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2023年度中国共产党旺苍县委员会党校单位决算

发布时间：2024-09-18 来源：中国共产党旺苍县委员会党校点击量：288 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月18日

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）组织实施对全县乡（镇）科级及以下党员干部、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训。协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

(二)研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和统一战线理论及党和国家的方针政策;围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对中国特色社会主义建设进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

(三)按县委、县政府安排，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。

(四)以党政干部、马克思主义理论骨干和公务员为主要对象，按照中央有关政策和国家有关法律法规的规定，面向社会开展省委党校在职研究生招生。

(五)借鉴国内干部培训的有益经验，积极开展同国内干部培训学术研究机构的交流与合作。

(六)依托旺苍红军城教学基地组织开展党性教育及研学活动。

(七)对县内企业和乡镇党校进行业务指导。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党旺苍县委员会党校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为495.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加252.35万元，增长50.89%。主要变动原因是2023年东西部协作资金100万元下达至我校，项目资金增加60万元（其中：干部培训教育经费50万元、调研经费2.56万元、师资培训费用4万元、“五好”创新工程3.44万元），2023年新进选调生一名，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计495.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计495.88万元，其中：基本支出345.14万元，占69.60%；项目支出150.74万元，占30.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为495.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.35万元，增长50.89%。主要变动原因是2023年东西部协作资金100万元下达至我校，项目资金增加60万元（其中：干部培训教育经费50万元、调研经费2.56万元、师资培训费用4万元、“五好”创新工程3.44万元），2023年新进选调生一名，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.35万元，增长增加50.89%。主要变动原因是2023年东西部协作资金100万元下达至我校，项目资金增加60万元（其中：干部培训教育经费50万元、调研经费2.56万元、师资培训费用4万元、“五好”创新工程3.44万元），2023年新进选调生一名，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出418.13万元，占84.32%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.53万元，占8.78%；卫生健康支出11.22万元，占2.26%；住房保障支出22.99万元，占4.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为495.88，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为318.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为99.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出数30.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.14万元，其中：

人员经费298.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，较上年度增加0.54万元，增长20%。决算数与预算数持平的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务接待较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化，主要原因是年初无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。主要原因是单位无公务用车，也无相关费用发生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。单位无公务用车，也无相关费用发生。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.54万元，增长20%。主要原因是随着疫情防控政策调整，公务接待较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出2.7万元，主要用于接待市委党校来旺调研、市委党校赴旺参加研讨会、剑阁党校赴旺考察学习、利州党校及昭化党校赴旺调研、考察干部及其他市县党校赴旺考察调研用餐费等。国内公务接待45批次，356人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元，具体内容主要是客接待中所发生的用餐费。

外事接待支出共计0万元，0批次，0人。本单位不涉及外事接待项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委党校机关运行经费支出46.87万元，比2022年度增加30.97万元，增长66.08%。主要原因是2023年出差、调研较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2023年我校无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院为实施干部培训业务，用于举办干部培训业务的经费支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出，反映用于对个人的补助中按规定开支的抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：除干部培训经费外，用于举办干部培训业务的经费支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976210-干部教育培训
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党校部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会党校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织实施对全县干部培训，提高培训服务质量					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	36.37	36.37			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	36.37	36.37			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成效果	定性	优		优	60	60
	效益指标	可持续影响指标	对干部的促进作用	定性	优		优	30	30
合计								100	100
评价结论	本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976514-调研经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党校部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会党校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	参与课题调研、撰写具有参考价值的调研文章及课题					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.56	0.81	0.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.56	0.81	0.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成调研文章	≥	2	篇	5	60	60
	效益指标	可持续影响指标	对县委、县政府提供决策参考	定性	优		优	30	30
合计								100	100
评价结论	本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976516-师资培训
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党校部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会党校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大对教师培训力度，创新培训内容，提高师资水平					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	外出培训合格率	≥	95	%	98	60	60
	效益指标	可持续发展指标	对干部教育工作的促进作用	定性	优		优	30	30
合计								100	100
评价结论	本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976619-党校分类建设—“五好”创新工程
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党校部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会党校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在“好教材““好课程””好课题““好文章””好案例”五个方面实现发展新跨越					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.44	3.44	3.44			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.44	3.44	3.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精品示范好课程	≥	10	门	10	10	10
			撰写能服务于教学、资政或宣传工作实际需要的好文章	≥	2	篇	7	10	10
			撰写具有“战略性”“实证性“”资政性”好课题”	≥	2	项	5	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	重点是建设一批质量干部培训教材、打造一批精品示范课程、形成一批高水平资政服务课题、撰写一批展现广元发展成效的理论文章、研究一批反映旺苍现代化建设成果的典型案例	定性	高		高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升干部培训工作质量和资政服务水平	定性	高		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	98	5	15
	成本指标	经济成本指标	撰写好课题	≥	1000	元/个	3.44万元	5	5
			撰写好文章	≥	500	元/个		5	5
			开发好课程	≥	6000	元/个		5	5
合计								100	100
评价结论	本项目立项严谨、管理规范、2023年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023年中共旺苍县委党校校单位决算公开报表.xls

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