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2023年度旺苍县双汇镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 部门概况…………………………...............…………………..............….....………1
一、部门职责………………………..........….......................………...……..….....………1
二、机构设置.......................................................................................................3
第二部分2023年度部门决算情况说明...................................................................4
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................4
二、收入决算情况说明.......................................................................................4
三、支出决算情况说明.......................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................13
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................13
第三部分名词解释..................................................................................................16
第四部分附件..........................................................................................................20
第五部分附表..........................................................................................................45
一、收入支出决算总表.....................................................................................45
二、收入决算表.................................................................................................45
三、支出决算表.................................................................................................45
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................45
五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................45
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）
负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
2、经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）
负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。
3、社会事务与计划生育办公室
加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、党政、通讯等方面工作。
镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。
二、机构设置
旺苍县双汇镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县双汇镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,634.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加362.75万元，增长28.53%。主要变动原因是离退休人员及对村民委员会和村党支部补助等经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1,634.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,634.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1,634.10万元，其中：基本支出1398.88万元，占85.61%；项目支出235.22万元，占14.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1634.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加362.75万元，增长28.53%。主要变动原因是离退休人员及对村民委员会和村党支部补助等经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1634.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.75万元万元，增长28.53%。主要变动原因是离退休人员及对村民委员会和村党支部补助等经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1634.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出516.78万元，占31.62%；社会保障和就业支出236.05万元，占14.45%；卫生健康支出63.81万元，占3.90%；农林水支出743.65万元，占45.51%；交通运输支出1.87万元，占0.11%；住房保障支出66.94万元，占4.10%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1634.10万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为474.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为27.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为12.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为58.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为117.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为43.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业支出（项）:支出决算为320.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为398.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.88万元，其中：
人员经费1292.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费106.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.2万元，完成预算100%，较上年度增加3.04万元，增长20.05%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占16.48%；公务接待费支出决算15.2万元，占83.52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.04万元，增长25%。主要原因是接待次数增加预算增加。其中：
国内公务接待支出15.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待328批次，2533人次（不包括陪同人员），共计支出15.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资等接待。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，双汇镇人民政府机关运行经费支出106.71万元，比2022年度减少123.3万元，下降53.61%。主要原因是经费压缩、厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，双汇镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双汇镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公保障。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对项目疫情防控定额补助经费、项目投资工作经费、党组织活动经费（含纪检经费）和乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金三个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县双汇镇人民政府部门整体绩效自评报告、项目疫情防控定额补助经费、项目投资工作经费、党组织活动经费（含纪检经费）和乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县双汇镇人民政府部门预算绩效评价报告部门整体绩效自评得分为92.74分，绩效自评综述：绩效自评综述：2023年我镇认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。
