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公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责....................................................1

二、机构设置....................................................3

第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................4

一、收入支出决算总体情况说明....................................4

二、收入决算情况说明............................................4

三、支出决算情况说明............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................10

十、其他重要事项的情况说明.....................................10

第三部分 名词解释.................................................12

第四部分 附件.....................................................15

第五部分 附表.....................................................27

一、收入支出决算总表...........................................27

二、收入决算表.................................................27

三、支出决算表.................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表...................................27

五、财政拨款支出决算明细表.....................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................27

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：

1.及时传达中央、省委和市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；

2.向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；

3.组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；

4.起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；

5.对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6.办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）承担统筹推进县委巡察工作的职责：

1.统筹推进县委在一届任期内对所管理的乡镇（街道）、政府派出机构、人民团体、部门、企事业单位党组织全面巡察；

2.研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；

3.需要统筹的其他事项。

（三）承担组织协调巡察工作的职责：

1.会同有关部门选配县委巡察组干部；

2.协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；

3.协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、宣传、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作；

4.需要协调的其他事项。

（四）承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：

1.组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；

2.对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；

3.了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；

4.审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；

5.对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；

6.加强县委巡察组之间的情况交流；

7.需要指导的其他事项。

（五）会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。

（六）开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。

（七）推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。

（八）加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

（九）加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。

（十）加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

二、机构设置

中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室无下属二级预算单位。旺苍县委巡察机构成立于2016年9月，组成模式为“1+1+4”，即1个县委巡察工作领导小组，1个县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），4个县委巡察组。总编制18名，其中行政编制15名，事业编制3名，现有在编人员17人，实有在岗巡察干部18人（王东未办理调入手续）。县委巡察办设主任1名、副主任1名，内设综合股、督办股、巡察股（2023年3月成立）、巡察信息中心，“三股一中心”。固定资产原值总额55.64万元。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计419.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加84.61万元，增长25.23%。主要变动原因是人员经费、公业务费用增加；信息化建设要求，增加相关费用支出；“市带县”巡察等增加巡察工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计419.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.92万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计419.92万元，其中：基本支出338.02万元，占80.49%；项目支出81.9万元，占19.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计419.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.61万元，增长25.23%。主要变动原因是人员经费、公业务费用增加；信息化建设要求，增加相关费用支出；“市带县”巡察等增加巡察工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出419.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.61万元，增长25.23%。主要变动原因是人员经费、公业务费用增加；信息化建设要求，增加相关费用支出；“市带县”巡察等增加巡察专项工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出419.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出354.57万元，占84.43%；社会保障和就业支出31.31万元，占7.46%；卫生健康支出11.17万元，占2.66%；住房保障支出22.87万元，占5.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为419.92，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为354.57万元，完成预算100%；

2. 一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.9万元，完成预算100%；

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（类）：支出决算为56万元，完成预算100%；

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为29.07万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出338.02万元，其中：

人员经费297.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年增加0.05万元，上升0.05%，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护支出决算较2022年无变化。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，接待业务部门专题考察、调研、检查指导，以及县区同部门的业务交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县委巡察办运行经费支出40.79万元，比2022年增加0.58万元，增长1.44%。主要原因是工资及行政运行经费支出增加。 

（二）政府采购支出情况

2023年，县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，我办对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年县委巡察办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指反应中央和地方巡视机构的专项业务支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除了机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）：指反应按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年县委巡察办整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委巡察办无下属二级预算单位，主管部门为中国共产党旺苍县纪律检查委员会。

（二）机构职能和人员概况。

1.承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：

（1）及时传达中央、省委和市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；

（2）向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；

（3）组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；

（4）起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；

（5）对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（6）办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2.承担统筹推进县委巡察工作的职责：

（1）统筹推进县委在一届任期内对所管理的乡镇（街道）、政府派出机构、人民团体、部门、企事业单位党组织全面巡察；

（2）研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；

（3）需要统筹的其他事项。

3.承担组织协调巡察工作的职责：

（1）会同有关部门选配县委巡察组干部；

（2）协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；

（3）协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、宣传、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作；

（4）需要协调的其他事项。

4.承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：

（1）组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；

（2）对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；

（3）了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；

（4）审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；

（5）对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；

（6）加强县委巡察组之间的情况交流；

（7）需要指导的其他事项。

5.会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。

6.开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。

7.推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。

8.加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

9.加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。

10.加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

11.完成县委和市委巡察办交办的其他任务。

2023年底总编制18名，其中行政编制15名，事业编制3名。

2023年末在职人员总数17人，其中：公务员15人，事业人员3人。

（三）年度主要工作任务。

2023年度完成本地巡察全覆盖进度20%以上；完成对村（社区）巡察覆盖进度20%以上，完善对（社区）直接巡察的方式方法，全面提升对村（社区）巡察工作质效；大力支持配合省委巡视、市委巡察及上下联动工作；按要求落实巡察工作重要情况报备制度，巡察工作五年规划、开展专项巡察事前报告；加强巡察机构与有关部门协作配合，推动各类监督贯通融合；贯彻落实《关于加强巡视整改和成果运用的意见》《关于加强巡视整改和成果运用的工作措施》；深入开展品牌创建，形成1—2个具有本地特色亮点的巡察工作品牌；大力开展巡察干部教育培训和能力提升；建立健全巡察干部激励约束和准入机制，落实新提拔干部、优秀年级干部到巡察岗位锻炼等制度。

（四）部门整体支出绩效目标。

旺苍县委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于巡视工作重要论述，增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，紧紧围绕“四个聚集”和“五个紧盯”，坚持以人民为中心，强化对村（社区）巡察力度，持续加强巡察问题整改，助推旺苍巡察工作高质量发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本单位决算总收入419.92万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入419.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度本单位决算总支出419.92万元。其中，按支出性质分类，基本支出338.02万元（其中：人员经费297.23万元、公用经费40.79万元），项目支出81.9万元；按支出经济分类，工资福利支出297.23万元，商品服务支出40.79万元，个人及家庭补助支出0万元。

(三）部门财政资金结转结余情况。

2022年无结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目年初预算批复金额297.23万元，全年预算金额297.23万元，完成支付金额234.29万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

运转类项目年初预算批复金额40.79万元，全年预算金额40.79万元，完成支付金额40.79万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

特定目标类项目年初预算批复金额0.9万元，调增预算金额59.91万元，全年预算金额60.81万元，完成支付金额60.81万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.强化学习引领，精准把握巡察方向。

2.坚定政治站位，不断深化政治巡察。一是稳步推进政治巡察。

3.创新整改举措，构建整改监督体系。

4.坚持系统观念，健全完善联动格局。一是扎实做好联动巡察工作。

5. 提升规范化水平，夯实巡察工作基础。一是强化巡察人才库建设。

6. 提炼工作经验，打造旺苍巡察特色。

（三）结果应用情况。

我办按照财政部门统一部署安排，于2023年3月16日随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年9月13日随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我办认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分95。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我办整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

从自评情况来看，我办在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是在预算项目绩效目标编制精

准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的项目，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表