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公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况................................................4

一、部门职责...................................................................................................4

二、机构设置..................................................................................................11

第二部分 2023年度部门决算情况说明...............................12

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................12

二、收入决算情况说明..................................................................................12

三、支出决算情况说明..................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................18

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................19

第三部分 名词解释...............................................20

第四部分 附件...................................................23

第五部分 附表...................................................39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能：县行政审批局负责贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务、行政审批、营商环境建设、公共资源交易管理等方面的法律法规和方针政策。

2.负责统一组织实施教育、民政、水利、林业等方面的行政审批（许可）及相关现场踏勘、技术论证、社会听证等工作，并承担对应的法律责任。

3.负责行政审批改革及“放管服”工作，推进行政审批依法规范公开运行；负责清理规范行政审批（许可）前置条件；负责对行政审批（许可）事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务的标准化、智能化、便捷化建设。

4.负责会同有关部门加强行政审批（许可）、公共服务、便民服务信息化建设。

5.负责协调管理进驻政务服务大厅的行政审批事项、公共服务事项的全程办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

6.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

7.负责公共资源交易服务管理，组织协调公共资源交易工作；协助有关部门开展公共资源交易监管工作；受理投诉质疑，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为。

8.负责指导协调全县各级各部门营商环境建设工作，督促落实改善营商环境政策措施，构建市场化、法治化、便利化的营商环境。

9.负责牵头推动深化行政审批中介服务改革，减少不必要的行政审批中介服务事项，建立服务高效、公共竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作完成情况：

1.坚持数字赋能，推动审批改革智慧化。一是持续提升“一网通办”服务能力。按照“减材料、减环节、减时间”的要求，不断优化办事流程、提升工作效率，将1283项政务服务事项在省一体化政务服务平台规范运行，持续深化数据资源归集共享应用，完成共享数据1100条，完成1600条情形项改造和140余项事项转外服务，推动国家13项“一件事”和我省47项“一件事”从“可办”向“好办”转变。网上受理率达87.24%，电子证照生产率、签章率均为100%，办事群众满意率100%。二是不断深化“综窗改革”。印发了《旺苍县政务服务综合窗口改革攻坚行动方案》《旺苍县政务服务“一窗受理”工作规程(试行)》，制作了《旺苍县县本级“无差别综合窗口”指导手册》，规范设置无差别综窗8个、分领域综窗5个、2个特色服务综窗，主要受理县自然资源局、县住建局等26个单位的670个依申请政务服务事项，着力构建“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。三是做实做优“跨域通办”。实行“收受分离、异地可办”的服务模式，打破地域限制,梳理“川渝通办”事项226个、“省内通办”事项168个、“西南地区通办”事项119个。今年我局与陕西省凤县行政审批服务局签订了“跨省通办”政务服务战略合作协议，梳理“跨省通办”事项15项。

2.坚持优化环境，推动惠企利民精准化。一是深入推进“惠企政策”落实落地。在县政务服务大厅设立惠企政策兑现专窗，梳理汇总免申即享、即申即享、综合评审类惠企政策事项共205项，编制综合评审类办事指南9个，开通四川政务服务网旺苍分站点“惠企政策兑现专区”，全县已为152家企业兑现2123.24万资金，进一步推动惠企政策落地见效，促进企业更好发展，提高企业对政府工作的满意度。二是“两个免费”利民政策精准直达。推行“预约服务、延时服务、错峰预约”等制度，大力实时“帮代办”“上门办”。先后组织残联、卫健、医保、不动产等部门。上门为特殊群众办理残疾证、不动产证等700余项，切实让群众少跑路。争取县委县政府支持，购置电脑、打印机等办公设备，在政务大厅设立免费自助打（复）印区，供办事群众使用，与县邮政公司签订审批结果免费送达协议，供办事群众自行选择是否免费邮寄，累计为办事群众节约资金10余万元。三是“领导坐班”收集问题现场办公。在“局长进大厅”的基础上，积极开展“县级领导、纪检监察干部”进大厅活动，大力整治“门好进、脸好看、事难办”和工作不在状态等行为，在大厅设置“办不成事”反映专窗，设置投诉电话4222365、投诉意见箱等反馈渠道，不断提升办事群众满意度。

