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公开时间：2024年9月11日

第一部分 部门概况

一、部门职责...................................4-5

二、机构设置.....................................6

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................7

二、收入决算情况说明..........................7-8

三、支出决算情况说明..........................8-9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13-14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............16

十、其他重要事项的情况说明..................16-18

第三部分 名词解释.............................19-21

第四部分 附件.................................21-53

第五部分 附表....................................54

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是承担全面依法治国、依法治省和依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是负责县政府规范性文件发布前、重大行政决策决定前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。指导全县规范性文件清理工作。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。五是组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。七是负责监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统警车管理工作。八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业、民营企业法律服务工作。监督管理所属社团组织。十是负责旺苍县医疗纠纷调解委员会办公室日常工作。十一是将安全生产、职业健康法律法规普及纳入公民普法教育的重要内容，会同有关部门宣传普及有关安全生产、职业健康法律法规知识，督促指导律师、公证员、基层法律服务工作者为安全生产、职业健康工作提供法律服务；督促指导行业领域内（律师、公证、基层法律服务等法律服务机构）贯彻执行安全生产、职业健康法律法规和标准，落实安全生产责任制，完善安全生产条件，消除事故隐患，履行监督管理职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

司法局下属二级预算单位0个

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1889.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加562.84万元，增长42.42%。主要变动原因是上年度未支付完成的资金以存量资金作为本年度收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1889.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1889.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1889.63万元，其中：基本支出1384.41万元，占73.26%；项目支出505.22万元，占26.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1889.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加562.84万元，增长42.42%。主要变动原因是上年度未支付完成的资金以存量资金作为本年度收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1889.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加562.84万元，增长42.42%。主要变动原因是上年度未支付完成的资金以存量资金作为本年度收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1889.63万元，主要用于以下方面:公共安全支出1632.45万元，占86.39%；社会保障和就业支出142.09万元，占7.52%；卫生健康支出37.38万元，占1.98%；住房保障支出77.71万元，占4.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1889.63万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为1142.18万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为328.91万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 支出决算为69.77万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 支出决算为51.79万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付完成部分支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为26.8万元，完成预算85.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未完成支付。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.72万元，完成预算86.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未完成支付。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为41.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.41万元，其中：

人员经费1261.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.49万元，完成预算100%，较上年度增加26.66万元，增长122.13%。决算数大于预算数的主要原因是采购执法执勤车一辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.49万元，占87.63%；公务接待费支出决算6万元，占12.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加24.33万元，增长133.98%。主要原因是采购执法执勤车一辆。

其中：公务用车购置支出24.49万元。全年按规定更新购置公务用车一辆，其中：越野车一辆、金额24.49万元，主要用于执法执勤。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：越野车3辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于社区矫正、安置帮教、法律援助、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100。公务接待费支出决算比2022年度增加2.33万元，增长63.49%。主要原因是2022年结转资金支出。其中：

国内公务接待支出6万元，主要用于社区矫正、安置帮教、公共法律服务、普法宣传、司法所工作(执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待89批次，376人次，共计支出6万元，具体内容包括：上级检查普法宣传工作1.22万元，检查社区矫正工作1.53万元，检查公共法律服务工作0.95万元，检查司法所工作1.33万元，检查安置帮教工作0.97万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，司法局机关运行经费支出122.92万元，比2022年度减少28.12万元，下降18.62%。主要原因是部分支出未完成支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，司法局政府采购支出总额94.5万元，其中：政府采购货物支出94.5万元。主要用于开展司法行政工作，购置档案柜、防盗门、会议终端、执法记录仪、自助矫正终端、移动执法终端、执法执勤车等。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的74.07%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的74.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，司法局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆，主要是用于全面依法治县、行政执法、公共法律服务、合法性审查、行政复议与应诉、普法依法治理、社区矫正、人民调解等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对依法治县工作经费、机关公务用车运行维护经费、法律顾问团经费、县处级以上老干部经费、社区矫正、法律援助、党组织活动经费（含纪检工作经费）、临聘人员经费、行政事务、诉讼工作经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费、安全信访维稳、预备费（预留）等专项预算项目绩效自评报告。其中，司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，加强项目管理，形成相应的项目管理制度，做好事前、事中、事后的监督，把事做好、做实；加强财务人员、项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强业务能力，科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金的使用效率；党组织活动经费项目自评报告专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过党组织活动的开展，加强了基层党组织建设，保障了党员干部培训、警示和革命传统教育，使党员干部的党性修养、理论素养及业务技能得到提升，服务群众能力得到增强，作风进一步务实，上级组织、干部群众都满意；安全信访维稳项目自评报告专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县政府与绵阳燃气有限责任公司的应诉，完成了案件的终审，达到了既定目标；预备费（预留）项目自评报告专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过执法业务的培训，和执法设备的配置，加强了赋权部门行政执法人员的执法理论水平，提升了执法人员的执法能力，保障了行政执法的公平公正和合法性。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县司法局2023年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县司法局属政法机关，共有独立编制机构数25个，其中机关2个（含代管旺苍县法律援助中心1个），乡镇司法所23个。具有独立核算机构数1个。

