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2023年度旺苍县东河镇人民政府部门决算
公开时间：2024年9月20日
第一部分部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 3
第二部分2023年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分名词解释 15
第四部分附件 20
第五部分 附表 50
一、收入支出决算总表 50
二、收入决算表 50
四、财政拨款收入支出决算总表 50
五、财政拨款支出决算明细表 50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 50
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
中共旺苍县东河镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县东河镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县东河镇委员会、旺苍县东河镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县东河镇人民政府部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5048.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1328.54万元，增长35.72%。主要变动原因是人员增加以及项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5048.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4917.31万元，占97.41%；政府性基金预算财政拨款收入93.9万元，占1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入37万元，占0.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5048.21万元，其中：基本支出3558.62万元，占70.5%；项目支出568.93万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：（支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计5048.21万元，支出总计5048.21万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1328.54万元，财政拨款收入增长35.72%，主要变动原因是存量资金结转，项目经费增加。与2022年相比，财政拨款支出总计增加1328.54万元，财政拨款支出增长35.72%。主要变动原因是人员增加以及项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4917.31万元，占本年支出合计的97.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1197.64万元，增长32.20%。主要变动原因是人员增加以及项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4917.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1923.37万元，占39.11%；公共安全支出18.5万元，占0.37%；农林水支出1910.97万元，占38.86%；文化旅游体育与传媒支出160.13万元，占3.25%；社会保障和就业支出520.85万元，占10.6%；卫生健康支出122.92万元，占2.50%；住房保障支出193.79万元，占3.94%；节能环保支出16.78万元，占0.35%；城乡社区支出50万元，占1.02%。
图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4917.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1173.51万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为36.11万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）信访事务（项）: 支出决算为39.22万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事业运行（项）: 支出决算为601.21万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为40.33万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为18.5万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为92万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为38.13万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为163.69万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为294.29万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为26.46万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.52万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为19.74万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.91万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.90万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算100%。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.78万元，完成预算100%。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为517.23万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为1247.35万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为136.4万元，完成预算100%。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为193.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3464.72万元，其中：
人员经费2839.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费625.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为26.2万元，完成预算100%，较上年增长5.03万元，增长23.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占19.09%；公务接待费支出决算21.2万元，占80.92%。具体情况如下：
图7：（三公经费财政拨款支出决算图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2022年度增加0.07万元，增长1.41%。主要原因是项目增多，为推进产生更多接待活动。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急保障，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出21.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算相比2022年增加4.96万元，增长30.55%。主要原因是年初预算增加。其中：