3.坚持统筹兼顾，推动体系建设系统化。一是持续抓好“三化建设”。按照《旺苍县推进镇村便民服务标准化规范化便利化建设试点工作实施方案》要求，紧贴群众需要，2023年，创建张华、英萃等2个省级“示范便民服务中心”，大德、双汇等8个市级“示范便民服务中心”。省级便民服务中心创建工作已通过市、县初验和省级核验。二是对标创建“星级便民服务中心”。按照省、市创建省级星级便民服务中心要求，成立创建领导小组，印发《旺苍县创建省级乡镇星级便民服务中心工作方案》，在已成功创建的6个省级“示范便民服务中心”基础上，打造东河镇1个省级4星级便民服务中心。星级便民服务中心创建工作已通过市、县初验和省级核验。三是巩固完善“村能办”。建好“能办”服务阵地，争取资金150万元，建成“村能办”“家门办”智慧服务平台，为52个点位配备了集成自助终端设备。编制“能办”事项清单，形成《旺苍县2023年“村能办”“家门办”便民服务事项参考目录》，梳理出“村能办”“家门办”事项242项，编印《操作手册》300余本，共办理医疗保险、证明事项、养老保险认证等“村能办”事项3万余件。三是强力推进“三大创建”。围绕“省级星级便民服务中心、园区示范政务服务中心、标杆政务大厅”创建，印发《旺苍县创建省级乡镇星级便民服务中心工作方案》《建设省级园区示范政务服务中心工作方案》，打造东河镇1个省级4星级便民服务中心，在县经济开发区开展示范政务服务中心建设，设立咨询引导台，新建了无障碍通道，制作了引导牌、更新了大厅布局图、配备了老花镜30余副、增添等候区座椅80把，增设了休息阅览区等，满足办事群众的特定化需求。

4.坚持提质增效，推动资源交易规范化。一是成功搭建“两个”电子交易平台。成功搭建“旺苍县公共资源小额超市”，将单项采购预算在20万元以上100万元以下的工程建设项目（含劳务）、5万元以上30万元以下的服务和货物、县属国有企业实施的400万元以下的工程项目纳入小额超市管理，通过随机和竞价两种方式公开阳光选取供应商。自10月平台进入试运行以来，165家供应商完成入库并通过审核，成功选取项目2个 ，成交金额50余万元。同时，成功打造了“土地矿权电子交易平台”，大大提高办事效率。自开通以来，共使用公共资源电子化交易平台挂牌成交项目10个，成交金额7477万元。二是全面巩固“示范交易中心”创建成果。持续推进政府采购项目档案规范化标准化建设，巩固“示范交易中心”建设成果，有效推进全县公共资源交易高质量发展。1月19日，我县被省中心表彰为“四川省政府集中采购制度建设和档案管理‘三等奖’”。9月21日至22日，广元市政府采购项目档案管理交流研讨会暨解决异常废标（终止评审）经验分享会在旺苍召开，我县探索形成“三个三”项目档案管理模式，引起与会者的共鸣并在全市推广。三是政府采购类项目实现全流程线上交易。以“数字交易”为抓手，依托四川省政府采购一体化平台和全国公共资源交易网（四川.广元.旺苍）两大系统，常态化开展政府采购项目“不见面”开标和远程异地评标，全年“不见面”开标比例达到100%，完成远程异地评标 15个，其中主场4个，副场11个，大幅度降低企业成本和行政成本。

