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2023年度旺苍县农业农村局单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况...................................................3
一、主要职责........................................................................................................3
二、机构设置........................................................................................................8
第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................9
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................9
二、收入决算情况说明.........................................................................................9
三、支出决算情况说明........................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................19
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................19
第三部分 名词解释..................................................21
第四部分 附件......................................................27
第五部分 附表......................................................39
一、收入支出决算总表......................................................................................39
二、收入决算表..................................................................................................39
三、支出决算表..................................................................................................39
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................39
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................39
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（六）负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（七）负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的初级农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记、申报、保护和监督管理。
（八）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及动植物重大疫情的处置工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、农业农村部、市政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金的统筹安排和监督管理。
（十二）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目，并组织实施和管理。
（十三）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十四）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十五）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（十六）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（十七）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业间的相关工作。组织实施县级烟草产业扶持项目。
（十八）统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责办理涉农违法案件。推进农业依法行政。
（十九）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区、农业产业合作社的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责拟订职责范围内的安全生产和职业健康年度监督检查计划并组织实施。
（二十）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十二）职能转变
1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2、加强初级农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
4、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理职责。上述行政职能交由农业农村局机关有关内设机构承担。
二、机构设置
旺苍县农业农村局（本级）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县农业农村局2022年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为37187.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6978.92万元，增长23.1%。主要变动原因是本年度项目收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计35078.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34106.5万元，占97.23%；政府性基金预算财政拨款收入972万元，占2.77%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计37187.6万元，其中：基本支出3106.24万元，占8.35%；项目支出34081.36万元，占91.65%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为37187.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6978.92万元，增长23.1%。主要变动原因是本年度项目收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出36215.6万元，占本年支出合计的97.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14188.23万元，增长64.41%。主要变动原因是本年度项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出36215.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6万元，占0.02%；社会保障和就业支出709.43万元，占1.96%；卫生健康支出101.34万元，占0.28%；农林水支出34492.74万元，占95.24%；商业服务业等支出715.45万元，占1.97%；住房保障支出190.64万元，占0.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为36215.6万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为237.01万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为247.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为30.45万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为193.72万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为42.33万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为59.01万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为943.87万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.36万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1154.96万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为159.38万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为38万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为4150.69万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算为38万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为1162.31万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5878.55万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为9010.93万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为7203.67万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为79.66万元，完成预算100%