国内公务接待支出21.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，3056人次，共计支出21.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、三合水库建设等项目建设。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出93.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出37万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县东河镇人民政府机关运行经费支出625.33万元，比2022年增加233.84万元，增长59.73%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，旺苍县东河镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县东河镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环卫整治。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年信访维稳经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县东河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年信访维稳经费等专项预算项目绩效自评报告，自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
34.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。
35.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指事业单位的基本支出。
36.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:指纪念馆基本支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县东河镇人民政府
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
我单位属一级预算单位，机关内设9个办公机构。
（二）机构职能。
保障人民民主和维护国家长治久安、组织社会主义经济建设、组织社会主义文化建设、加强社会建设、推进生态文明建设。
（三）人员概况。
我单位总编制人数176名，其中行政编制62名，机关工勤4名，事业编织110名，截止2023年底，在职人员总数159人，其中公务员56名，工勤人员6名，事业人员97名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县东河镇人民政府2023年年初预算收入3812.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3812.89万元。2023年年终决算收入5048.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入为4917.31万元，政府性基金预算财政拨款收入为93.90万元，国有资本经营预算财政拨款收入为37万元。
（二）支出情况。
2023年年初预算支出3812.89万元，其中基本支出2635.13万元，项目支出1177.75万元。2023年年终决算支出5048.21万元，其中基本支出3558.62万元，项目支出1489.59万元
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年无结余分配及结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
在社会治理方面，东河镇人民政府全年开展大小安全工作会议超12次，发放普法宣传资料超过2000份，化解民事纠纷超过30起，通过加强社区治理和网格化管理，有效降低了犯罪率，提升了居民安全感；同时，通过深入开展法治宣传教育，增强了公民的法治意识和守法意识；在民生方面，东河镇积极进行金石、福临民居环境改造，改善村容村貌，提升居民幸福感。对劳动者进行劳动技能培训，对提升民众就业率做出贡献；在党风廉政建设方面，东河镇积极进行党风廉政建设宣传，在辖区内全年积极推动党务政务公开，开展纪律作风深化年活动，将党风廉政建设深入人心；在财税工作方面，东河镇通过加强财政预算管理、优化财政支出结构等措施，确保了财政收支平衡，同时对村社区积极开展财务指导，确保财务工作更加规范。履职效能得15分。
2.预算管理。
该部门在预算管理方面，预算编制严谨细致，充分考虑了各项支出需求，预算执行过程中严格遵守财经纪律，未出现超支现象，且根据实际需要进行了合理的预算调整，全年预算执行5048.21万元，年初预算3812.89万元，偏离度为32.4%，得2.7；政府采购和资产配置预算无偏离，得4分；该项合计得6.7分。单位收入统筹方面，东河镇人民政府无自有收入，单位收入统筹得4分；支出执行进度方面，部门1-6月预算执行2445.70万元，部门预算数5534.58万元，1-6月预算执行得1.9分；1-6月无支出预警，得1分；1-10月预算执行3856.26万元，部门1-10月预算执行得1.8分；1-10月无支付预警，得1分；该项合计得5.7分。部门全年整体预算5534.58万元，当年年终部门预算注销金额486.37万元，部门整体预算结余率8.79%，该项指标得分（1-8.79%）*100%*2=1.8分；部门全年一般性支出较2022年皆有所上升，未实现压减，得0分。预算管理总计得18.2分。
3.财务管理。
该部门财务管理规范，内部控制制度健全，资金运作高效安全，财务报告准确及时，部门日常财务工作严格按照财务及内控制度进行，此项得4分。财务岗位设置方面，部门设置会计及出纳财务工作岗位，明确各自职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。在资金使用规范方面，部门严格按照相关财务管理制度规定使用资金，专款专用，严格执行先审批，再支付，重大金额集体决策的制度，得4分。财务管理合计得10分。
4.资产管理。
部门2023年期初人均资产6.15万元，部门2023年期末人均资产6.05万元，人均资产变化率=（6.05-6.15）/6.15*100%=-1.63%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，取绝对值，部门人均资产变化率小于县级行政事业单位人均资产变化率，得1.5分；部门人均资产增长率为-1.63%，小于0，得1.5分，合计得3分；部门办公家具超最低使用年限账面价值为24.79万元，办公家具账面价值为26.28万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为94.33%，大于县级部门办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得1.5分；部门办公设备超最低使用年限资产账面价值34.57万元，办公设备账面价值为42.80万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为80.78%，大于县级部门办公家具超最低使用年限资产利用率44.84%，得1.5分，合计得3分；资产盘活方面，部门近两年均无闲置资产，得3分；资产管理合计得9分。
5.采购管理。
本部门未在一体化中进行政府采购等相关项目，此项得6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 86.5万元，1—12月预算执行总体进度为83.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额204.9万元，1—12月预算执行总体进度为68.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策。