5.坚持贴心服务，推动热线办理便民化。一是建章立制，全方位联动。为打造最优营商环境，畅通诉求通道，高效解决合理诉求，出台了《旺苍县进一步优化营商环境建立亲商助企热线的工作方案》，创新开展12345+纪检监察、12345+社会监督评议等评价模式，建立“7×24”小时服务，全天候受理市12345热线交办的咨询、求助、投诉、举报。二是分析研判，提供决策。为较好的发挥热线舆情预警、民意测评、政府效能提升等作用，建立完善热线月报和专报机制，发布月报分析11期、舆情专报分析1期，为县委县政府走好网上群众路线提供参考决策。月报第5期几点建议得到县委主要领导肯定性批示，第６期得到县委常委、常务副县长马超群同志肯定性批示。三是速接速办，高效处置。接到市12345热线中心交办的紧急工单，要求3分钟之内传达到承办单位，1小时之内签收并与来电人沟通，涉及多个部门的，指定牵头部门办理，实行跟踪催办、督办，督促承办部门按时反馈情况。对个别反复投诉的事项，实行部门联合、现场督办，切实解决了五权润佳源矿业噪音扰民等一批群众关心的实际问题。

6.坚持党建引领，推动各项工作高效化。局党组着力深化党性教育，筑牢全体干部职工信仰之基，为全局各项工作高效开展提供思想保障。一是强化理论武装，以“政治聚魂”淬炼“信念先锋”。通过党组中心组引领学、支部集中深入学等多种形式开展学习教育，引导党员干部始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。1-11月，党组理论学习中心组开展集中学习12次、交流研讨7次，人均撰写心得体会7篇以上，专题召开意识形态分析研判会议4次。二是抓实主题教育，以“固本强基”激发“实干先锋”。制定党建工作责任清单，党组书记严格落实“第一责任人”职责，分管领导具体抓好分管领域党建工作，结合主题教育，坚持领导班子会议“第一议题”学，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制各项措施。党组已召开党建工作专题会议4次，培养发展对象1名，开展文明劝导等志愿服务活动100余人次，开展技能大赛2次，“政务大讲堂”“政务服务开放日”系列活动8次。三是加强党风廉政建设，以“素质跃升”争当“攻坚先锋”。制定党风廉政建设和反腐败工作要点，坚持目标导向与问题导向相统一，建立局党组、主要负责人和班子成员责任清单，坚持抓早抓小，对苗头性、倾向性的问题，充分运用廉政谈话及时提醒教育，广元日报以《严守审批廉洁底线 打造金牌服务品牌》予以了报道。共组织开展警示教育6次，用身边人、身边事教育党员干部。坚持统筹推进，认真做好了乡村振兴、依法治县、精神文明建设、城乡环境综合治理、安全生产、计生、档案、维稳、节能减排等工作。

二、机构设置

旺苍县行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县行政审批局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为362.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.64万元，下降0.7%。主要变动原因是压减支出、厉行节约。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计362.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.99万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计362.99万元，其中：基本支出266.95万元，占73.5%；项目支出96.04万元，占26.5%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为362.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.64万元，下降0.7%。主要变动原因是压减支出、厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.64万元，下降0.7%。主要变动原因是压减支出、厉行节约。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出307.38万元，占84.7%；社会保障和就业支出26.09万元，占7.2%；卫生健康支出9.63万元，占2.7%；住房保障支出19.88万元，占5.4%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为362.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为172.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为74.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为38.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.95万元，其中：

人员经费237.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费29.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算72%，较上年度减少0.07万元，下降6.1%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元,因公出国（境）支出年初无预算安排较比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出年初无预算安排较比2022年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于政务服务、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降6.1%。主要原因是2023年度公务接待量减少。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于日常事务检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：省、市政务服务中心调研指导工作，县区政务中心交叉检查、交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县行政审批局机关运行经费支出29.19万元，比2022年度增加0.79万元，增长2.8%。主要原因是新增人员1人。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告,旺苍县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年度我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况较好，服务对象满意度较高。