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为709.66万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为1108.64万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为434.13万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2171.93万元，完成预算100%。
30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为673.45万元，完成预算100%。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为190.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3106.24万元，其中：
人员经费2813.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费292.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.9万元，完成预算100%，较上年度增加0.94万元，增长0.02%。决与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占41.58%；公务接待费支出决算30.9万元，占58.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5万元，下降18.52%。主要原因是降低了公务运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车4辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出22万元。主要用于脱贫攻坚、产业技术扶贫、粮食生产能力提升、高标准农田建设、现代农业园区建设、国家农产品质量安全县创建、农村集体经济产权制度改革、基层农技推广体系建设、动物疫病防控、农业综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出30.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加5.94万元，增长23.79%。主要原因是审计、巡察次数增加。其中：
国内公务接待支出30.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待365批次，3800人次（不包括陪同人员），共计支出30.9万元，具体内容包括：涉农财政补贴项目调研5万元、水产渔政项目检查5万元、高标准农田项目调研5万元、集体经济项目调研5万元、茶产业项目调研10.9万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出972万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县农业农村局机关运行经费支出292.71万元，比2022年度增加75.57万元，增长34.8%。主要原因是2023年度本部门有新增人员。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县农业农村局政府采购支出总额11937.07万元，其中：政府采购货物支出1851.86万元、政府采购工程支出8980.11万元、政府采购服务支出1105.1万元。主要用于2023年度基层农技推广机构标准化创建、2023年川东北小麦产业集群项目采购、2023年粮油现代农业园区智慧农业建设项目、高标准农田建设项目勘测设计和物资采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县农业农村局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业科技服务、沼液沼渣抽查等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对中央财政动物防疫等补助经费、中央财政农业生产发展资金、农机购置补贴、稻谷补贴等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
30.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
32.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指其他用于商业流通事务方面的支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
中央财政动物防疫等补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于支付省市疫苗统采费，购买村级动物防疫人员防疫服务费。开展强制免疫费用（防疫应急物资储备、疫苗运输、冷链设备维护及运行、注射器、针头等防疫辅料采购、防疫废弃物处理、免疫应激反应补偿、村级防疫人员意外伤害保险、疫情监测、防疫用车等)、流调监测和技术培训费用、免疫效果监测评价费用（实验室检测试剂、试管、采血针、仪器设备购置等）和人员防护用品购置费用。 |
完成目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
213.94 |
213.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
213.94 |
213.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购疫苗 |
|
324 |
万毫升 （万头份） |
324 |
40 |
40 |
|
|
|
养殖环节病死动物无害化处理补助 |
|
9.23 |
万元 |
9.23 |
25 |
25 |
|
|||
|
质量指标 |
应免畜禽的免疫率 |
|
≥90% |
百分比 |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
免疫抗体合格率 |
|
≥70% |
百分比 |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥90% |
百分比 |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
春秋防期间，猪、牛、羊、禽应免密度100%。猪口蹄疫免疫抗体合格率89%、牛羊口蹄疫免疫抗体合格率90%、羊小反刍兽疫免疫抗体合格率为93%高致病性禽流感免疫抗体合格率为96%。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小平 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
中央财政农业经营主体能力提升资金（绿色种养循环农业试点） |
||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
建设绿色种养循环示范区10万亩，其中：养殖户+种植户堆沤还田模式5.38万亩，养殖户+有机肥企业+种植基地的商品有机肥还田模式4.007万亩，茶果（粮经）—沼—畜还田模式0.613万亩，开展农户施肥情况调查60户，开展田间试验9个，建立长期监测点数量5个，效果监测点15个，开展技术培训1160人次。 |
完成目标任务。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全县10万亩 |
|
10 |
万亩 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
农户调查 |
|
60 |
个 |
60 |
5 |
5 |
|
||||
|
田间试验 |
|
9 |
个 |
9 |
10 |
10 |
|
||||
|
监测点建设 |
|
20 |
个 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
有机肥抽检 |
|
30 |
个 |
30 |
10 |
10 |
|
||||
|
技术培训 |
|
1160 |
人次 |
1160 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
畜禽养殖成本 |
|
减少 |
|
减少 |
10 |
10 |
|
||
|
种植成本 |