（二）机构职能。

一是承担全面依法治国、依法治省和依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是负责县政府规范性文件发布前、重大行政决策决定前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。指导全县规范性文件清理工作。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。五是组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。七是负责监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统警车管理工作。八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业、民营企业法律服务工作。监督管理所属社团组织。十是负责旺苍县医疗纠纷调解委员会办公室日常工作。十一是将安全生产、职业健康法律法规普及纳入公民普法教育的重要内容，会同有关部门宣传普及有关安全生产、职业健康法律法规知识，督促指导律师、公证员、基层法律服务工作者为安全生产、职业健康工作提供法律服务；督促指导行业领域内（律师、公证、基层法律服务等法律服务机构）贯彻执行安全生产、职业健康法律法规和标准，落实安全生产责任制，完善安全生产条件，消除事故隐患，履行监督管理职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

司法局共有人员编制人数66名，其中：政法专编60名，参公事业编4名，事业编制2名。年末实有人数59人，其中：政法专项编制人54人，参公事业编4人，事业编1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县司法局2023年年初预算收入1313.34万元，只有财政预算收入，无其他收入来源。2023年决算收入1889.63万元，其中：公共财政拨款收入为1889.63万元（其中：2023年度财政预算收入1418.96万元，2022年度财政应返还额度470.67万元）；实际决算支出1889.63万元；财政补助结转结余158.96万元。

（二）支出情况。

县司法局2023年初预算1313.34万元，年度决算支出总额1889.63万元。

①基本支出：基本支出1384.41万元，占总支出的73.26%。工资福利支出1205.14万元，占基本支出的87.05%（其中：基本工资302.58万元；津贴补贴287.59万元；奖金271.75万元；绩效工资3.98万元；社会保障缴费147.93万元（包括养老保险89.72万元）；临聘人员工资113.6万元。）；商品和服务支出122.92万元，占基本支出的8.88%；对个人和家庭的补助支出56.36万元，占基本支出的4.07%。

②项目支出：505.22万元，占总支出的26.73%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2023年度无结转结余相关情况

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

部门总体绩效履职效能情况得15分。选取社区矫正工作、党建工作、依法治县工作、行政事务、诉讼工作和法制宣传工作等5项主要职能工作进行绩效分析如下：

（1）社区矫正工作。全面贯彻落实《社区矫正法》，持续深化部级“智慧矫正中心”创建，组织开展社区矫正安全隐患专项排查整治工作，通过信息共享、电子定位等技术，全年有效监管教育366名社区矫正对象。定期开展“读书明智、重塑新生”读书月、禁毒教育和社区矫正大比武实务测试、知识竞赛、演讲比赛等活动。联合市县检察院开展社区矫正巡回检察和扫黑除恶线索摸排等工作10次，切实筑牢监管教育防线。协同办案平台接收社区矫正入矫案件134件，提供委托适用社区矫正评估案件84件。