2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。             

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指行政在职人员工资福利支出和公业务费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其它项目支出，如党组织活动经费（含纪检工作经费）等； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指政务公开审批方面的支出，如政务大厅运维经费等； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指事业在职人员工资福利支出和公业务费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指在职人员缴纳的养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）指在职人员缴纳的医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县行政审批局下属事业单位2个，包括旺苍县政务服务和公共资源交易中心、旺苍县12345政务服务热线中心，其中旺苍县政务服务和公共资源交易中心独立核算；旺苍县行政审批局机关内设机构有办公室、电子政务股、政务督察股、运行管理股、行政审批股等业务股室。

（二）机构职能。（1）办公室：负责上传下达，组织、协调、推进机关日常工作；负责绩效目标、文秘、机要、保密、档案、安全、维稳等工作；负责党建、党风廉政、意识形态、政法、统战、精神文明、工青妇、卫计等工作；负责重要文件、综合性报告的起草，重大课题的政策研究和综合调研工作；负责对局领导班子安排的重要工作进行督办落实；负责重要会议、接待和活动的组织协调、安排；负责财务劳资、政府采购、资产管理、后勤保障；组织办理人大代表建议、政协委员提案工作；完成领导交办的其他工作。

（2）电子政务股：负责推进和管理全县政务服务信息化、网络化工作；负责县政务服务大厅智能化设备、办公终端设备、网络安全管理、机房管理工作；负责电子政务公开、信息考核工作；负责县政务服务大厅、乡镇便民服务中心的电子监察网络和“好差评”建设，指导乡镇便民服务中心电子政务建设；完成领导交办的其他工作。

（3）政务督察股：负责对县、乡（镇）大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对全县行政许可、公共服务事项办理情况以及“一门办”情况的督查；负责入驻单位窗口工作人员的日常管理、监督和考核；负责接待群众来信来访负责受办理服务对象行政投诉以及“好差评”整改；完成领导交办的其他工作。

（4）运行管理股：负责管理进驻大厅的行政审批事项和协调公共服务事项的全程办理；拟订全县政务服务体系建设发展意见并督促检查；负责对各类办理事项的统一受理工作进行规范和管理；负责协调和指导县、乡（镇）、村（社区）三级政务服务体系建设；负责组织全体窗口工作人员向办事群众提供规范、优质、高效的政务服务；完成领导交办的其他工作。

（5）行政审批股：负责统筹相对集中审批改革的相关事宜，协助做好权进、事进、人进等工作；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对照办理情况进行跟踪督办；负责推进深化行政审批中介服务改革；负责协调、调度各行政审批许可事项的联合会审、实地勘验、技术论证和社会听证等工作；负责行政审批过程中所涉及现场踏勘事项的组织协调、事项公示及信息推送、共享等工作；负责上级部门依法行政考核及行政应诉等工作；完成领导交办的其他工作。

（6）旺苍县12345政务服务热线中心：负责落实12345政务服务热线值班响应制度,健全热线承办工作规则，规范热线服务工作;负责承接市级12345政务服务热线中心转交我县涉及民生诉求、政务服务、生产生活等领域的咨询、投诉、举报、建议和求助工单，完成接件、转办、督办等工作，督促承办主体依法、规范、高效办结，提升政务服务热线办理质量; 负责统计热线工单的数量、办结率、满意率、逾期办结数等情况，收集、整理、分析有关热线服务信息，并定期通报;负责指导政务服务热线平台二级承办主体知识库信息的资料采集、审核、录入和动态更新工作;负责实施热线工作人员的知识培训、业务指导、日常管理、综合调配等工作;负责热线办理工作的综合考核，评估热线办理工作质效;负责完成市热线中心、县行政审批局交办的其他工作。

