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2023年度旺苍县商务局单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度单位决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 45
一、收入支出决算总表 45
二、收入决算表 45
三、支出决算表 45
四、财政拨款收入支出决算总表 45
五、财政拨款支出决算明细表 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。
2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。
3、承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。
4、承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。
5、拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。
6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
7、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8、负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。
9、贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
10、负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。
11、监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。
12、承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。
13、负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县商务局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1594.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加786.01万元，增长97.2%。主要变动原因是2023年度项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1594.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.69万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1594.69万元，其中：基本支出214.73万元，占13.47%；项目支出1379.96万元，占86.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1594.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加786.01万元，增长97.2%。主要变动原因是2023年度项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1594.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加786.01万元，增长97.2%。主要变动原因是2023年度项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1594.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出314.22万元，占19.7%；社会保障和就业支出18万元，占1.13%；卫生健康支出727.99万元，占45.65%；农林水支出31.79万元，占2%；商业服务业等支出489.29万元，占30.68%；住房保障支出13.42万元，占0.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1594.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为134.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为41.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）: 支出决算为128.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为66.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为654.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为31.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）:支出决算为42.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）:支出决算为403.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出214.73万元，其中：
人员经费186.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费28.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0.96万元，主要用于国内相关单位来旺执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：广元市商务局来旺检查、督导各项工作接待费3946元，省纪委驻省外办赴旺调研接待费600元，资阳市商务局来旺考察接待费1466元，省商务厅来旺调研、检查县域商业体系建设项目接待费3588元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，商务局机关运行经费支出28.38万元，比2022年度增加15.78万元，增长125.32%。主要原因为年度内人员增加，且上年度公业务费6万余元结转至本年度支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对商务服务管理工作经费项目、服务业、外贸报表统计补助经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。
20.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
22.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指指其他用于涉外发展服务方面的支出。
23.商业服务业（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
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主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
解决2022年度疫情防控隔离点经费 |
完成对2022年度疫情防控隔离点相关费用的支付。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
344.66 |
269.66 |
78.24% |
10 |
|
2023.11.30追加“国家电子商务进农村综合示范项目保证金”75万元，年度内未进行支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
344.66 |
269.66 |
78.24% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
房间数 |
＝ |
201 |
个 |
201 |
12 |
|
|
|
|
隔离点（酒店） |
＝ |
2 |
家 |
2 |
12 |
|
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时效指标 |
隔离时间（凤冠酒店） |
＜ |
8 |
月 |
8 |
12 |
|
|
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|
隔离时间（白云堡酒店） |
＜ |
2 |
月 |
2 |
12 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高全员防疫意识，维护社会和谐稳定 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
|
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|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
6 |
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
白云堡酒店生活费 |
＝ |