2023 年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。疫情防控定额补助经费专项预算项目绩效自评得分为90分，项目投资工作经费专项预算项目绩效自评得分为92分，乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金绩效自评得分106分，党组织活动经费（含纪检经费）自评得分95分，自评综述：对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资和办公费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防防控等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生事业健康事务方面的支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县双汇镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
旺苍县双汇镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个。我单位设3个内设机构：党政办公室、经济发展与社会事务办公室、社会事务与计划生育办公室。
（二）机构职能。
1.党政办公室（挂信访和群众工作办公室,社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）
负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况,协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导,提高,培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
2.经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）
负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作,包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞好市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。
3.社会事务与计划生育办公室
加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、党政、通讯等方面工作。
镇党委按规定设置政法委,为镇委的议事协调机构,不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作,其日常工作由镇综治办承担。
（三）人员概况。
旺苍县双汇镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，总编制63名，其中行政编制26名，机关工勤编制3 名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0名）。在职人员总数55人，其中公务员24人，机关工勤人员1人，事业人员30人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 38人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县双汇镇人民政府2023年年初预算收入1208.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1208.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。
旺苍县双汇镇人民政府2023年年末决算收入1634.10万元。其中：一般公共预算拨款收入1634.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。
（二）支出情况。
2023年支出决算数1634.10万元。其中按支出性质分类：基本支出1398.88万元；项目支出235.22万元。
按支出经济分类：工资福利支出909.79万元,商品和服务支出263.79万元,对个人和家庭的补助455.52万元,对资本性支出（基本建设）5万元。
社会保障和就业支出236.05万元，卫生健康支出63.81万元，农林水支出743.65万元，灾害防治及应急管理支出5万元，交通运输支出1.87万元，住房保障支出66.94万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
旺苍县双汇镇人民政府2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。我单位部门预算总体绩效工作总分为65分，实际得分62.6分。具体得分情况如下：
1.履职效能（15分）。自评得分15分。
（1）公共服务水平履职效果。双汇镇在2023年里大力实施村社道路路面提质改造工程，新建深溪沟村一社水泥路4公里、永庆村泥结碎石路5公里，改（扩）建卫星村水泥路7公里，切实解决了1500余人出行难问题。有序推进人蓄安全饮水工程，完成深溪沟村、卫星村、汶水村3个村安全饮水项目建设，有效解决了600余人吃水难问题。高质量完成斑竹村、龙泉村漫水路堤项目建设，彻底解决了2个村多年存在的过河难问题。
全年共受理群众来信来访案件50宗，调处率100%，办结50宗，办结率100%，联合高阳镇开展“理论+实践”综治演练1次，圆满完成成都大运会等特别防护期各项维稳安保工作，依法妥善解决属地内矽肺病患者、老电影放映员、90年代大中专生、清江怡园B区居民及弘道公司非法吸存案等易引起群体性事件的矛盾。推进扫黑除恶专项斗争、社会矛盾问题专项治理，规范化建设矛盾纠纷化解调处中心“一地办”阵地1个，有效化解调处矛盾纠纷48件。保持禁毒高压态势，重点人员管控率达100%，深入推进“八五”普法，开展法治大讲堂、法律七进等普法宣传教育活动100余场次，做好民族宗教工作，营造和谐稳定社会环境。
（2）基层党组织活动履职效果。在2023年里双汇镇镇党委紧紧围绕党建引领，强化“两个作用”的有效发挥，推动基层党建服务大局。一是强化政治理论学习。严格落实意识形态工作责任制，通过党委理论中心组学习、“三会一课”、周三夜学等认真组织党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省市县全会精神，切实强化全体党员干部理论武装和党性修养。截至目前，共开展党委理论学习中心组17次。二是扎实开展主题教育活动。以开展主题教育为契机，组织镇村党员干部通过“集中学+党课学+自学”三学融合的方式深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要指示精神，自查自纠问题26个，已整改销号12个。深入开展“我为群众办实事”活动，通过进村入户、下田坎、开坝坝会等形式走访群众2000余人，与群众“面对面”、“零距离”收集意见建议82条，帮助群众解决问题38个。三是做好党员发展工作。严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求发展党员，今年以来共发展预备党员6名，转正党员6名，培养入党积极分子12名。
（3）乡村振兴履职效果。双汇镇充分发挥驻村帮扶工作队的资源优势，积极筹措项目资金300余万元，完成深溪沟村、莲花村4公里通社道路建设，改造深溪沟村安置点37.4平方米污水处理池，安置点扶贫资产实现专人管理。着力打造“一村一品”，大坪村中药材年产值实现1136万元，龙泉村、卫星村茶叶年产值达到1.57亿元，汶水村、莲花村生猪、肉牛养殖产值突破6800万元。因地制宜发展集体经济，村集体经济经营性收入达20.48万元。围绕大黄等特色产业，新（改）建大坪村集体经济中药材产业园150亩，建成耕作便道1公里，蓄水池1口，铺设灌溉管网5公里。新建永庆村流水养鱼2亩，助力20多户脱贫户户均增收2000元以上。积极培育壮大农业经营主体，创建省级示范农民合作社1家、市级示范合作社3家、县级示范合作社3家、市级家庭农场6家、县级家庭农场17家。
2.预算管理（25分）。自评得分22.6分。
（1）预算编制质量。双汇镇严格按照部门要求编制年初部门预算，2023年年初预算收入1208.13万元，2023年执行1634.10万元。资产配置预算偏离为0，政府采购预算偏离度为0。编制的科学性高，准确性高，编制工作做到了全覆盖、内容完整。但存在不够细化量化、指标设置不合理等问题。
（2）单位收入统筹。双汇镇无自有收入，收入均来自财政拨款收入。
（3）支出执行进度。我单位1至6月预算执行数为973.61万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。
（4）预算年终结余满分。我单位2023年年末无结转结余资金。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度方面。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制；财务管理制度得到落实。
（2）财务岗位设置方面。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离。。
（3）资金使用规范方面。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理满分9分，得分9分。
我单位依据《双汇镇内部控制规范》对资产分类进行使用管理，实物资产设置资产实物管理岗；单位负责人为单位资产管理工作第一责任人，确保资产安全完整、有效利用、账账相符、账实相符。我单位固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，能够保证国有资产的安全完整。
5.采购管理满分6分，得分6分。
（1）支持中小企业发展。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目。
（2）采购执行率。我单位2023年政府采购实际支付总金额0元，2023年政府采购总预算数0元。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算总体绩效满分35分，实际得分30.14分，具体如下：
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、预算匹配。
（3）项目入库。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行满分12分，得分9.34分。
