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公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置6

第二部分 2023年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释19

第四部分 附件24

第五部分 附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县大德镇委员会、旺苍县大德镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.依法治县履职效果，建立健全“党建+网格化+数字化”治理模式，深入推进“1234一站式”工作体系建设，完善群防群治队伍建设机制、农村地区治安防控体系建设；完成镇、村两级网络治理平台互联互通；“1+8”全面依法治县“法治账图”建设全面完成；增产村川善治工作全市排名第二。扎实开展禁毒“六进”等普法宣传活动，有序推进平安建设工作，完成安保维稳20余次，有效化解矛盾纠纷18起，吸毒人员实现零增长。深入开展高价彩礼、大操大办等专项治理，清理完善村规民约20余条，选树新乡贤36人，有效推动移风易俗等乡村治理工作。

2.乡村振兴履职效果，严格落实“四不摘”要求，严格落实“四不摘”要求，建立7个行政村脱贫成果关注台账，监测对象42户120人逐一制定帮扶措施。4个脱贫村和568户1769名脱贫人口稳步发展，较去年人均增收2100元以上。集体经济收益同比增长39.8%。探索“支部+专合社+农户”模式，引导培育农民专合社18家，家庭农场75家。

3.从严治党履职效果，落实“第一议题”制度传达学习总书记重要讲话和指示批示精神36次，组织集中学习研讨14次，作廉政教育报告5次。听取班子成员落实“一岗双责”汇报4次，督查各支部落实主体责任4次。及时传达学习党风廉政建设和反腐败斗争会议精神，专题研究纪检工作12次，召开党风廉政工作会议12次，开展集中谈心谈话和上廉政党课4次。

4.产业发展履职效果，依托生态优势，大力发展生态农业，种植翠冠梨、黄金梨等特色水果300余亩，养殖流水鱼150余亩、小龙虾60亩；肉牛存栏0.12万头、生猪出栏2.2万头，种植、管护黄茶1400亩。打造翠冠梨、肉牛养殖、黄茶种植为重点的“一村一品”3个，黄柏村新创建省级乡村振兴示范村。

5.项目投资履职效果，构建党建引领“招商引资+项目建设+产业发展”工作格局，强化招商引资，达成企业意向投资1.18亿元，固定资产投资到位资金3753万元，完成工业投资2570万元；扶持规模以上企业实现产值1.79亿元，利润657万元。高效推进项目建设，完成道路硬化等项目建设7个，新（改）建公路1.2公里，新建人饮管网15.4公里，新建垃圾分类点13处、投放垃圾桶135个。

二、机构设置

旺苍县大德镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.旺苍县大德镇机关

2.旺苍县大德镇农业综合服务中心

3.旺苍县大德镇便民服务中心

4.旺苍县大德镇农民工服务中心

5.旺苍县乡村建设和文化旅游服务中心

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1567.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加430.17万元，增长37.8%。主要变动原因是社会保障和就业支出增多、项目支出增多，农林水支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1567.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1567.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1567.81万元，其中：基本支出1,071.89万元，68.4%；项目支出495.91万元，占31.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1567.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.17万元，增长37.8%。主要变动原因是社会保障和就业支出增多、项目支出增多，农林水支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.17万元，增长37.8%。主要变动原因是社会保障和就业支出增多、项目支出增多，农林水支出增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出671.32万元，占42.8%；节能环保支出7万元，占0.5%；农林水支出514.69万元，占32.8%；交通运输支出2.17万元，占0.2%；社会保障和就业支出227.91万元，占14.5%；卫生健康支出71.18万元，占4.5%；住房保障支出66.04万元，占4.2%；粮油物资储备支出7.5万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1567.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为461.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为177.85万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为10.84万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算16万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算11.57万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为106.33万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为61.23万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.02万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为40.76万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为24.31万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.24万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为145.13万元，完成预算100%。

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为343.56万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为66.04万元，完成预算100%。

24.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.89万元，其中：

人员经费963.37万元，主要包括：基本工资247.46万元、津贴补贴98.38万元、奖金229.76万元、绩效工资83.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.33万元、职工基本医疗保险缴费40.84万元、其他社会保障缴费4.4万元、生活补助81.38万元、住房公积金66.04万元、其他对个人和家庭的补助支出4.85万元等。

公用经费108.53万元，主要包括：办公费21.35万元、印刷费0.5万元、电费4.9万元、邮电费6.17万元、差旅费28.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费14万元、工会经费5.61万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费20.5万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%；较上年度增加2.8万元，增长19.7%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2022年度压减三公经费20%，2023年度没有压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占17.6%；公务接待费支出决算14万元，占82.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2023年未安排国公出国（境）经费预算，无相应支出，较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是指标未有变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于大德镇应急抢险、工作调研、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.8万元，增25%。主要原因是2022年公务接待费缩减20%。其中：

国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待468批次，931人次（不包括陪同人员），共计支出14万元，具体内容包括：上级执行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、安全生产生活工作、森林防灭火工作等检查、督查等接待用餐费。

外事接待支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出108.53万元，比2022年度减40.71万元，下降27.3%。主要原因一是办公费支出减少，二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县大德镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县大德镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“项目工作经费”、“疫情防控财力补助资金”、“乡村振兴驻村工作经费”、“2023产粮大县奖励资金”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息的基化建设等方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:指政府用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）:指粮食和储备部门仓库库房、铁路专用线、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

32.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

33.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）:指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、财政拨款支出决算明细表
     六、一般公共预算财政拨款支出决算表
     七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
     十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
     十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
     十三、财政拨款“三公”经费支出决算表