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2023年度旺苍县东河镇人民政府单位决算
公开时间：2024年9月20日
第一部分单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 3
第二部分2023年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分名词解释 15
第四部分附件 21
第五部分附表 34
一、收入支出决算总表 34
二、收入决算表 34
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
中共旺苍县东河镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县东河镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县东河镇委员会、旺苍县东河镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县东河镇人民政府部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5048.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1328.54万元，增长35.72%。主要变动原因是人员增加以及项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计5048.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4917.31万元，占97.41%；政府性基金预算财政拨款收入93.9万元，占1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入37万元，占0.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计5048.21万元，其中：基本支出3558.62万元，占70.5%；项目支出568.93万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：（支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计5048.21万元，支出总计5048.21万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1328.54万元，财政拨款收入增长35.72%，主要变动原因是存量资金结转，项目经费增加。与2022年相比，财政拨款支出总计增加1328.54万元，财政拨款支出增长35.72%。主要变动原因是人员增加以及项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4917.31万元，占本年支出合计的97.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1197.64万元，增长32.20%。主要变动原因是人员增加以及项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4917.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1923.37万元，占39.11%；公共安全支出18.5万元，占0.37%；农林水支出1910.97万元，占38.86%；文化旅游体育与传媒支出160.13万元，占3.25%；社会保障和就业支出520.85万元，占10.6%；卫生健康支出122.92万元，占2.50%；住房保障支出193.79万元，占3.94%；节能环保支出16.78万元，占0.35%；城乡社区支出50万元，占1.02%。
图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4917.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1173.51万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为36.11万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）信访事务（项）: 支出决算为39.22万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事业运行（项）: 支出决算为601.21万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为40.33万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为18.5万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为92万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为38.13万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为163.69万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为294.29万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为26.46万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.52万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为19.74万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.91万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.90万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算100%。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.78万元，完成预算100%。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为517.23万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为1247.35万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为136.4万元，完成预算100%。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为193.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3464.72万元，其中：
人员经费2839.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费625.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为26.2万元，完成预算100%，较上年增长5.03万元，增长23.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占19.09%；公务接待费支出决算21.2万元，占80.92%。具体情况如下：
图7：（三公经费财政拨款支出决算图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2022年度增加0.07万元，增长1.41%。主要原因是项目增多，为推进产生更多接待活动。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急保障，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出21.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算相比2022年增加4.96万元，增长30.55%。主要原因是年初预算增加。其中：
国内公务接待支出21.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，3056人次，共计支出21.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、三合水库建设等项目建设。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出93.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出37万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县东河镇人民政府机关运行经费支出625.33万元，比2022年增加233.84万元，增长59.73%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，旺苍县东河镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县东河镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环卫整治。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年信访维稳经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县东河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年信访维稳经费等专项预算项目绩效自评报告，自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
34.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。
35.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指事业单位的基本支出。
36.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:指纪念馆基本支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障党组织活动的顺利开展。 |
基本完成年度目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放资金 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
10 |
6.67 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
订阅党报党刊等 |
≥ |
30000 |
元/年 |
30000 |
20 |
20 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：张嘉豪 |
财务负责人：苟天平 |
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保机关正常运转 |
保障完成全年乡镇工作任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障完成全年乡镇工作任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
10 |
8.34 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职在编人数 |
＝ |
156 |
人次 |
156 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
机关日常运转保证率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
＝ |
580000 |
元/年 |
580000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：权昊 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972599-社区戒毒康复工作站经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障戒毒康复工作站人员的正常工作经费使用。 |
保障戒毒康复工作站人员的正常工作经费使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障戒毒康复工作站人员的工资及时足额发放，保险及时缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
戒毒康复工作站人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
经费使用期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
成功戒毒人数提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
戒毒人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下乡走访戒毒人员经费支出 |
≥ |
135000 |
年 |
135000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：权昊 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目投资工作经费 |
无具体项目经费指向，未使用相关经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未及时匹配具体项目进行报账 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目前期工作达标率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
时效指标 |
事项完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会运行秩序 |
定性 |
和谐发展 |
|
和谐发展 |
20 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会居民满意度 |
≥ |
99 |
% |
0 |
10 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超出预算 |
≤ |
10000 |
元 |
0 |
10 |
0 |
未及时匹配具体项目报账 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该笔经费未完成支付，完成情况较差。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未将项目工作经费与具体项目匹配，无报账资料 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时匹配经费与项目，结转过后在下年及时完成支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：权昊 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障信访维稳工作顺利进行 |
保障信访维稳工作顺利进行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障信访维稳工作顺利进行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
10 |
3.75 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发生信访突出问题和群体性事件 |
≤ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
全镇事件排查办结率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
妥善处理群体突发性事件 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善处理应急处置预案 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.25 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何军 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061423-土地增减挂钩项目返款 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好孙家坝安置房建设工作 |
保障孙家坝安置房建设工作开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障孙家坝安置房建设工作开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
土地复垦质量 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
2023年以内 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在社会上产生积极影响 |
定性 |
积极 |
|
积极 |
20 |
20 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善生态环境率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨仕宽 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于红军城内部及周边设施的修缮及维修 |
进行红军城内部及周边设施的修缮及维修 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
进行红军城内部及周边设施的修缮及维修 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
10 |
5 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
设施修缮质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
红军城革命老区设施修缮完成率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红色旅游接待人次 |
≥ |
50000 |
人次 |
50000 |
30 |
30 |
|
|
|
传播推广次数 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵波 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009733810-殡葬秩序整理 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保灵福位搬迁安置工作顺利进行 |
灵福位搬迁安置工作顺利进行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
灵福位搬迁安置工作顺利进行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
殡葬改革宣传 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
先进殡葬理念接送程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各阶层对殡葬法规了解 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
生态环境改善度 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灵福位搬迁补助 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龚国平 |
财务负责人：苟天平 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县东河镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县东河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村第一书记及其工作队工作经费 |
工作正常开展，经费未拨付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
驻村工作正常开展，经费未拨付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作组个数 |
= |
7 |
个 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
驻村工作经费覆盖率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有力促进驻村贫困群众增收 |
有效 |
有效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
驻村工作组带动贫困村发展率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶贫困村满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该笔经费未完成支付，完成情况较差。 |
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|
存在问题 |
缺失报账资料，且资金调度困难 |
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改进措施 |
督促驻村工作队及时报账，提供报账资料。 |
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项目负责人：张嘉豪 |
财务负责人：苟天平 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、财政拨款支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