8000 |
元/天 |
8000 |
4 |
|
|
|
|
白云堡酒店房间费 |
＝ |
300 |
元/天 |
300 |
4 |
|
|
|||
|
凤冠酒店生活费（按天计算） |
＝ |
50 |
元/人 |
50 |
4 |
|
|
|||
|
凤冠酒店房间费 |
＝ |
260 |
元/天 |
260 |
4 |
|
|
|||
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合计 |
100 |
|
|
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评价结论 |
通过项目实施，有效的阻止疫情在县内蔓延，为旺苍县疫情防控工作提供有力的保障，对社会和谐发展有着良好的促进作用。 |
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存在问题 |
对追加的“国家电子商务进农村综合示范项目保证金”75万元资金，未进行支付。 |
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|
改进措施 |
与财政部门沟通衔接，加快资金支付进度。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008980307-商务服务管理工作经费 |
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主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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深入贯彻落实市委第八次党代会和县委十三次党代会精神，聚焦发展“四大经济”，推动全县“1+4”现代服务业体系建设。做好旺苍县电子商务发展，培育限额以上批零住餐业企业、规模以上服务业企业入库，指导服务业、批零住餐业企业统计报表以及特色餐饮发展等工作。 |
深入贯彻落实市委第八次党代会和县委十三次党代会精神，聚焦发展“四大经济”，推动全县“1+4”现代服务业体系建设。做好旺苍县电子商务发展，培育限额以上批零住餐业企业、规模以上服务业企业入库，指导服务业、批零住餐业企业统计报表以及特色餐饮发展等工作。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育新增限额以上批零住餐业企业 |
≥ |
5 |
家 |
10 |
10 |
|
|
|
|
组织企业参加电商人才培训 |
≥ |
2 |
次/年 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
组织企业外出参加各级各类展示展销活动 |
≥ |
5 |
次/年 |
12 |
10 |
|
|
|||
|
指导企业报表 |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
|
|
|||
|
指导改造提升电商站点 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
培育新增规模以上服务业企业入库 |
≥ |
4 |
家 |
5 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
了解旺苍经济现状，为县域经济发展提供支撑 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进旺苍县和谐发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业报表人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|
|
上级部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，做好了旺苍县电子商务发展工作，加深了与上级业务部门以及企业的业务沟通，为旺苍县培育限额以上批零住餐业企业、规模以上服务业企业入库，统计报表以及特色餐饮发展等工作提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980335-服务业、外贸报表统计补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
服务业、社消零企业报数人员补助 |
服务业、社消零企业报数人员补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
商贸服务业企业 |
＝ |
35 |
家 |
35 |
12 |
|
|
|
|
线下抽样单位 |
＝ |
31 |
家 |
31 |
12 |
|
|
|||
|
限上个体户 |
＝ |
31 |
家 |
31 |
12 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
12 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
了解商贸服务业经济现状，为旺苍县域经济发展提供有力支撑 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进社会和谐发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业报表人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
商贸服务业企业报表补助 |
＝ |
600 |
元/年 |
600 |
4 |
|
|
|
|
限上个体户报表补助 |
＝ |
600 |
元/年 |
600 |
4 |
|
|
|||
|
线下抽样单位报表补助 |
＝ |
240 |
元/年 |
240 |
4 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对旺苍服务业、社消零企业报数人员进行了补助，保障报数工作顺利开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
参与市外各种招商引资活动，引进低污染、低能耗企业，带动县域经济发展。积极与省、市相关部门对接，加大力度争取各类资金。指导、监督商务局各类项目建设。 |
参与市外各种招商引资活动，引进低污染、低能耗企业，带动县域经济发展。积极与省、市相关部门对接，加大力度争取各类资金。指导、监督商务局各类项目建设。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商引资次数 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
20 |
|
|
|
|
到省、市相关部门对接工作 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动县域经济发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
8 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升县域就业率 |
定性 |
1 |
|
1 |
7 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续影响力不断提升 |
定性 |
1 |
|
1 |
7 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|
|
上级各部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工作经费 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
6 |
|
|
|
|
向上争取资金工作经费 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
6 |
|
|
|||
|
招商引资工作经费 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
6 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对商务局各类项目工作的开展提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009211634-省级服务业发展专项资金（促销费方面） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
省、市级补助共34.1万元，县级配套资金41.6万元，共同用于支持旺苍县发放各类消费券、开展促消费活动，促进消费恢复发展，激发消费市场活力。 |
省、市级补助共34.1万元，县级配套资金41.6万元，共同用于支持旺苍县发放各类消费券、开展促消费活动，促进消费恢复发展，激发消费市场活力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.10 |
34.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.10 |
34.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助范围 |
＝ |
3 |
类 |
3 |
15 |
|
|
|
|
消费券设置 |
＝ |
9 |
种 |
9 |