（三）人员概况。 旺苍县行政审批局编制机构1个，独立核算机构1个，下属事业单位2个（其中旺苍县政务服务和公共资源交易中心独立核算），总编制18名，其中行政编制10名、行政工勤编制1名，事业编制7名；截至2023年底在职总人数16名，其中行政在职人员10名，事业在职人员6名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县行政审批局部门2023年年初预算收入329.74万元，决算报表收入362.99万元；一般公共预算财政拨款收入362.99万元，占总收入100%。

（二）支出情况。旺苍县行政审批局部门2023年年初预算支出329.74万元、决算报表支出362.99万元。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县行政审批局部门2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。在2023年度预算周期内，我局较好的完成了各项任务，各项工作的质量和效果得到了上级部门和各相关部门的认可。全面完成2023年度行政运转类目标，保障干部职工工资按时足额发放，通过对服务对象的调查和反馈，部门的服务满意度较好，表明部门在履行职责过程中能够有效地满足服务对象的需求。（1）县12345政务服务热线中心运行机制得到进一步完善，出台了《旺苍县进一步优化营商环境建立亲商助企热线的工作方案》，创新开展12345+纪检监察、12345+社会监督评议等评价模式，建立“7×24”小时服务，全天候受理市12345政务服务热线交办的咨询、求助、投诉、举报。建立完善热线月报和专报机制，发布月报分析11期、舆情专报分析1期，为县委县政府走好网上群众路线提供参考决策。接到市12345政务服务热线中心交办的紧急工单，要求3分钟之内传达到承办单位，1小时之内签收并与来电人沟通，涉及多个部门的，指定牵头部门办理，实行跟踪催办、督办，督促承办部门按时反馈情况。对个别反复投诉的事项，实行部门联合、现场督办，切实解决了五权润佳源矿业噪音扰民等一批群众关心的实际问题。县12345政务服务热线中心共接收省、市12345热线平台派发工单9790件，办结9790件，按时办结率100%，总满意率达99.91%。（2）镇村便民服务体系建设进一步完善，按照《旺苍县推进镇村便民服务标准化规范化便利化建设试点工作实施方案》要求，紧贴群众需要，2023年，创建张华、英萃等2个省级“示范便民服务中心”，大德、双汇等8个市级“示范便民服务中心”。按照省、市创建省级星级便民服务中心要求，成立创建领导小组，印发《旺苍县创建省级乡镇星级便民服务中心工作方案》，在已成功创建的6个省级“示范便民服务中心”基础上，打造东河镇1个省级4星级便民服务中心。建好“能办”服务阵地，争取资金150万元，建成“村能办”“家门办”智慧服务平台，为52个点位配备了集成自助终端设备。编制“能办”事项清单，形成了《旺苍县2023年“村能办”“家门办”便民服务事项参考目录》，梳理出“村能办”“家门办”事项242项，编印《操作手册》300余本，共办理医疗保险、证明事项、养老保险认证等“村能办”事项3万余件。围绕“省级星级便民服务中心、园区示范政务服务中心、标杆政务大厅”创建，印发了《旺苍县创建省级乡镇星级便民服务中心工作方案》《建设省级园区示范政务服务中心工作方案》，打造东河镇1个省级4星级便民服务中心，在县经济开发区开展示范政务服务中心建设，设立咨询引导台，新建了无障碍通道，制作了引导牌、更新了大厅布局图、配备了老花镜30余副、增添等候区座椅80把，增设了休息阅览区等，满足办事群众的特定化需求。（3）“一网通办”政务服务能力得到进一步提升，按照“减材料、减环节、减时间”的要求，不断优化办事流程、提升工作效率，将1283项政务服务事项在省一体化政务服务平台规范运行，持续深化数据资源归集共享应用，完成共享数据1100条，完成1600条情形项改造和140余项事项转外服务，推动国家13项“一件事”和我省47项“一件事”从“可办”向“好办”转变。印发了《旺苍县政务服务综合窗口改革攻坚行动方案》《旺苍县政务服务“一窗受理”工作规程(试行)》，制作了《旺苍县县本级“无差别综合窗口”指导手册》，规范设置无差别综窗8个、分领域综窗5个、2个特色服务综窗，主要受理县自然资源局、县住建局等26个单位的670个依申请政务服务事项，着力构建“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。实行“收受分离、异地可办”的服务模式，打破地域限制,梳理“川渝通办”事项226个、“省内通办”事项168个、“西南地区通办”事项119个。（4）营商环境得到进一步优化，在县政务服务大厅设立惠企政策兑现专窗，梳理汇总免申即享、即申即享、综合评审类惠企政策事项共205项，编制综合评审类办事指南9个，开通四川政务服务网旺苍分站点“惠企政策兑现专区”，全县已为152家企业兑现2123.24万资金，进一步推动惠企政策落地见效，促进企业更好发展，提高企业对政府工作的满意度。推行“预约服务、延时服务、错峰预约”等制度，大力实时“帮代办”“上门办”。先后组织残联、卫健、医保、不动产等部门。上门为特殊群众办理残疾证、不动产证等700余项，切实让群众少跑路。在政务大厅设立免费自助打（复）印区，供办事群众使用，与县邮政公司签订审批结果免费送达协议，供办事群众自行选择是否免费邮寄，累计为办事群众节约资金10余万元。在“局长进大厅”的基础上，积极开展“县级领导、纪检监察干部”进大厅活动，大力整治“门好进、脸好看、事难办”和工作不在状态等行为，在大厅设置“办不成事”反映专窗，设置投诉电话4222365、投诉意见箱等反馈渠道，不断提升办事群众满意度。自评得分15分。

