本级行政执法力量开展联合行政执法；
3.负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；
4.负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；
5.提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；
6.负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；
7.负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；
8.负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；
9.负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；
10.负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；
11.负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；
12.负责开展生态环境保护宣传教育工作；
13.负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发性生态环境事件；
14.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
（四）社会事务办公室
1.负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；
2.负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；
3.负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；
4.负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；
5.负责社会救助和残疾人事业发展等工作；
6.负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；
7.负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；
8.负责指导发展和监督管理社会组织；
9.完成镇党委、镇政府及县级行业主管部门交办的其他事项。
（五）经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）
1.负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；
2.负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；
3.负责产业发展和优势产业培育工作；
4.负责牵头组织实施经济建设项目；
5.负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；
6.负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；
7.负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；
8.负责统筹协调推进扶贫开发工作；
9.负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；
10.负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；
11.负责组织协调部门单位落实扶贫政策；
12.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
（六）社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）
1.负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；
2.负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；
3.负责协调公安、司法行政工作；
4.负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；
5.负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾救灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；
6.牵头负责河湖管理保护工作，落实“河长制”；
7.负责人民武装、退役军人服务工作，承担退役军人关系转接、联络接待、政策咨询、信访办理、困难帮扶、信息采集、宣传引导、送立功喜报、悬挂光荣牌、“八一”等重要节日及重大变故走访慰问、重点优抚对象申报管理等具体事务，指导村（社区）退役军人服务站工作；
8.负责农村道路管理养护等工作；
9.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
（七）财政所
1.负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；
2.负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整；
3.负责编制年度财政收支预算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡；
4.负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；
5.负责各项强农惠民资金的审核发放；
6.负责政府采购工作；
7.负责国有资产、政府性债务管理工作；
8.负责财政信息公开工作；
9.按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；
10.完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县英萃镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入英萃镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1388.29万元。与2022年1228.65万元相比，收、支总计各增加159.64万元，增长12.99%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1388.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1388.29万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1388.29万元，其中：基本支出1295.42万元，占93.31%；项目支出92.87万元，占6.69%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1388.29万元。与2022年1228.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加159.64万元，增长12.99%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算、项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1388.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年1228.65万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.64万元，增长12.99%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算、项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1388.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出644.60万元，占46.43%；社会保障和就业支出145.97万元，占10.51%；卫生健康支出45.70万元，占3.29%；节能环保支出7.65万元，占0.56%；农林水支出479.15万元，占34.51%；住房保障支出65.23万元，占4.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1388.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为460.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为146.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为24.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为108.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农村环境保护（项）:支出决算为141.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为302.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.42万元，其中：
人员经费1166.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，较上年增加0.24万元，增长2.23%。主要原因是年初预算调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占21.43%；公务接待费支出决算11万元，占78.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.24万元，增长2.23%。主要原因为公务活动增加，导致公务接待费增加。国内公务接待支出11万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次，1590人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导；各村社干部到镇开会生活费等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，英萃镇机关运行经费支出128.72万元，比2022年230.39万元减少101.67万元，减少44.13%。主要原因是财政紧张，本年公用经费支出少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，英萃镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，英萃镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆为垃圾清运勾臂车。其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，组织对.项目工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年广元市旺苍县英萃镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
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主管部门 |
旺苍县英萃镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保项目顺利实施 |
通过宣传报道，进一步为我县高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按计划完成预算内经常性项目工作经费的支付 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、文件的要求，有利于促进项目的顺利实施 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目工作经费按时按需完成按期 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
项目实施时间 |
≤ |
3 |
月 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，确保各项工作有序推进 |
≥ |
92 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
通过项目的实施，提高政府对外影响力、满意度 |
定性 |
有所提高 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
体现政策导向，保障工作平稳进行 |
定性 |
明显提高 |
|
|
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
通过项目实施，力争使相关部门和人员满意度达到较高水平 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
3 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照预算控制数支出相关经费 |
≤ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过社会宣传项目的实施，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，通过宣传报道，进一步为我县全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县英萃镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控财力补助资金 |
认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，全力以赴推进落实疫情防控宣传工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化疫情防控次数 |
≥ |
200 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
宣传、劝导、消毒、转移等工作出动人次 |
≥ |
500 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
镇村防疫卡点设置 |
≥ |
15 |
处 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
防疫宣传标语 |
≥ |
50 |
幅 |
|
10 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
进一步维护好全镇酒店、药店、餐馆、农贸市场、辖区各单位疫情防控工作成果 |
定性 |
取得实效 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按照预算完成项目 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实保障人民群众生命安全和身体健康 |
定性 |
取得实效 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
统筹推进经济社会全面发展 |
定性 |
取得实效 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≥ |
5 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
疫情防控基础设施建设完善，宣传和公众教育工作取得良好效果。防控意识增强，参与防控的积极性和主动性提高，疫情防控工作得到了广泛的认可和支持。通过此次绩效评价，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高疫情防控的整体能力和水平，加强宣传教育，提高防控意识，认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县英萃镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
通过驻村帮扶干部的辛勤工作，项目取得了显著的成效 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
助力普法宣传 |
＝ |
12 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|
|
时效指标 |
2023年发放 |
定性 |
2023年发放 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
帮扶村数量 |
≥ |
1 |
个 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力乡村振兴 |
定性 |
助力乡村振兴 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
定性 |
1000 |
人/户 |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≥ |
5 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
驻村帮扶干部选派合理，培训计划得到有效实施，工作按计划有序进行，监督考核机制健全。工作成效显著，帮扶对象普遍受益，乡村振兴任务完成情况良好，社会满意度较高。政策宣传与引导有力，示范带动作用明显，促进了当地可持续发展能力的提升。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分驻村帮扶干部在应对复杂问题时经验不足，需要进一步提升解决问题的能力，预算编制准确度需进一步提高，专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强驻村帮扶干部的培训和指导，特别是针对复杂问题的应对策略和方法；同时，鼓励干部之间加强交流学习，共同提升帮扶能力。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县英萃镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障党组织活动 |
创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次进行落实；对分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发展后备干部 |
≥ |
45 |
人 |
75 |
10 |
10 |
|
|
|
发展党员人数 |
≥ |
5 |
人 |
11 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 |
≥ |
2000 |
场次 |
2900 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织生活健全率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标语 |
≥ |
1000 |
元/年 |
0 |
5 |
0 |
财政紧张，未有资金支持 |
|
|
订阅党刊党报 |
≥ |
5000 |
元/年 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分95分，开展集中学习2900余场次、专题研讨4批次，规范化发展党员11名，储备后备干部58人，开展村（社区）“两委”班子定期分析4次，实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费严重不足，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