决策程序方面，部门2023年度共有6个阶段（一次性）项目，皆按要求履行事前评估程序，得4分；目标设置方面，部门预算项目的目标设置科学合理、规范完整、量化细化，且与资金量预算相匹配，得4分；项目入库方面，部门预算项目都在规定时间完成项目入库，得4分；项目决策合计得12分。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分；项目调整方面，无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，得4分；执行结果方面，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个，常年项目总数量为3个，预算结余率小于10%的阶段性项目为2个，阶段性项目总数为6个，此项得分为1/3*2+2/6*2≈1.3分。项目执行合计得9.3分。
3.目标实现。
完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目为5个，部门预算阶段项目共6个，该项指标得分5/6*100%*4≈3.3分；在目标偏离方面，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为5个，部门预算阶段项目共6个，该项指标得5/6*100%*4≈3.3分；实现效果方面，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目为5个，部门预算阶段项目共6个，该项指标得分5/6*100%*3=2.5分。目标实现合计得9.1分。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
在内部应用方面，绩效的结果成为驱动各部门优化工作流程，提升效率的关键。绩效结果信息公开增强了组织透明度，促进了上下级及跨部门间的沟通与信任。整改反馈机制的建立，确保了问题得到及时识别、责任得到明确划分，形成了持续改进的内部良性循环。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门预算绩效自评总体较好，自评得分88.6分，在预算管理、项目执行、项目实现上仍有改进空间。
（二）存在问题。
开展预算绩效评价管理工作有利于提高资金使用效率，特别是对事前评估、事中监控、事后自评的审核，及时发现问题及时整改能够起到很好的作用。当前预算绩效评价存在的主要问题缺乏专职管理人员，缺乏相关培训，导制预算绩效评价整体水平不高，跟踪监控不到位，应付形式现象时有发生。
（三）改进建议。
一是加强预算绩效管理人员业务培训，提高预算绩效管理人员业务水平；二是配备一级预算单位专职绩效评价管理人员，提高预算绩效评价管理质量；三是预算绩效评价管理与相关监督部门互相配合，信息共享，发挥预算绩效评价应有的作用；四是做好资金保障，避免预算绩效评价滞后效应。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
保障党组织活动的顺利开展。 |
基本完成年度目标 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放资金 |
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
10 |
6.67 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
订阅党报党刊等 |
≥ |
30000 |
元/年 |
30000 |
20 |
20 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：张嘉豪 |
财务负责人：苟天平 |
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保机关正常运转 |
保障完成全年乡镇工作任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障完成全年乡镇工作任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
10 |
8.34 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职在编人数 |
＝ |
156 |
人次 |
156 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
机关日常运转保证率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
＝ |
580000 |
元/年 |
580000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：权昊 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972599-社区戒毒康复工作站经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障戒毒康复工作站人员的正常工作经费使用。 |
保障戒毒康复工作站人员的正常工作经费使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障戒毒康复工作站人员的工资及时足额发放，保险及时缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
戒毒康复工作站人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
经费使用期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
成功戒毒人数提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
戒毒人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下乡走访戒毒人员经费支出 |
≥ |
135000 |
年 |
135000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：权昊 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目投资工作经费 |
无具体项目经费指向，未使用相关经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未及时匹配具体项目进行报账 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目前期工作达标率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
时效指标 |
事项完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会运行秩序 |
定性 |
和谐发展 |
|
和谐发展 |
20 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会居民满意度 |
≥ |
99 |
% |
0 |
10 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超出预算 |
≤ |
10000 |
元 |
0 |
10 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该笔经费未完成支付，完成情况较差。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未将项目工作经费与具体项目匹配，无报账资料 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时匹配经费与项目，结转过后在下年及时完成支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：权昊 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障信访维稳工作顺利进行 |
保障信访维稳工作顺利进行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障信访维稳工作顺利进行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
10 |
3.75 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发生信访突出问题和群体性事件 |
≤ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
全镇事件排查办结率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