（2）党建工作。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本指导思想，把坚持党对司法行政工作的绝对领导作为最高政治原则，先后组织召开党组理论学习中心组学习会10次、党组会24次和“学理论、学政策、学法律”讲堂41次，全程跟进学习党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委系列决策部署，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（3）依法治县工作。一是强化组织部署力度。充分发挥县委依法治县办牵头抓总作用，先后组织召开县委全面依法治县委员会第六次会议和执法、司法等协调小组会议，制定党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责述法清单、领导干部应知应会党内法规和国家法律清单等制度，推动党政机关主要负责人实现述法与述责述廉同考评。3月7日，市人大常委会实地调研了我县法治政府建设工作。6月26日，县委书记唐文辉在市委全面依法治市委员会第六次会议上进行了现场述法。二是高效推进试点成果。先后组织召开全面推广应用全省“1+8”示范试点成果工作推进会、培训会和成果展示会，采取“帮带推进、梯次覆盖”的工作模式，创新构建起“县级领导联系指导+工作专班统筹协调+工作小组具体落实”的组织领导体系。创新打造依法行政“法治桌牌”，着力推动全县1000余个职能股室全覆盖参与创建，全面实现“导图上墙”“桌牌上桌”“读本上手”。深化广旺“756”法治小区示范建设，探索构建“共建+共治+共享+共融+共管”治理模式，全面释放小区治理活力。三是全面开展专项整治。全面推进全县道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，科学搭建“1+5”组织体系，制定“1+2”工作方案，探索建立“清单制+台账制+会商制+排位制+通报制”五项制度，在氛围营造、线索摸排、自查自纠、督导整改和资料归档上重点发力，组织开展“习近平法治思想大学习、执法能力大提升、执法效果大回访”三大行动，累计开展谈心谈话、案卷评查、政策法规考试6次，核查问题线索37个。四是严格督查问效。联合县目标绩效事务中心，组建4个工作组，对20个县级重点部门和23个乡镇，专项督查“两规划两方案”落实情况，发出整改建议43份，确保各项工作有力有序推进。五是树牢法治思维。牢固树立宪法至上的法治思维，全面履行推进法治建设第一责任人职责，依托学习强国、四川省国家工作人员学法考法平台等载体，深入学习宣传习近平总书记在第十个国家宪法日之际作出的重要指示精神、《宪法》等法律法规，开展法律知识考试2次，提高制度执行力。

（4）行政事务、诉讼工作。一是依法决策束行为。按照旺苍县重大行政决策程序规定等制度，审查嘉川化工园区建设等重大行政决策、合同协议、行政规范性文件和其他涉法事务109件；充分发挥县人民政府法律顾问团作用，全面参与化解弘道公司非法吸存案、东河文化景观廊桥项目、清江怡苑B区所涉房屋处置、旺苍殡仪馆回购事宜等涉法事务，提供法律咨询论证100余次；向县人大常委会、市政府备案3件，开展规范性文件专项清理2次。二是完善复议应诉机制。组织开展行政复议场所规范化建设、行政复议质量提升年活动和行政复议服务民营经济优化法治化营商环境专项行动，承办四川金硒生物科技股份有限公司诉县政府驳回行政复议申请决定案等行政应诉案件14件，办结行政复议案件29件。5月30日，省司法厅专题调研我县行政复议与应诉工作；10月17日，县委副书记、县长杜非在2023年度市人民政府与市中级人民法院联席会议上进行了交流发言。三是规范执法提质效。严格落实行政执法“三项制度”，重大行政处罚行政强制备案198件。举办学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法能力建设专题培训班、乡镇综合行政执法业务培训班和行政执法人员通用法律知识考试考前培训会，全县496人参加行政执法人员通用法律知识考试。组织召开赋予乡镇县级行政权力事项交接工作会，办理执法证件350个，为乡镇采购执法服装495件和执法记录仪54台。组织开展人民群众最不满意行政执法突出问题承诺整改活动，查找问题14个，评查行政执法案卷、涉企行政执法案卷、道路交通安全和运输执法领域专项案卷93件。开展证明事项清理，梳理公布全县证明事项保留目录6项、证明事项告知承诺制目录51项，切实减轻群众办事负担。