2.预算管理。（1）我局在年初预算编制过程中严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、合理、准确，充分考虑了各项工作的需求和资源配置的合理性，预算编制依据充分，项目设置科学，预算金额与工作任务相匹配。（2）我局全年无自有收入情况；（3）我局1至6月预算执行146.15万元，支出预警金额0万元，支出违规金额0万元；1至10月预算执行256.44万元，支出预警金额0元，支出违规金额0元；1-12月预算执行362.99万元，支付率达100%；（4）我局年终无预算结转结余；（5）我局严控“三公”经费、会议、差旅等一般性支出，认真贯彻落实县委关于“过紧日子”的十三条措施，完善管理规章制度，加强监督管理，带头树立过紧日子思想，坚持厉行节约，压减经费开支和公务接待量；差旅费支出严格控制在公用经费的50%以内，“三公”经费坚持先审批后接待的原则和严格执行费用审批报销制度，严格按照“三公”经费管理制度执行，做到单据齐全、事由清楚、“三单”齐全，才可报账，不在报销范围内的经费一律不予报销。自评得分23.5分。

3.财务管理。（1）我局已制定内部财务管理制度并按制度执行；（2）我局严格按照财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；（3）我局严格遵守财务管理制度，财务核算规范，财务报表真实、准确、完整地反映了部门的财务状况和经济活动。在费用支出方面，严格控制了“三公”经费等一般性支出，确保了资源的合理利用。同时，加强了对项目经费的管理，提高资金使用效率。及时识别和应对可能出现的财务风险，保障部门财务的安全性。自评得分10分。

4.资产管理。（1）我局人均资产变化率为-28.35%；（2）我局办公家具超最低使用年限资产利用率7.52%，我局办公设备超最低使用年限资产利用率45.31%；（3）我局无闲置一年以上的资产情况。通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我局国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用，保障行政事业单位履行职能，建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。自评得分8.5分。

5.采购管理。严格按照政府采购制度执行，采购流程规范，采购信息公开透明，确保了采购活动的公平、公正、公开。采购计划能够按时完成，采购周期合理，有效地保障了部门工作的正常开展。采购的货物、服务和工程质量符合要求，供应商的履约情况良好，未出现重大采购质量问题。我局2023年度无政府采购事项。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额51.2万元，1—12月预算执行总体进度为96.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。（1）我局根据相关法律法规、政策文件精神进行项目立项，按规定进行项目申报，决策程序合法合规；（2）部门预算项目绩效目标设置合理，部门预算项目绩效与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整；（3）部门预算项目实施前都进行了事前绩效评估，绩效目标设置合理、完整确保了项目的全面性并在规定时间内完成了项目入库。自评得分12分。