妥善处理群体突发性事件 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善处理应急处置预案 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.25 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何军 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061423-土地增减挂钩项目返款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好孙家坝安置房建设工作 |
保障孙家坝安置房建设工作开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障孙家坝安置房建设工作开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
土地复垦质量 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
2023年以内 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在社会上产生积极影响 |
定性 |
积极 |
|
积极 |
20 |
20 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善生态环境率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨仕宽 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于红军城内部及周边设施的修缮及维修 |
进行红军城内部及周边设施的修缮及维修 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
进行红军城内部及周边设施的修缮及维修 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
10 |
5 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
设施修缮质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
红军城革命老区设施修缮完成率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红色旅游接待人次 |
≥ |
50000 |
人次 |
50000 |
30 |
30 |
|
|
|
传播推广次数 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵波 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009733810-殡葬秩序整理 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保灵福位搬迁安置工作顺利进行 |
灵福位搬迁安置工作顺利进行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
灵福位搬迁安置工作顺利进行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
殡葬改革宣传 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
先进殡葬理念接送程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各阶层对殡葬法规了解 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
生态环境改善度 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灵福位搬迁补助 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龚国平 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村第一书记及其工作队工作经费 |
工作正常开展，经费未拨付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
驻村工作正常开展，经费未拨付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作组个数 |
= |
7 |
个 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
驻村工作经费覆盖率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有力促进驻村贫困群众增收 |
有效 |
有效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
驻村工作组带动贫困村发展率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶贫困村满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该笔经费未完成支付，完成情况较差。 |
|||||||||
|
存在问题 |
缺失报账资料，且资金调度困难 |
|||||||||
|
改进措施 |
督促驻村工作队及时报账，提供报账资料。 |
|||||||||
|
项目负责人：张嘉豪 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
附件2
旺苍县东河镇人民政府关于
2023年信访维稳工作经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
东河镇位于城区，辖区内人口众多，矛盾事件频发，信访事件发生频次大，需要维稳经费支持来进行维稳工作。
（二）实施目的及支持方向。
信访维稳工作经费主要用于信访维稳、日常和敏感时期区信访局驻点、接劝返工作以及信访特困户的救助，信访相关工作的宣传，信访业务等培训工作，以及维护视频信访系统及设备、信访监控、信访语音接谈设备。
（三）预算安排及分配管理。
我镇信访维稳工作经费追加预算资金44.5万元，经县财政局预算批复下达经费指标44.5万元。
（四）项目绩效目标设置。
该项目主要是围绕“两个确立”、“两个维护”现实检验，聚焦重点领域、扭住关键环节、充分结合联系群众“五大行动”。力争发生信访突出问题和群体性事件0起，全镇事件排查办结率大于90%，妥善处理群体突发性事件率大于99%，完善处理应急处置预案优秀，群众满意度大于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
全面进行摸排风险隐患，建立隐患台账，做到及时化解销号，维护社会大局和谐稳定。
（二）预设问题及评价重点。
1．资金计划及到位。我镇信访维稳工作经费全年预算资金44.5万元，每月10日前申报用款计划，全年经县财政局审批资金16.69万元，全部用于我镇信访维稳专项工作，资金到位率为37.51%。
2．资金使用。截止2023年12月31日，项目资金的实际支出16.69万元，主要用信访驻点维稳及接劝返、信访特困救助、信访宣传及培训、视频信访系统设备及监控、语音接谈设备、信访信息系统的维护产生的费用。
（三）评价方法。
采用单位自评法对维稳项目在行政运转方面的绩效进行自评。
（四）评价组织。
每次进行信访维稳工作由分管信访维稳工作领导提出，镇主要领导批准。该项目经费由镇财政所具体管理，信访维稳工作结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
项目设立、调整延续等方面皆符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，得1分；维稳项目的立项必要性、前瞻性、合理性和可行性经过的充分论证，是由辖区的基本情况所决定，得3分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度为3.7%，小于15%,得2分；该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；资金聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，集中关注上访、维稳等重点事件，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分，合计得6分；项目决策合计得18分。
