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2023年度中国共产党旺苍县纪律检查委员会单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分单位概况........................... ........................1
一、主要职责....................................................1
二、机构设置....................................................3
第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................4
一、收入支出决算总体情况说明....................................4
二、收入决算情况说明............................................4
三、支出决算情况说明............................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................11
十、其他重要事项的情况说明......................................11
第三部分名词解释...................................................13
第四部分附件.......................................................17
第五部分附表.......................................................23
一、收入支出决算总表............................................23
二、收入决算表..................................................23
三、支出决算表..................................................23
四、财政拨款收入支出决算总表....................................23
五、财政拨款支出决算明细表......................................23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................23
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、乡镇监察室、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党旺苍县纪律检查委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2150.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加457.71万元，增长27.04%。主要变动原因是增加2023年调动、调资等人员经费，调整大要案查处专项经费、乡镇和部门纪检津贴、丧葬抚恤金等项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2150.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2150.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2150.33万元，其中：基本支出1558.19万元，占72.46%；项目支出592.14万元，占27.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2150.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加457.71万元，增长27.04%。主要变动原因是增加2023年调动、调资等人员经费，调整大要案查处专项经费、乡镇和部门纪检津贴、丧葬抚恤金等项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2150.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.71万元，增长27.04%。主要变动原因是增加2023年调动、调资等人员经费，调整大要案查处专项经费、乡镇和部门纪检津贴、丧葬抚恤金等项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2150.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1770.3万元，占82.33%；社会保障和就业支出225.79万元，占10.5%；卫生健康支出49.11万元，占2.28%；住房保障支出105.13万元，占4.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2150.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1185.71万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为228.32万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 支出决算为278万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为56.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为16.01万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为142.65万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为63.81万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为45.91万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为105.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.19万元，其中：
人员经费1330.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费227.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.8万元，完成预算100%，较上年度增加3.08万元，增长9.41%。决算数与预算数持平的主要原因是综合测算保障运转，严格控制“三公经费”支出，严格执行预算标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占78.21%；公务接待费支出决算7.8万元，占21.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3.11万元，增长12.49%。主要原因是用于监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出28万元。主要用于监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降0.38%。主要原因是“三公”经费厉行节约压缩开支。其中：
国内公务接待支出7.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待80批次，790人次（不包括陪同人员），共计支出7.8万元，具体内容包括：接待业务部门专题考察、调研、检查指导，以及县区同部门的业务交流。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县纪律检查委员会机关运行经费支出227.97万元，比2022年度增加37.31万元，增长19.57%。主要原因是增加2023年调动、调资等人员经费，调整大要案查处专项经费、乡镇和部门纪检津贴、丧葬抚恤金等项目经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县纪律检查委员会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县纪律检查委员会机关共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“党组织活动经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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加强基层党组织建设，推进学习教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动，党员和入党积极分子教育培训，学习调研等活动。 |
对照年度目标，相关任务目标完成情况良好 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
100% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
党组织活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
41次 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
接受教育率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高思想认识度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
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|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
项目得分为满分，无扣分项。圆满完成年度工作任务和指标。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008974730-大要案查处专项经费 |
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主管部门 |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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承办涉嫌严重违纪或职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查、调查，并提出处理建议。 |
对照年度目标，相关任务目标完成情况良好 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
审查调查次数 |
≥ |
120 |
次 |
194件 |
5 |
5 |
|
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|
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
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|
办案人员被投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
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|
质量指标 |
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
信访举报办结率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
案卷归档规范率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立案案件办结率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
案件办理时限达标率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续优化政治生态环境 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目得分为满分，无扣分项。圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974752-党风廉政建设、警示教育宣传片制作 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加强纪律建设和宣传教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造风清气正的良好氛围。 |
对照年度目标，相关任务目标完成情况良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传教育片 |
≥ |
3 |
部 |
7部 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
警示教育覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
扩大党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响力 |
≥ |
3 |
年 |
3年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目得分为满分，无扣分项。圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974760-综合派驻纪检监察组工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
明确综合派驻纪检监察组对派驻单位党风廉政建设和反腐败工作的监督、执纪、问责和处置职责。 |
对照年度目标，相关任务目标完成情况良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合派驻纪检监察组 |
＝ |
11 |
个 |
11个 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
业务培训次数 |
≥ |
3 |
次 |
33次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
监督检查次数 |
≥ |
22 |
次 |
30次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
审查调查次数 |
≥ |
30 |
次 |
30次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
案件事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
问题线索处置率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目得分为满分，无扣分项。圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974765-纪检监察涉密系统维护费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县纪律检查委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照省市纪委统一部署，进行纪检监察系统涉密信息系统建设，旨在于提高涉密信息保密程度，加强涉密信息安全。 |
对照年度目标，相关任务目标完成情况良好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运行涉密信息系统 |
＝ |
1 |
套 |
1套 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
信息安全保障率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统可持续操作性 |
≥ |
5 |
年 |
5年 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目得分为满分，无扣分项。圆满完成年度工作任务和指标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