|
降低 |
|
降低 |
5 |
5 |
|
||||
|
产量和品质 |
|
提高 |
|
提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
养殖业和环境治理的矛盾 |
|
减少 |
|
减少 |
5 |
5 |
|
|||
|
就业率 |
|
提高 |
|
提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥90% |
百分比 |
98% |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，2023年底，共打造绿色种养循环农业试点面积10万亩，带动县域内粪污基本还田，确保项目实施后旺苍县畜禽粪污综合利用率达到91%以上，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：刘晓辉 |
财务负责人：盛胜 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强重大动物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。 |
完成目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
63.70 |
63.70 |
63.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
63.70 |
63.70 |
63.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县23个乡镇养殖户的圈舍消毒工作 |
＝ |
23 |
个（台、套、件、辆） |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
全县23个乡镇春秋两季动物重大疫病强制免疫工作 |
＝ |
23 |
个（台、套、件、辆） |
完成 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
应免畜禽的免疫率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
动物重大疫病强制免疫抗体合格率 |
≥ |
70 |
% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
养殖业经济收入 |
|
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
确保全县清净无疫的良好局面，促进全县畜牧产业持续健康发展。 |
≥ |
70 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。 |
≥ |
60 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区主管单位满意度 |
≥ |
80 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|
|
养殖户满意度 |
≥ |
80 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
重大动物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小平 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年中央财政粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标设置为实施面积11.6万亩次，其中小麦条锈病防治3.87万亩次、蚜虫防治3.87万亩次、叶面施肥3.86万亩次。 |
完成目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
58.00 |
42.57 |
73.39% |
10 |
7.5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.00 |
42.57 |
73.39% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“一喷三防” |
|
11.6 |
万亩次 |
16.61 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
防治效果 |
|
85 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
|
45413 |
|
45413 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
病虫害损失率 |
|
4%以下 |
% |
1%以下 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
农药使用量 |
|
≥0 |
% |
-1.04 |
5 |
5 |
|
||
|
农药包装废弃物回收处置率 |
|
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥85 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出 |
|
≦58 |
万元 |
42.57 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成实施面积11.6万亩次，其中小麦条锈病防治3.87万亩次、蚜虫防治3.87万亩次、叶面施肥3.86万亩次。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：夏均明 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
旺苍县2023年农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成增殖放流珍稀濒危鱼类、经济鱼类48万尾。 |
完成增殖放流珍稀濒危鱼类、经济鱼类48万尾。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增殖放流珍稀濒危鱼类、经济鱼类 |
≥ |
48万 |
尾 |
48万尾 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
放流苗种采购 |
|
符合要求规格，体质健壮、无病害和药物残留 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
经济指标 |
经济效益指标 |
促近渔业增效 |
|
明显 |
|
明显 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要经济物种放流资源贡献率 |
≥ |
2 |
% |
2% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
增殖放流区域内抽样调查满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成增殖放流珍稀濒危鱼类、经济鱼类48万尾。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李剑锋 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年农机购置补贴资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年农机购置补贴86万，绩效目标补贴机具数≧450台（套） |
完成目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴各类农业机械 |
≥ |
90 |
% |
95% |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
加强补贴机具的监管和核实，及时结算补贴资金，补贴资金结算率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补贴兑付时限 |
≤ |
30 |
天 |
21天 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
有利于全县农机事业的发展，增加农机总动力，提高农业机械化综合水平 |
≥ |
99 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成补贴机具数450台。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟全志 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年省级财政红色美丽村庄预算项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设红色美丽村庄试点1个。 |
建设红色美丽村庄试点1个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设红色美丽村庄试点村数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
建设红色美丽村庄试点台账 |
|
基本建立 |
|
基本建立 |
20 |
20 |
|
||
|
工程验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
经济效益 |
经济效益指标 |
项目村集体经济收入 |
|
有所增加 |
|
有所增加 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
农村人居环境 |
|
有所增加 |
|
