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当前位置：首页 财政资金 > 2023年度旺苍县行政审批局单位决算
2023年度旺苍县行政审批局单位决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况.............................................4
一、主要职责............................................................................................4
二、机构设置............................................................................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.............................6
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................6
二、收入决算情况说明.............................................................................6
三、支出决算情况说明.............................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................12
十、其他重要事项的情况说明................................................................13
第三部分 名词解释.............................................14
第四部分 附件.................................................17
第五部分 附表.................................................22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
县行政审批局负责贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务、行政审批、营商环境建设、公共资源交易管理等方面的法律法规和方针政策。
2.负责统一组织实施教育、民政、水利、林业等方面的行政审批（许可）及相关现场踏勘、技术论证、社会听证等工作，并承担对应的法律责任。
3.负责行政审批改革及“放管服”工作，推进行政审批依法规范公开运行；负责清理规范行政审批（许可）前置条件；负责对行政审批（许可）事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务的标准化、智能化、便捷化建设。
4.负责会同有关部门加强行政审批（许可）、公共服务、便民服务信息化建设。
5.负责协调管理进驻政务服务大厅的行政审批事项、公共服务事项的全程办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
6.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
7.负责公共资源交易服务管理，组织协调公共资源交易工作；协助有关部门开展公共资源交易监管工作；受理投诉质疑，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为。
8.负责指导协调全县各级各部门营商环境建设工作，督促落实改善营商环境政策措施，构建市场化、法治化、便利化的营商环境。
9.负责牵头推动深化行政审批中介服务改革，减少不必要的行政审批中介服务事项，建立服务高效、公共竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县行政审批局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为362.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.64万元，下降0.7%。主要变动原因是压减支出、厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计362.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.99万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计362.99万元，其中：基本支出266.95万元，占73.5%；项目支出96.04万元，占26.5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为362.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.64万元，下降0.7%。主要变动原因是压减支出、厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出362.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.64万元，下降0.7%。主要变动原因是压减支出、厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出362.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出307.38万元，占84.7%；社会保障和就业支出26.09万元，占7.2%；卫生健康支出9.63万元，占2.7%；住房保障支出19.88万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为362.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为172.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为74.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为38.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.95万元，其中：
人员经费237.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费29.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算72%，较上年度减少0.07万元，下降6.1%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度公务接待量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元,因公出国（境）支出年初无预算安排较比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出年初无预算安排较比2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于政务服务、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.08万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降6.1%。主要原因是2023年度公务接待量减少。其中：
国内公务接待支出1.08万元，主要用于日常事务检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：省、市政务服务中心调研指导工作，县区政务中心交叉检查、交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县行政审批局机关运行经费支出29.19万元，比2022年度增加0.79万元，增长2.8%。主要原因是新增人员1人。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指行政在职人员工资福利支出和公业务费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其它项目支出，如党组织活动经费（含纪检工作经费）等； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指政务公开审批方面的支出，如政务大厅运维经费等； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指事业在职人员工资福利支出和公业务费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指在职人员缴纳的养老保险。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）指在职人员缴纳的医疗保险。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过开展党组织活动，使党员活力进一步提升，党组织凝聚力进一步加强。 |
通过开展党组织活动，党员活力得到进一步提升，党组织凝聚力进一步加强。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年初既定目标开展党日主题活动，开展党员大会，缴纳党组织报刊费，开展党员“七一”活动，加强党组织凝聚力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.40 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.40 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
订党报党刊 |
≥ |
10 |
类 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶慰问党员 |
＝ |
10 |
人次 |
1 |
5 |
3 |
|
|||
|
开展党组织活动 |
＝ |
12 |
次 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
增强党员党员党性修养度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成月份 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升党组织凝聚力 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
订党报党刊 |
＝ |
18000 |
元/年 |
14000 |
5 |
5 |
|
|
|
开展党组织活动 |
＝ |
12000 |
元/年 |
0 |
10 |
8 |
开展党组织活动经费由旺苍县政务服务和公共资源交易中心支付 |
|||
|
帮扶慰问党员 |
＝ |
4000 |
元/年 |
300 |
5 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度按年初目标计划较好完成党建活动经费项目，通过项目实施严格了党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，党务及纪检监察工作成效彰显。全年党组织活动经费正常开展，使党员干部更有活力，党组织凝聚力得到进一步提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费不够充分，有些活动不能很好的开展，党员活动不够丰富。 |
|||||||||
|
改进措施 |
增加预算，保障党员干部活动能顺利开展，丰富党员活动内容，多开展多组织党员参加党员活动，加强凝聚力。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980396-政务大厅运维经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过安排政务大厅运行工作经费，确保政务大厅工作正常推进，进一步提升窗口办事效率。 |
政务大厅工作正常推进，窗口工作人员后勤的到保障，进一步提升了窗口办事效率。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
窗口工作稳定推进，各方面经费得到保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.80 |
11.68 |
11.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.80 |
11.68 |
11.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作标识标牌 |
＝ |
1 |
批次 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
购办公用品 |
＝ |
5 |
批 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
政务大厅维修 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
政务大厅正常办公率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
办公环境提升率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购办公用品 |
＝ |
24000 |
元/年 |
24000 |
5 |
5 |
|
|
|
制作标识标牌 |
＝ |
26000 |
元/年 |
26000 |
5 |
5 |
|
|||
|
政务大厅维修 |
＝ |
48000 |
元/年 |
48000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度政务大厅窗口工作正常开展，正常运行，保障了办事效率 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金拨付进度 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980411-行政审批电子监察系统运行经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批局 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
通过安排电子监察系统运行维护租赁经费，确保行政审批电子监察系统正常运行，保证一体化系统畅通，进一步方便群众办事。 |
通过电子监察系统运行维护租赁经费，行政审批电子监察系统全年正常运行，一体化系统运行畅通，群众办事效率高，缩短了办事时间。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
政务服务集中区和乡镇运行畅通，行政审批电子监察系统全年运行正常。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政审批电子监察系统 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
系统正常运行率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升系统正常运行率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
25 |
25 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
窗口工作人员满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电子监察系统运行维护费用 |
＝ |
300000 |
元/年 |
300000 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
行政审批电子监察系统全年运行通畅，政务服务集中区和乡镇运行畅通，保证了干部的办事效率，缩短了群众的办事时间。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008980429-行政审批局证照免费邮寄和免费复印经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县行政审批局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
行政审批局证照免费邮寄和免费复印费，进一步方便窗口群众办事，进一步优化营商环境。 |
实施证照免费邮寄和免费复印费，方便窗口群众办事，实现群众少跑路，营商环境得到进一步优化。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
大力宣传免费邮寄免费复印优惠政策，为群众提供方便，提升群众的满意度 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
6.29 |
6.29 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
6.29 |
6.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
免费邮寄 |
＝ |
12 |
批 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
免费复印 |
＝ |
12 |
批 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众办事方便率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费复印 |
＝ |
55000 |
元/年 |
55000 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
免费邮寄 |
＝ |
45000 |
元/年 |
8000 |
10 |
7 |
预算调剂了一部分 |
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|
合计 |
100 |
97 |
|
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|
评价结论 |
全年项目正常运行，为群众提供了方便，更贴心更便捷的为群众提供服务，减少群众多跑路的情况，群众反映问题较少，满意度较高。 |
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存在问题 |
宣传力度不够，群众免费复印知晓率不高 |
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改进措施 |
加强群众宣传，使群众知晓惠民政策 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