（5）法治宣传工作。一是统筹联动同向发力。充分发挥守法普法协调小组牵头抓总的作用，组织召开了法治宣传教育工作推进会议暨县委全面依法治县委员会守法普法协调小组第五次会议，组织开展“八五”普法综合督导，全面做好“八五”普法中期评估工作。二是纵深开展宣传活动。严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展“乡村振兴、法治同行”等主题法治宣传活动200余场次，发放宣传资料1万余份。举办“八五”普法骨干暨“法律明白人”提能培训会，累计选任“法律明白人”1484名，3000余名领导干部参加学法考法工作，实现线上学法考试全覆盖。总结提炼的《创新“3335”机制打造“法律明白人”升级版》被省司法厅副厅长王飙肯定批示。撰写的“四川旺苍：‘法律明白人’为乡村治理添动力”被《人民日报》客户端刊发。三是示范引领整体提升。深入推进中华优秀传统法律文化挖掘传承工作，四川省红色法治文化遗存目录编制管理交流研讨现场会和广元市“2023年青年普法志愿者法治文化基层行活动”在我县成功召开。贵州省赤水市司法局和安徽省宣城市司法局先后深入我县考察学习红色法治文化建设工作。新打造了县林业局、三江小学等10个“法律七进”示范点。9月20日，省、市人大代表、政协委员视察了我县“八五”普法工作。我县分别在全市法治宣传教育工作推进会和省“八五”普法中期调研评估会上作交流发言。

2.预算管理。

部门总体绩效预算管理得25分。

（1）预算编制质量。8分。根据预算安排科学合理编制部门绩效目标，成本指标依据当前价格合理设置。

（2）单位收入统筹。4分。无单位自有收入。

（3）支出执行进度。6分。部门在6、10月的预算执行情况均按进度进行了支出。

（4）预算年终结余。2分。无年终结转结余。

（5）严控一般性支出。5分。严格控制一般性支出，2023年度的“三公”经费会议、培训、差旅、办公设备购置等均在年初预算金额内。

3.财务管理。

部门总体绩效财务管理得10分。

（1）财务管理制度。4分。制定了财务管理制度完善，入场工作严格按照管理制度执行。

（2）财务岗位设置。2分。部分财务岗位设置符合相关财务管理制度的规定，会计与出纳岗位实行了岗位费制度，相关职责权限清晰，有效提高了财务工作效率。

（3）资金使用规范。4分。部门资金使用严格遵循相关财务管理制度的规定，符合财政要求。

4.资产管理。

部门总体绩效资产管理得6.3分。

（1）人均资产变化率。1.8分。我单位人均资产变化率大于县级行政事业单位人均资产变化率，小于县级行政事业单位人均资产变化率*1.2，得0.9分；我单位部门人均资产增长率大于0，小于县级财政收入增长率，得0.9分。

（2）资产利用率。1.5分。我单位办公家具超最低使用年限资产利用率小于县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率*0.8，大于县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率*0.6，得0.6分；办公设备超最低使用年限资产利用率小于县级行政事业单位平均值，大于县级行政事业单位平均值*0.8，得0.9分。

（3）资产盘活率。3分。我单位无闲置资产。

5.采购管理。

部门总体绩效采购管理得分6分。

（1）支持中小企业发展。3分。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。3分。采购项目资金支付进度，严格按照采购合同约定执行，已全部支付完毕。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

部门总体绩效项目决策得12分。

（1）决策程序。4分。所有部门预算项目的设立均按规定进行了评估论证和申报程序。

（2）目标设置。4分。所有项目均在设立时制定了与预算资金相匹配的任务量，对于绩效目标的设置也遵循科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的原则。

（3）项目入库。4分。所有项目均在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行。

部门总体绩效项目执行得12分。

（1）执行同向。4分。所有项目的资金均用于支付与该项目绩效目标方向一致的业务及相关人员费用。

（2）项目调整。4分。无应回收或应调整预算项目。

（3）执行结果。4分。年度预算项目均按期执行完毕，无预算结余。

3.目标实现。

部门总体绩效目标实现得11分。

（1）目标完成。4分。所有预算项目的数量指标均完成了既定数量。

（2）目标偏离。4分。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内。

（3）实现效果。3分。部门预算项目完成绩效目标效益指标7个，部门预算项目共计7个，项目设立时制定的绩效目标任务全部完成。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2023年进行了一项政府采购工作，采购司法行政执法执勤车辆，该采购项目预算金额25万元，实际采购金额24.5万元，该项目已在规定时间内完成了采购工作，并按合同规定进行了资金支付。

