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2023年度旺苍县疾病预防控制中心单位决算

发布时间：2024-09-19 来源：县卫生健康局点击量：456 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月19 日

第一部分单位概况..................................................3

一、主要职责....................................................3

二、机构设置.....................................................3

第二部分 2023年度单位决算说明......................................3

一、收入支出决算总体情况说明....................................3

二、收入决算情况说明............................................4

三、支出决算情况说明............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12

十、其他重要事项的情况说明......................................12

第三部分名词解释..................................................13

第四部分附件......................................................14

第五部分附表......................................................19

一、收入支出决算总表............................................19

二、收入决算表..................................................19

三、支出决算表..................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表....................................19

五、财政拨款支出决算明细表......................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................19

第一部分单位概况

一、主要职责

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生健康局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究.

二、机构设置

本单位独立编制机构1个，无分支机构。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3005.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少407.15万元，下降11.93%。主要变动原因是1、是减少了公共能力提升项目经费，2、是减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3005.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1674.93万元，占55.72%；事业收入1330.77万元，占44.27%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3005.69万元，其中：基本支出2194.20万元，占73%；项目支出811.50万元，占27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1674.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少569.76万元，下降25.38%。主要变动原因是1、是减少了公共能力提升项目经费，2、是减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1674.93万元，占本年支出合计的55.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少569.76万元，下降25.38%。主要变动原因是1、是减少了公共能力提升项目经费，2、是减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1674.93万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出82.06万元，占4.89%；卫生健康支出1533.36万元，占91.55%；住房保障支出59.91万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1674.93，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为869.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为47.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为358.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为17.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出863.43万元，其中：

人员经费743.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费119.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出2.88万元，主要用于艾滋病、结核病等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待96批次，689人次（不包括陪同人员），共计支出2.88万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导艾滋病、结核病、麻风病等工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于疫苗运输。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动、基本公共卫生服务、重大传染病防控3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、结核病等专项工作。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫水质监测。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴纳。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	旺苍县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 2：维护党组织基本运转和保障经济发展 3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.40	8.25	8.25			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.40	8.25	8.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主题党员活动（外出开展活动）	≥	12	次		12
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥	100	份		12
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥	1	次		12
			开展三会一课活动	≥	1	次		12
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	≥	100	%		12
	效益指标	社会效益指标	党建活动	定性	0	其他		20
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008973453-基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金（支出）
主管部门		旺苍县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	旺苍县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况，发现职业人群职业健康异常、职业禁忌人群、疑似职业病患者、职业病患者等重点职业病情况，及时通报企业（用人单位）并协助其处置，向当地发出预警预报，以此强化预防，控制职业病危害事件扩大。通过对职业病危害因素和健康检查监测结果的趋势分析，发现职业病防治工作存在的薄弱环节，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供一定的依据和支撑。对已患职业病患者，综合采取尘肺病患者康复管理等措施，进一步落实重点职业人群健康权益保障，探索完善职业病管理机制。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.10	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.10	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测数量	≥	18	家		30
		质量指标	职业病监测覆盖率	＝	100	%		20
		时效指标	2023年11月前完成	定性	其他			10
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平得到提高	定性	其他			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意率	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008973547-重大传染病防控中央和省级补助资金（支出）
主管部门		旺苍县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	旺苍县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.艾滋病哨点监测完成率 100%，新发感染检测完成率 100%。 2.规范化随访干预（含 CD4+T 淋巴细胞检测）比例达 100%；免费抗病毒治疗任务完成率达100%，治疗覆盖率和成功率达 90% 以上。 3肺结核可疑症状检查任务完成率达到 85%以上。 4.肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到 85%以上。 5.肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。 6.肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 90%以上。 7.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 80%以上。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.82	50.82			83.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	60.82	50.82			83.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	性病监测检测督导县数	＝	1	个		30
	产出指标	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	100	%		30
	效益指标	可持续发展指标	居民健康水平得到提高	定性	其它			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县群众对公共卫生的满意度	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-301304-旺苍县疾病预防控制中心决算公开报表.xls

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