2.项目执行。（1）我局严格按照年初计划，按照已定的绩效目标实施各项目，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；（2）部门预算项目调整严格按照相关程序进行调整，并经得业务股室和绩效股终审后才得以调整；（3）部门预算项目实施完成根据实施过程中发生的相关经费按照合同约定和资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账，所有项目资金支付到位，项目实施完成结果较好。我局2023年度常年性项目4个：①党组织活动经费（含纪检工作经费）项目预算3.4万元，调整预算1.4万元，追减2万元划转给旺苍县政务服务和公共资源交易中心，该项经费用于党报党刊订阅和党建工作方面；②政务大厅运维经费项目预算9.8万元，调整预算11.68万元，全部用于政务大厅运行；③行政审批电子监察系统运行经费项目预算30万元；全部用于支付电子监察系统运行维护费用；④行政审批局证照免费邮寄和免费复印经费年初预算10万元，调整预算6.29万元，已全部用于支付免费邮寄和免费复印经费。自评得分11分。

3.目标实现。（1）我局各项资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好；（2）评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度未超过30%；（3）严格预算执行，加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查，年终各项目目标完成情况较好。自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析。我局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到2023年部门预算编制工作与项目支出绩效工作中。2022年度决算及绩效自评公开情况和2023年度预算绩效目标随部门年初预算同步在旺苍县人民政府网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。旺苍县行政审批局部门2023年部门预算绩效评价指标体系自评得分97分。我局认真贯彻落实实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

（二）存在问题。个别项目支出到合同约定的年底时间才能执行，故个别项目执行不及时；公用经费短缺，支出压力过大，没有更多的财力保障我局各项事业向更好的方向发展，只能保障基本运转。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.建议加强财政项目支出拨款，确保项目及时支付；在之后的预算中除人员经费外，公用经费和项目经费能否按事项实际需要增加预算，以缓解公用经费和项目经费严重不足的问题。

3.对相关人员加强培训，增强财政部门和业务部门的协调配合，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》、绩效管理有关规定等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县行政审批局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过开展党组织活动，使党员活力进一步提升，党组织凝聚力进一步加强。					通过开展党组织活动，党员活力得到进一步提升，党组织凝聚力进一步加强。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初既定目标开展党日主题活动，开展党员大会，缴纳党组织报刊费，开展党员“七一”活动，加强党组织凝聚力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.40	1.40	1.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.40	1.40	1.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	订党报党刊	≥	10	类	10	5	5
			帮扶慰问党员	＝	10	人次	1	5	3
			开展党组织活动	＝	12	次	12	5	5
		质量指标	增强党员党员党性修养度	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	完成月份	≤	12	月	12	5	5
	效益指标	可持续发展指标	提升党组织凝聚力	≥	99	%	99	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	订党报党刊	＝	18000	元/年	14000	5	5
			开展党组织活动	＝	12000	元/年	0	10	8	开展党组织活动经费由旺苍县政务服务和公共资源交易中心支付
			帮扶慰问党员	＝	4000	元/年	300	5	4
合计								100	95
评价结论	2023年度按年初目标计划较好完成党建活动经费项目，通过项目实施严格了党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，党务及纪检监察工作成效彰显。全年党组织活动经费正常开展，使党员干部更有活力，党组织凝聚力得到进一步提高。
存在问题	经费不够充分，有些活动不能很好的开展，党员活动不够丰富。
改进措施		增加预算，保障党员干部活动能顺利开展，丰富党员活动内容，多开展多组织党员参加党员活动，加强凝聚力。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008980396-政务大厅运维经费
主管部门		旺苍县行政审批局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县行政审批局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过安排政务大厅运行工作经费，确保政务大厅工作正常推进，进一步提升窗口办事效率。					政务大厅工作正常推进，窗口工作人员后勤的到保障，进一步提升了窗口办事效率。
	2.项目实施内容及过程概述	窗口工作稳定推进，各方面经费得到保障
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.80	11.68	11.68			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.80	11.68	11.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作标识标牌	＝	1	批次	1	15	15
			购办公用品	＝	5	批	5	10	10
			政务大厅维修	＝	1	处	1	10	10
		质量指标	政务大厅正常办公率	≥	99	%	99	10	10
		时效指标	完成月份	＝	12	月	12	5	5
	效益指标	可持续发展指标	办公环境提升率	≥	99	%	99	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥	99	%	99	5	5
	成本指标	经济成本指标	购办公用品	＝	24000	元/年	24000	5	5
			制作标识标牌	＝	26000	元/年	26000	5	5
			政务大厅维修	＝	48000	元/年	48000	5	5
合计								100	100
评价结论	2023年度政务大厅窗口工作正常开展，正常运行，保障了办事效率
存在问题	资金拨付不及时
改进措施	加快资金拨付进度