（四）绩效结果应用情况。

我单位年度预算目标始终围绕实现更好的工作质量设立的，在开展相关业务工作时，严格按照绩效目标的实现推进工作，始终把绩效目标在首位，实现了既保障工作质量又兼顾目标考核。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县财政局绩效评价工作要求，我们成立了由单位主要负责人为组长的自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，收集了相关文件资料，确定了评价指标体系，制定了相关文本，并进行了评价。评价采取问卷测试方法。评价得分：97.3分。

部门支出绩效评价自评得分情况

绩效评价指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分
自评总得分			100	97.3
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	社区矫正工作履职效果	15	15
		党建工作履职效果
		依法治县工作履职效果
		行政事务、诉讼工作履职效果
		法制宣传工作履职效果
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	8
		单位收入统筹	4	4
		支出执行进度	6	6
		预算年终结余	2	2
		严控一般性支出	5	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	1.8
		资产利用率	3	1.5
总体绩效 （65分）		资产盘活率	3	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）改进建议。

加强项目管理，形成相应的项目管理制度，做好事前、事中、事后的监督，把事做好、做实；加强财务人员、项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强业务能力，科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金的使用效率。

附件2

旺苍县司法局2023年专项预算项目绩效自评报告

（党组织活动）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照机关党建工作要求，我单位制定了党组织活动年度工作计划，以创先争优活动为主线，坚持“三会一课”制度，征订党报党刊等学习材料，组织党员开展党课学习教育、主题党日、革命传统教育等活动，申报党组织活动经费10万元，财政局批复2023年党组织活动预算经费10万元。

（二）实施目的及支持方向。

始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本指导思想，把坚持党对司法行政工作的绝对领导作为最高政治原则，全程跟进学习党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委系列决策部署，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格遵守党的政治纪律和政治规矩、执行党章和新形势下党内政治生活的若干准则，坚持把民主集中制贯穿于重点工作、项目建设和人事任免的全过程。发挥局党组把方向、管大局、保落实的作用，强化领导班子思想政治建设，始终把精力用在想大局、谋大计、成大事上，珍视团结、维护团结、服从团结。

（三）预算安排及分配管理。

2023年党组织活动预算经费10万元，组织党员开展党课学习教育活动4次、主题党日活动20次、订阅党报党刊15类180余份，慰问党员10人，使用经费10万元，项目申报内容与具体实施内容相符，完成了党建工作任务。

（四）项目绩效目标设置。

组织党员干部培训1次，开展党史学习教育10次，促进党员素质提升率达到98%，支部形象改善率，和党员能力增强率均达到98%，上级党组织及本单位党员满意率达到98%，组织召开党组理论学习中心组学习会10次、党组会20次和“学理论、学政策、学法律”讲堂40次，完成全年党建工作任务。

二、评价实施

（一）评价目的。

完成机关党建氛围营造，党建示范点文化建设，开展党史学习教育，组织党员学习教育培训，基层党组织书记或党务干部培训，组织开展主题党日活动，组织党员外出参观学习调研，慰问困难党员等。

（二）预设问题及评价重点。

该党组织活动项目为长期一般项目，财政预算资金10万元，用于开展单位党员干部党性教育活动，订阅党报党刊，慰问困难党员等，项目资金与项目总体规划相匹配，符合财事权支出责任划分规定，不存在与其他同类项相交叉的情况。

（三）评价选点。

本次评价抽取了党组织干部培训次数和开展党史学习教育次数的两项数量指标作为重点抽查点位，年初申报干部培训次数为1次，开展党史学习教育10次，该两项数量指标均以完成预计任务。另外还开展了“学理论、学政策、学法律”讲堂41次，大大提升了党员干部的思想政治建设，“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，做到了“两个维护”。

（四）评价方法。

主要采取单位自评和座谈调研的方法进行评价。

（五）评价组织。

单位设专人负责党建相关工作，分管领导和单位主要领导进行监督审查，人员结构合理，职责分工明确。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

专项预算项目通用指标项目决策得18分。

（1）决策程序。6分。项目的设立严格遵循资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。6分。对项目设立的必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分的评估论证，项目规划论证符合中省市县的相关要求。