15 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进旺苍县消费，为县域经济发展提供有力支撑 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进旺苍社会和谐发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
商家满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
普惠券发放总额 |
≤ |
40.7 |
万元 |
40.7 |
5 |
|
|
|
|
促家电家装消费券发放总额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
支持开展促销活动总额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
|
|
|||
|
促汽车消费券发放总额 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，吸引了广大群众与商家参与到活动中来，进一步激发了消费市场活力，对旺苍县消费恢复发展有极大的促进作用，有助于全市经济高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
活动项目覆盖面还不够广，有的群众不清楚这个活动。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的工作中，再有类似活动可提前谋划，加大社会面的宣传力度，吸引更多的商家与群众参与活动。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009456806-下达2022年结转省级外经贸发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对旺苍境内的旺苍县润佳源矿业有限公司、广元松善堂健康科技有限公司、广元市青禾科技有限公司三家公司2022年度外贸出口进行奖励。 |
对旺苍境内的旺苍县润佳源矿业有限公司、广元松善堂健康科技有限公司、广元市青禾科技有限公司三家公司2022年度外贸出口进行奖励。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助范围 |
＝ |
3 |
家 |
3 |
15 |
|
|
|
|
首次通过自营出口的生产型企业 |
＝ |
3 |
家 |
3 |
15 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进对外贸易发展，切实培育竞争新优势，推动外贸加快转型升级 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
进一步提振民营企业发展信心，激发民营经济活力，推动全县民营经济健康发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对外贸企业出口额首次超过500万美元的企业给予人民币补贴 |
= |
20 |
万元 |
20 |
2 |
|
|
|
|
对外贸易企业出口额首次超过1亿美元的企业给予人民币补贴 |
= |
100 |
万元 |
100 |
2 |
|
|
|||
|
对生产型外贸企业每出口1美元奖励人民币 |
= |
0.04 |
元 |
0.04 |
2 |
|
|
|||
|
对外贸奖励政策，市、县区分级承担各 |
= |
50 |
% |
50 |
2 |
|
|
|||
|
对外贸企业出口额首次超过100万美元的企业给予人民币补贴 |
= |
10 |
万元 |
10 |
2 |
|
|
|||
|
对外贸企业出口额首次超过1000万美元的企业给予人民币补贴 |
|
30 |
万元 |
30 |
2 |
|
|
|||
|
对首次通过自营出口的外贸型企业一次性奖励人民币 |
= |
3 |
万元 |
3 |
2 |
|
|
|||
|
对贸易型企业每出口1美元奖励人民币 |
= |
0.02 |
元 |
0.02 |
2 |
|
|
|||
|
对首次通过自营出口的生产型企业进行一次性奖励人民币 |
= |
5 |
万元 |
5 |
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对3家外贸出口企业进行了外贸出口补助，对外贸出口工作提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展产销对接、品牌宣传、培育专卖店、开展电商人才培训，完善直播基地仓储物流体系，提升改造电子商务服务站点，建设旺苍县茶叶全产业链品牌营销体系。 |
开展产销对接、品牌宣传、培育专卖店、开展电商人才培训，完善直播基地仓储物流体系，提升改造电子商务服务站点，建设旺苍县茶叶全产业链品牌营销体系。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
东西部协作项目2023年度起由乡村振兴局统一进行管理，该项目资金按规定由我局转至乡村振兴局专户。项目商务局组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，实施完成后到乡村振兴局报账。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在直播基地打造电商产品发货中心 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
5 |
|
|
|
|
组织开展和参加国内外各类市场拓展活动 |
≥ |
2 |
次 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
提升改造电商站点 |
＝ |
2 |
个 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
培育农特产品专卖店 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
5 |
|
|
|||
|
开展电商人才培训 |
≥ |
160 |
人次 |
130 |
5 |
|
|
|||
|
开发包装、文创等设计 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
|
|
|||
|
茶叶全产业链体系建设 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
9 |
月 |
9 |
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，带动乡村产业振兴活起来、农民富起来，形成可持续、市场化运营机制 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
发挥浙江萧山帮扶资金的长效效应，彰显旺浙人民深情厚谊 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
带动县域相关产业发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
茶叶全产业链体系建设 |
≤ |
300 |
万元 |
298 |
4 |
|
|
|
|
提升改造电商站点 |
≤ |
10 |
万元 |
5 |
4 |
|
|
|||
|
完善直播基地仓储物流体系 |
≤ |
60 |
万元 |
60 |
4 |
|
|
|||
|
组织开展和参加国内外各类市场拓展活动 |
≤ |
60 |
万元 |
60 |
4 |
|
|
|||
|
开展电商人才培训 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
4 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目通过搭建购销对接平台，宣传推介、定向采购、农超对接、商超直销、基地认领订销、设立专柜等方式，鼓励引导社会各界消费县域农特产品。利用已在浙开设的农特产品直销中心（店）、直播基地等，缩短供应链和中间商成本，提升县域内电商企业经营、管理能力，推动企业做大做强，带动农副产品销售；有效扩大电商的应用，电商企业和电商致富带头人收购农户初级农产品进行深加工包装出售而获得收益，带动企业发展和实现农户增收。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目资金支付进度慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与相关部门协调沟通，加快资金支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009631224-提前下达2023年中央服务业发展资金预算 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过开展县域商业体系建设行动，进一步完善县乡村三级商贸体系和县乡村三级物流配送体系、增强农产品上行功能，到2025年，实现县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递的目标。 |
通过开展县域商业体系建设行动，进一步完善县乡村三级商贸体系和县乡村三级物流配送体系、增强农产品上行功能，到2025年，实现县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递的目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