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008980411-行政审批电子监察系统运行经费

主管部门

旺苍县行政审批局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县行政审批局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过安排电子监察系统运行维护经费，确保行政审批电子监察系统正常运行，保证一体化系统畅通，进一步方便群众办事。

通过电子监察系统运行维护租赁经费，行政审批电子监察系统全年正常运行，一体化系统运行畅通，群众办事效率高，缩短了办事时间。

2.项目实施内容及过程概述

政务服务集中区和乡镇运行畅通，行政审批电子监察系统全年运行正常。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

30.00

30.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

30.00

30.00

30.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

行政审批电子监察系统

＝

1

套

1

10

10

质量指标

系统正常运行率

≥

99

%

99

20

20

时效指标

完成时间

＝

12

月

12

10

10

效益指标

可持续影响指标

提升系统正常运行率

≥

99

%

99

25

25

满意度指标

服务对象满意度指标

窗口工作人员满意率

≥

99

%

99

10

10

成本指标

经济成本指标

电子监察系统运行维护费用

＝

300000

元/年

300000

15

15

合计

100

100

评价结论

行政审批电子监察系统全年运行通畅，政务服务集中区和乡镇运行畅通，保证了干部的办事效率，缩短了群众的办事时间。

存在问题

无

改进措施

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008980429-行政审批局证照免费邮寄和免费复印经费

主管部门

旺苍县行政审批局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县行政审批局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

行政审批局证照免费邮寄和免费复印费，进一步方便窗口群众办事，进一步优化营商环境。

实施证照免费邮寄和免费复印费，方便窗口群众办事，实现群众少跑路，营商环境得到进一步优化。

2.项目实施内容及过程概述

大力宣传免费邮寄免费复印优惠政策，为群众提供方便，提升群众的满意度

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

6.29

6.29

100.00%

10

10

.

其中：财政资金

10.00

6.29

6.29

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

免费邮寄

＝

12

批

12

20

20

免费复印

＝

12

批

12

20

20

效益指标

可持续影响指标

群众办事方便率

≥

99

%

99

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

办事群众满意率

≥

99

%

99

10

10

成本指标

经济成本指标

免费复印

＝

55000

元/年

55000

10

10

免费邮寄

＝

45000

元/年

8000

10

7

预算调剂了一部分

合计

100

97

评价结论

全年项目正常运行，为群众提供了方便，更贴心更便捷的为群众提供服务，减少群众多跑路的情况，群众反映问题较少，满意度较高。

存在问题

宣传力度不够，群众免费复印知晓率不高

改进措施

加强群众宣传，使群众知晓惠民政策

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表