有所增加 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
服务企业项目区基层党员满意度满意度 |
≥ |
95 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
建设红色美丽村庄试点1个。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李飞 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年高素质农民培育项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
培育农业产业领军人才5人（省级）、农业经理人7人（其中：省级2人，市级5人），培育高素质农民152人。 |
完成培育农业产业领军人才5人（省级）、农业经理人7人（其中：省级2人，市级5人），培育高素质农民152人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农业产业领军人才 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
农业经理人 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
5 |
5 |
|
|||
|
高素质农民 |
≥ |
152 |
人 |
152 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
农业产业领军人才（省级） |
≥ |
160 |
学时 |
160 |
10 |
10 |
|
||
|
农业经理人（省级） |
≥ |
120 |
学时 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
高素质农民 |
≥ |
24 |
学时 |
48 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目建设时间 |
≤ |
3 |
月 |
3个月内 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
高素质农民产业发展 |
|
农业产业提质增效，收入增加 |
|
农业产业提质增效，收入增加 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
高素质农民生产经营能力和带动能力 |
|
明显增强 |
|
明显增强 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业产业领军人才 |
≤ |
10000 |
元/人 |
10000 |
5 |
5 |
|
|
|
农业经理人 |
≤ |
8000 |
元/人 |
8000 |
5 |
5 |
|
|||
|
高素质农民 |
≤ |
1600 |
元/人 |
1600 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高素质农民对培育基地和师资的满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成培育农业产业领军人才5人（省级）、农业经理人7人（其中：省级2人，市级5人），培育高素质农民152人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐杰 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年耕地轮作休耕试点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.耕地轮作种植油菜6.25万亩（其中扩种2.5万亩）；示范推广大豆玉米带状复合种植5.5万亩。 |
完成耕地轮作种植油菜6.25万亩，示范推广大豆玉米带状复合种植5.5万亩。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,687.50 |
1,687.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,687.50 |
1,687.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扩种油菜 |
≥ |
6.25 |
万亩 |
6.25 |
10 |
10 |
|
|
|
耕地轮作种植油菜 |
≥ |
2.5 |
万亩 |
2.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
大豆玉米带状复合种植 |
≥ |
5.5 |
万亩 |
5.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
“双低”油菜品种推广 |
≥ |
6.25 |
万亩 |
6.25 |
10 |
10 |
|
||
|
高蛋白大豆品种推广 |
≥ |
5.5 |
万亩 |
5.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
油菜种植 |
≤ |
150 |
元/亩 |
150 |
5 |
5 |
|
||
|
大豆玉米带状复合种植 |
≤ |
150 |
元/亩 |
150 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增产油菜籽 |
≥ |
0.37 |
万吨 |
0.37 |
5 |
5 |
|
|
|
增产大豆 |
≥ |
0.8 |
万吨 |
0.8 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
绿色优质大豆及油料供应增加面积 |
≥ |
2.5 |
万亩 |
2.51 |
5 |
5 |
|
||
|
粮食播面进一步扩大产量 |
|
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
≥ |
20 |
年 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成耕地轮作种植油菜6.25万亩，示范推广大豆玉米带状复合种植5.5万亩。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘晓辉 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
旺苍县2023年基层农技推广体系改革与建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设农业科技示范基地2个，培育农业科技示范主体2个以上，开展先进适用技术示范展活动5场次以上，打造标准化公益基层农技服务站1个，培训基层农技人员76人，招聘特聘农技员16人。 |
建设农业科技示范基地2个，培育农业科技示范主体2个以上，开展先进适用技术示范展活动5场次以上，打造标准化公益基层农技服务站1个，培训基层农技人员76人，招聘特聘农技员16人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设农业科技示范基地 |
≥ |
2 |
个 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
培育农业科技示范主体 |
≥ |
2 |
个 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展先进适用技术示范展活动 |
≥ |
5 |
场次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
培训基层农技人员 |
≥ |
76 |
人 |
76 |
5 |
5 |
|
|||
|
招聘特聘农技员 |
≥ |
16 |
人 |
16 |
5 |
5 |
|
|||
|
打造标准化公益基层农技服务站 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
农业主推技术到位率 |
≥ |
95 |
% |
96% |
5 |
5 |
|
||
|
“中国农技推广APP”使用率 |
≥ |
90 |
% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目建设时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民收入 |
|
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
基层农技推广队伍人员素质 |
|
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级调训骨干农技员培训 |
≤ |
1960 |
元/人 |
1960 |
5 |
5 |
|
|
|
市级培训 |
≤ |
1300 |
元/人 |
1300 |
5 |
5 |
|
|||
|
建设农业科技示范基地补助 |
≤ |
5 |
万元/个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
培育科技示范主体补助 |
≤ |
1 |
万元/个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
基层农技员进村入户开展农技服务补助 |
≥ |
65-80 |
元/人.天 |
65-80 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进农业产业健康持续发展。农业产业发展提供有效技术支撑，群众满意率达到80%，取得较大社会效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐杰 |
财务负责人：盛胜 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