210.00 |
21.00% |
10 |
|
该项目为跨年度实施项目，2023年开始实施，2024年完工，需按项目进度支付资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
210.00 |
21.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造县级物流中心 |
≥ |
1 |
个 |
|
8 |
|
该项目为跨年度实施项目，2023年开始实施，2024年完工，需按项目进度支付资金 |
|
|
改造提升乡镇中心数 |
≥ |
5 |
个 |
|
8 |
|
||||
|
改造提升农产品上行设施或场所 |
≥ |
3 |
个 |
|
8 |
|
||||
|
质量指标 |
县域商业水平、农村物流配送能力 |
定性 |
得到提升 |
|
|
8 |
|
|||
|
制定资金使用细则 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
||||
|
时效指标 |
预算拨付及时性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农产品网络交易额提高 |
≥ |
20 |
% |
|
6 |
|
||
|
农村物流成本降低 |
≥ |
3 |
% |
|
6 |
|
||||
|
乡村社消零提高 |
≥ |
10 |
% |
|
6 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对工业品下行和农产品上行的影响 |
定性 |
积极 |
|
|
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得资金支持的企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
||
|
获得项目支持的个人满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，将有利于为人民群众营造整洁有序、安全放心的消费购物环境，持续改善民生，为新时代治蜀兴川再上新台阶贡献商务力量。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目资金支付进度慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快项目建设进度，加快项目资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009734134-2023年中央外经贸发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对外贸出口企业进行奖补，组织企业参加国内外展会，完善外经贸领域公共服务体系，引导进出口协同发展。 |
对外贸出口企业进行奖补，组织企业参加国内外展会，完善外经贸领域公共服务体系，引导进出口协同发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.00 |
13.15 |
54.81% |
10 |
|
财政资金紧张，导致资金支付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
13.15 |
54.81% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织企业参加国内外贸出口展会 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|
|
外贸企业转型升级采购设备补助 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|||
|
支持企业疫情期间国际物流补贴 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进旺苍县县域经济发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
旺苍造产品知名度，为旺苍县社会发展提供有利因素 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
组织企业参加国内外贸出口展会 |
≤ |
1.5 |
万元/场 |
1.5 |
10 |
|
|
|
|
支持企业疫情期间国际物流补贴额 |
≤ |
70 |
% |
70 |
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对2家外贸出口企业进行国际物流补助，组织3家企业参加国内外展会，完善外经贸领域公共服务体系，引导进出口协同发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目资金支付进度慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与相关部门协调沟通，加快资金支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009766462-革命老区项目（第二批） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于支持旺苍县促进餐饮消费、支持中小企业开展促消费活动等补助。 |
用于支持旺苍县促进餐饮消费、支持中小企业开展促消费活动等补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.92 |
44.92 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.92 |
44.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持企业开展消费促进活动 |
≥ |
4 |
家 |
4 |
15 |
|
|
|
|
对企业水电气补助 |
≥ |
20 |
家 |
20 |
15 |
|
|
|||
|
企业参展补助 |
≥ |
30 |
家 |
30 |
15 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力县域经济发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进旺苍县和谐发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业参展补助 |
＝ |
0.2 |
万元/场 |
0.2 |
5 |
|
|
|
|
支出企业开展促销活动 |
≤ |
0.5 |
万元/场 |
0.5 |
5 |
|
|
|||
|
对企业水电气补助额 |
≤ |
20 |
% |
20 |
5 |
|
|
|||
|
支持企业开展展销会，展位达50个以上 |
≤ |
3 |
万元/场 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，吸引了广大群众与商家参与到活动中来，进一步激发了消费市场活力，对旺苍县消费恢复发展有极大的促进作用，有助于全市经济高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
活动项目覆盖面还不够广，有的群众不清楚这个活动。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在以后的工作中，再有类似活动可提前谋划，加大社会面的宣传力度，吸引更多的商家与群众参与活动。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决疫情防控相关经费 |
解决疫情防控相关经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立疫情防控隔离点 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
8 |
月 |
8 |
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，有效的阻止疫情在县内蔓延，为旺苍县疫情防控工作提供有力的保障，对社会和谐发展有着良好的促进作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011278640-下达促进消费恢复发展十条措施奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县商务局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县商务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对4家入库企业及外出参展企业进行奖补 |
对4家入库企业及外出参展企业进行奖补 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
该指标于2023.12.29下达，年度内不能及时支付，故结转至2024年度进行支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对4家入库企业及外出参展企业进行奖补，促进旺苍经济发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目资金支付进度慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