（3）资金投向。6分。项目资金与项目总体规划和行业事业发展相匹配，体现了聚焦重大任务、重大领域、重点环节和重点项目的特点，符合政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分的规定，与其他项目无交叉重复。

2.项目管理。

专项预算项目通用指标项目管理得16分。

（1）制度办法。2分。管理制度体系健全，要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期的情况。

（2）分配管理。10分。资金分配因素选取充分考虑我单位发展实际和发展需求，分配的权重设置突出了项目实施的重点，资金区域分布结果公平合理，年度中期进行了入库项目的动态管理，建立了项目储备库，项目审批程序明确，并按规定履行了项目审批。

（3）绩效监管。4分。项目严格按照中省市县要求，全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，预算绩效管理要求落实到人，对下级单位和业务股室资金分配和项目管理进行定期培训讲解，定期对下级单位和业务股室开展评价、监督、指导，有效提升了整体党建工作水平。

3.项目实施。

专项预算项目通用指标项目实施得9分。

（1）预算执行。6分。项目资金财政拨付及时、单位执行到位，保障了项目的更好实施。

（2）资金使用。3分。项目资金使用、拨付完全符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，也无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。

专项预算项目通用指标项目结果得9分。

（1）目标完成。6分。项目如期完成了既定目标任务，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效。3分。项目在计划时间内完成了全部目标任务。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

2.民生保障。

3.基础设施。

4.行政运转。

专项预算项目专用指标得30分。

（1）用途合规性。10分。项目资金使用完全遵循专款专用原则，仅用于支付相关业务发生的费用。

（2）程序合规性。10分。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性。10分。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

1.思想建设。16分。

（1）提高站位铸忠诚。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本指导思想，把坚持党对司法行政工作的绝对领导作为最高政治原则，全程跟进学习党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委系列决策部署，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（2）加强引领聚合力。严格遵守党的政治纪律和政治规矩、执行党章和新形势下党内政治生活的若干准则，坚持把民主集中制贯穿于重点工作、项目建设和人事任免的全过程。发挥局党组把方向、管大局、保落实的作用，强化领导班子思想政治建设，始终把精力用在想大局、谋大计、成大事上，珍视团结、维护团结、服从团结。

四、评价结论

通过党组织活动的开展，加强了基层党组织建设，保障了党员干部培训、警示和革命传统教育，使党员干部的党性修养、理论素养及业务技能得到提升，服务群众能力得到增强，作风进一步务实，上级组织、干部群众都满意。

按照县财政局绩效评价工作要求，我们成立了由单位主要负责人为组长的自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，收集了相关文件资料，确定了评价指标体系，制定了相关文本，并进行了评价。评价采取问卷调查、实地勘察等方法。评价得分：100分。

部门支出绩效评价自评得分情况

绩效评价指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评得分
自评总得分			100	100
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）	决策程序	6	6
		规划论证	6	6
		资金投向	6	6
	项目管理 （18分）	制度办法	2	2
		分配管理	10	10
		绩效监管	6	6
	项目实施 （9分）	预算执行	6	6
		资金使用	3	3
	项目结果 （9分）	目标完成	6	6
		完成时效	3	3
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）	用途合规性	10	10
		程序合规性	10	10
		标准合规性	10	10
个性指标 （16分）	思想建设 （16分）	提高站位铸忠诚	8	8
		加强引领聚合力	8	8

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

旺苍县司法局2023年专项预算项目绩效自评报告

（安全信访维稳）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

推动绵阳燃气集团有限公司、绵阳兴绵燃气有限责任公司与县政府诉讼案申请再审工作。

（二）实施目的及支持方向。

一是积极寻求司法途径解决问题，向最高人民法院申请再审被驳回，向省高检申请检查监督，请求省高检开庭审查。二是和绵阳市中院多次协商，争取暂缓执行。

（三）预算安排及分配管理。

2023年申请安全信访维稳工作财政资金30万元，用于县政府与绵阳燃气有限责任公司的案件诉讼，聘请律师，组建法律顾问团等。

（四）项目绩效目标设置。

聘请应诉律师数量5人，降低案件再审率。通过查阅案件诉讼资料的方式开展了该项目的自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以更好的推动资金运作的效率和提升类似案件的应对能力。