（1）资金执行同向。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施。
（3）执行结果。我单位阶段项目总数6个，涉及预算总金额60.57万元，1-12月预算执行总体进度为30.93%。其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
3.目标实现满分11分，得分8.8分。
（1）目标完成。我单位完成绩效目标数量指标。
（2）目标偏离。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离情况。
（3）实现效果。我单位部门预算项目绩效目标效益指标与预期目标存在一定的差异，比如满意度、宣传力度等。
（三）重点领域绩效分析
无
（二）绩效结果应用情况
根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分92.74分。2023年以特色产业为着力点，2023年完成社会固定资产投资8825万元，项目入库1.23亿元，技改投资0.3亿元。扶持规上企业四川省正源铁路道碴有限公司1家，年产值2000万元，纳税达400余万元。完成招商引资到位资金2.1亿元，引进联兴建材在辕门村投资8000万元新建石材开采及加工生产线1条。通过开展企业座谈会等活动，对辖区内企业进行无盲区、无遗漏的拉网式摸排调研，及时发现并上报企业在生产经营中的矛盾纠纷，杜绝影响企业稳定的任何矛盾升级。坚持包联企业干部面对面听取诉求、点对点解决问题，有效协调解决正源铁路道碴有限公司等涉企矛盾纠纷10余起。坚决遏制隐性债务增量，加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，全年未以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子。积极稳妥化解存量隐性债务，树立过紧日子的思想，大力压减项目建设支出、“三公”经费以及其他一般性支出，积极通过盘活资金资产化解存量隐性债务。
严格落实粮食安全党政同责，超额完成粮食播种面积、产量和大豆玉米扩种面积的目标任务，大春粮食播种面积、小春粮食播种面积分别达到25551亩、25895亩，全年实现粮食产量1.6834万吨。全面加强耕地保护，严格落实田长制，全力推进流出耕地整改恢复，高质量完成2000亩耕地“进出平衡”目标任务。有序推进农村土地第二轮承包到期后再延长30年试点工作，金龙村1社被纳入市级试点单位。实施大豆与玉米复合种植3200亩，覆盖10个行政村2004户。建成汶水村580亩的大豆玉米带状复合种植示范片。扎实抓好生猪稳产保供工作，出栏生猪20005头，存栏能繁母猪933头，成功创建县级示范农场1个。
（二）存在问题
一是存在项目申报不及时，上报主管部门批复缓慢，导致项目实际进行时间滞后；二是政府采购流程复杂，业务人员对采购业务不精，导致项目流标；三是总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；四是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。
（三）改进建议
一是督促项目申报进度，上报后持续跟进批复进程；二是加强采购人员业务培训；三是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
增强党组织凝聚力，提高党员素质、全面完成全年党建任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成情况 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收达标率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
20231231 |
日 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善机关形象增强党员能力 |
定性 |
好坏 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级党组织及党员满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成成本 |
≤ |
90000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
296.34 |
296.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
296.34 |
296.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保政府办公正常运行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职在编干部人数 |
＝ |
55 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政府正常运转保证率 |
≥ |
99 |
元/月 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
广告费 |
≥ |
100 |
元/个 |
|
5 |
|
|
|
|
打印费 |
≤ |
2 |
元/张 |
|
5 |
|
|
|||
|
县内出差 |
＝ |
80 |
元/天 |
|
5 |
|
|
|||
|
县内住宿费 |
≤ |
120 |
元/天 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目顺利开展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目个数 |
≥ |
3 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
项目涉及的村社 |
≥ |
1 |
个 |
|
5 |
|
|
|||
|
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目申报通过率 |
≥ |
75 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
老百姓受益情况 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资料装订打印 |
＝ |
1 |
元/张 |
|
5 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
项目人员经费 |
≥ |
5000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009175088-结转预拨2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2022年自然灾害救灾资金按时发放 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年自然灾害救灾资金 |
＝ |
50000 |
元 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金支付时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金支付合理性 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
支付对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控隔离工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路线指标 |
≥ |
25 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
消杀人员 |
≥ |
6 |
人数 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
消杀完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众疫情防控能力 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
隔离点使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
场镇居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
隔离人员满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
消杀人员工资 |
＝ |
3000 |
元/月 |
|
10 |
|
|
|
|
路线指标 |
≥ |
10 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000008174655-村（社区）运维经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村基础设施修补，建堡坎，垃圾清运，道路清理 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
单独村 |
＝ |
5 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
合并村 |
＝ |
5 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
社区 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
村社工作顺利开展保证率 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单独村 |
＝ |
5 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|
|
社区 |
＝ |
3 |
万元/个 |
|
5 |
|
|
|||
|
合并村 |
＝ |
7 |
万元/个 |
|
3 |
|
|
|||
|
道路清理挖土机 |
≤ |
0.05 |
万元/小时 |
|
3 |
|
|
|||
|
堡坎修建 |
≤ |
520 |
元/立方米 |
|
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县双汇镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县双汇镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