2.项目管理
部门资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分；维稳资金采用其他分配法，对辖区内的维稳信访事件按重要性权重进行分配，分配方案合理，得6分；资金分配按严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，对重大资金的使用严格按照三重一大的规定通过党委决策。得4分；项目未全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得0分；部门无下级单位，不存在对下级单位和业务股室资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得2分。
3.项目实施。
预算执行得分=37.53%*100%*2+37.53%*100%*2=1.50分；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分；项目实施合计得4.5分。
4.项目结果。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目在年预期时间内完成，完成时效得3分。项目结果合计得9分。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转
维稳资金严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序是符合专项资金管理要求，按照报账制，专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理；资金分配标准符合专项资金管理要求，该项目经费由镇财政所具体管理，信访维稳工作结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。行政运转合计得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
根据项目特点设定了有群体性事件排查未办结的，有一处扣1分。未妥善处理群体突发性事件的，有一处扣2分。有群众不满意投诉的，有一处扣2分。应急处置预案不完善的，有一处扣2分。项目较好完成了上述指标，不存在扣分，最终得16分。
四、评价结论
项目专项预算绩效自评总体较好，自评得分91.5分，因经费拨付不到位问题，在预算执行，绩效监管还存在不足，需要改进。
五、存在主要问题
2023年信访维稳工作压力大，但经费拨付不到位。
六、改进建议
一是进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。二是进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。
附件3
旺苍县东河镇人民政府关于
红军城景区维修维护经费支出项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
旺苍红军城位于旺苍县城的老城，是红四方面军开展革命活动的根据地，“全县红色文化”经典，是对群众进行红色教育的优秀基地，为了持续发挥其教育及带到旅游作用，需要对内部及周边设施设备进行维修维护。
（二）实施目的及支持方向。
红军城维修维护经费主要用于节假日期间红军城内部氛围营造工程，以及红军城内消防安全维护，景区内清洁及绿化等工作。
（三）预算安排及分配管理。
我镇红军城维修维护经费追加预算资金50万元，经县财政局预算批复下达经费指标50万元。
（四）项目绩效目标设置。
该项目主要是为了持续发挥其作为红色教育基地的教育及带动旅游作用，对景区进行维修维护以吸引游客，教育群众；设置了设施修缮质量优秀，红军城革命老区设施修缮完成率大于99%，红色旅游接待人次大于等于50000人次，传播推广次数大于100次，观众满意度大于99%。
二、评价实施
（一）评价目的。
全面进行摸排风险隐患，解决红军城老旧设施的维护问题，加大绿化面积，使其焕然一新。
（二）预设问题及评价重点。
1．资金计划及到位。我镇红军城维修维护工作经费全年预算资金50万元，每月10日前申报用款计划，全年经县财政局审批资金25万元，全部用于红军城相关专项工作，资金到位率为50%。
2．资金使用。截止2023年12月31日，项目资金的实际支出25万元，主要用于节假日期间红军城内部氛围营造工程，以及红军城内消防安全维护，景区内清洁及绿化等工作。
（三）评价方法。
采用单位自评法对红军城项目在行政运转方面的绩效进行自评。
（四）评价组织。
每次进行维修维护工作由分管旅游工作领导提出，镇主要领导批准。该项目经费由镇财政所具体管理，维修维护工作结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
项目设立、调整延续等方面皆符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，得1分；红军城景区维护项目的立项必要性、前瞻性、合理性和可行性经过的充分论证，是由辖区的基本情况所决定，得3分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度为5%，小于15%,得2分；该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；资金聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，集中关注内部老旧设施维护及节假日氛围营造等事件，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分，合计得6分；项目决策合计得18分。
2.项目管理
部门资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分；维修资金采用其他分配法，对红军城周边需要修缮的设施按重要性权重进行分配，分配方案合理，得6分；资金分配按严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，对重大资金的使用严格按照三重一大的规定通过党委决策。得4分；项目未全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得0分；部门无下级单位，不存在对下级单位和业务股室资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得2分。项目管理合计得14分。
3.项目实施。
预算执行得分=50%*100%*2+50%*100%*2=2分；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分；项目实施合计得5分。
4.项目结果。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；项目在年预期时间内完成，完成时效得3分。项目结果合计得9分。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转
红军城维修维护资金严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序是符合专项资金管理要求，按照报账制，专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理；资金分配标准符合专项资金管理要求，该项目经费由镇财政所具体管理，维修维护工作结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。行政运转合计得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
根据项目特点设定了因景区设施设备老化发生事故的，有一处扣4分。景区绿化程度未达标的，有一处扣2分。因景区环保卫生问题导致群众不满意投诉的，有一处扣4分。节假日氛围营造过程，因维护不善导致灯带，灯泡失灵的有一处扣2分.项目较好完成了上述指标，不存在扣分，最终得16分。
四、评价结论
项目专项预算绩效自评总体较好，自评得分92分，因经费拨付不到位问题，在预算执行，绩效监管还存在不足，需要改进。
五、存在主要问题
2023年因经费拨付不到位，仍有部分设施设备未进行维护。
六、改进建议
一是进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。二是进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、财政拨款支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