（二）预设问题及评价重点。

该项目为一次性项目，申请财政资金30万元，主要用于行政诉讼案件的应诉与上诉，期间所产生的的律师费和工作人员差旅费等。项目资金与项目总体规划相匹配，符合财事权支出责任划分规定，不存在与其他同类项相交叉的情况。

（三）评价选点。

本次评价对该案件的应诉与诉讼资料进行了梳理，走访了聘请律师了解案件详情，该项目已完成预计任务。

（四）评价方法。

主要采取查阅资料和实地走访的方法进行评价。

（五）评价组织。

单位设专人负责本项目应诉与上诉工作，分管领导和单位主要领导进行监督审查，人员结构合理，职责分工明确。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

专项预算项目通用指标项目决策得18分。

（1）决策程序。6分。项目的设立严格遵循资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。6分。对项目设立的必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分的评估论证，项目规划论证符合中省市县的相关要求。

（3）资金投向。6分。项目资金与项目总体规划和行业事业发展相匹配，体现了聚焦重大任务、重大领域、重点环节和重点项目的特点，符合政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分的规定，与其他项目无交叉重复。

2.项目管理。

专项预算项目通用指标项目管理得18分。

（1）制度办法。2分。管理制度体系健全，要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期的情况。

（2）分配管理。10分。资金分配因素选取充分考虑我单位发展实际和发展需求，分配的权重设置突出了项目实施的重点，资金区域分布结果公平合理，年度中期进行了入库项目的动态管理，建立了项目储备库，项目审批程序明确，并按规定履行了项目审批。

（3）绩效监管。6分。项目严格按照中省市县要求，全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，预算绩效管理要求落实到人，对下级单位和业务股室资金分配和项目管理进行定期培训讲解，不存在对下级单位和业务股室开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。

专项预算项目通用指标项目实施得9分。

（1）预算执行。6分。项目资金财政拨付及时、单位执行到位，保障了项目的更好实施。

（2）资金使用。3分。项目资金使用、拨付完全符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，也无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，

4.项目结果。

专项预算项目通用指标项目结果得9分。

（1）目标完成。6分。项目如期完成了既定目标任务，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效。3分。项目在计划时间内完成了全部目标任务。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

2.民生保障。

3.基础设施。

4.行政运转。

专项预算项目专用指标得30分。

（1）用途合规性。10分。项目资金使用完全遵循专款专用原则，仅用于支付相关业务发生的费用。

（2）程序合规性。10分。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性。10分。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

应诉能力提升。16分。

该案件涉案金额大，案情复杂，从初审到终审应诉时间长，对旺苍县行政应诉能力是一次重大的考验，本次案件共聘请了5位诉讼律师，进行了3次开庭审理，我县行政应诉的能力得到了大幅提升，强化了对案件的审查能力。

四、评价结论

县政府与绵阳燃气有限责任公司的应诉，完成了案件的终审，达到了既定目标。

按照县财政局绩效评价工作要求，我单位对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，收集了相关文件资料，确定了评价指标体系，通过查阅资料的方式。评价得分：100分。

部门支出绩效评价自评得分情况

绩效评价指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评得分
自评总得分			100	100
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）	决策程序	6	6
		规划论证	6	6
		资金投向	6	6
	项目管理 （18分）	制度办法	2	2
		分配管理	10	10
		绩效监管	6	6
	项目实施 （9分）	预算执行	6	6
		资金使用	3	3
	项目结果 （9分）	目标完成	6	6
		完成时效	3	3
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）	用途合规性	10	10
		程序合规性	10	10
		标准合规性	10	10
个性指标 （16分）	执法能力提升	执法能力提升	8	8

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

旺苍县司法局2023年专项预算项目绩效自评报告

（预备费（预留））

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照县政府常务会议安排部署，为切实提高乡镇综合行政执法能力本领，推动赋权工作落到实处。结合行政执法工作实际，县司法局牵头提升乡镇行政执法能力和水平，开展赋权部门执法业务培训，采购行政执法所需设施设备，包括执法记录仪、执法马甲等，我单位制定了提升赋权部门行政执法水平计划，以行政执法需要为主线，申报一次性项目预备费（预留）资金22万元，通过了财政批复。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金的制定严格按照前期所统计的各赋权部门执法人员所需执法物资采购来确定的，主要任务是提升行政执法能力和水平。

（三）预算安排及分配管理。

2023年申请预备费财政资金22万元，用于采购执法记录仪70台，印发业务培训资料300份，开展执法业务培训会2场，购置执法马甲400件。

（四）项目绩效目标设置。

采购执法记录仪70台，印发业务培训资料300份，开展执法业务培训会2场，购置执法马甲400件。通过查阅实际采购资料和设备领取花名册的方式开展了该项目的自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

提升赋权部门行政执法能力和水平。

（二）预设问题及评价重点。

该项目为一次性项目，申请财政资金22万元，主要用于采购乡镇执法记录仪、执法马甲和开展行政执法业务培训所需费用。项目资金与项目总体规划相匹配，符合财事权支出责任划分规定，不存在与其他同类项相交叉的情况。

（三）评价选点。

本次评价对采购资料进行了数据统计，对培训事项的真实性进行了核实，该项目已完成预计任务。

（四）评价方法。

主要采取查阅资料的方法进行评价。

（五）评价组织。

单位设专人负责本项目的采购及培训工作，分管领导和单位主要领导进行监督审查，人员结构合理，职责分工明确。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

专项预算项目通用指标项目决策得18分。

（1）决策程序。6分。项目的设立严格遵循资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。6分。对项目设立的必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分的评估论证，项目规划论证符合中省市县的相关要求。

（3）资金投向。6分。项目资金与项目总体规划和行业事业发展相匹配，体现了聚焦重大任务、重大领域、重点环节和重点项目的特点，符合政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分的规定，与其他项目无交叉重复。

2.项目管理。

专项预算项目通用指标项目管理得18分。

（1）制度办法。2分。管理制度体系健全，要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期的情况。

（2）分配管理。10分。资金分配因素选取充分考虑我单位发展实际和发展需求，分配的权重设置突出了项目实施的重点，资金区域分布结果公平合理，年度中期进行了入库项目的动态管理，建立了项目储备库，项目审批程序明确，并按规定履行了项目审批。

（3）绩效监管。6分。项目严格按照中省市县要求，全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，预算绩效管理要求落实到人，对下级单位和业务股室资金分配和项目管理进行定期培训讲解，不存在对下级单位和业务股室开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。

专项预算项目通用指标项目实施得9分。

（1）预算执行。6分。项目资金财政拨付及时、单位执行到位，保障了项目的更好实施。

（2）资金使用。3分。项目资金使用、拨付完全符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，也无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。

专项预算项目通用指标项目结果得9分。

（1）目标完成。6分。项目如期完成了既定目标任务，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效。3分。项目在计划时间内完成了全部目标任务。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

2.民生保障。

3.基础设施。

4.行政运转。

专项预算项目专用指标得30分。

（1）用途合规性。10分。项目资金使用完全遵循专款专用原则，仅用于支付相关业务发生的费用。

（2）程序合规性。10分。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性。10分。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

执法能力提升。16分。

县司法局牵头提升赋权部门行政执法能力，并对执法人员配备行政执法设备，以及开展执法人员行政执法业务培训。

四、评价结论

通过执法业务的培训和执法设备的配置，加强了赋权部门行政执法人员的执法理论水平，提升了执法人员的执法能力，保障了行政执法的公平公正和合法性。

按照县财政局绩效评价工作要求，我单位对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，收集了相关文件资料，确定了评价指标体系，通过查阅资料的方式。评价得分：100分。

部门支出绩效评价自评得分情况

绩效评价指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评得分
自评总得分			100	100
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）	决策程序	6	6
		规划论证	6	6
		资金投向	6	6
	项目管理 （18分）	制度办法	2	2
		分配管理	10	10
		绩效监管	6	6
	项目实施 （9分）	预算执行	6	6
		资金使用	3	3
	项目结果 （9分）	目标完成	6	6
		完成时效	3	3
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）	用途合规性	10	10
		程序合规性	10	10
		标准合规性	10	10
个性指标 （16分）	执法能力提升	执法能力提升	8	8

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表