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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县公安局交通管理大队部门决算
2023年度旺苍县公安局交通管理大队部门决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况........................................ 第4页
一、部门职责 ......................................... 第4页
二、机构设置 ........................................ 第4页
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .......................第5 页
一、收入支出决算总体情况说明 .........................第5页
二、收入决算情况说明 ..................................第5 页
三、支出决算情况说明 ......... .......................第6页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............... 第7页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............第8页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........第10页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............第11页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................第13页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............. 第13页
十、其他重要事项的情况说明 ......................... 第13页
第三部分 名词解释 ...................................... 第15页
第四部分 附件 .......................................... 第17页
第五部分 附表 .......................................... 第32页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。
（2）负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。
（3）负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。
（4）参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。
二、机构设置
旺苍县公安局交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1452.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加301.82万元，增长26.22%。主要变动原因是一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1452.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1432.99万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1452.99万元，其中：基本支出1255.69万元，占86.42%；项目支出197.3万元，占13.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1452.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.82万元，增长26.22%。主要变动原因是一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1432.99万元，占本年支出合计的98.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.82万元，增长24.48%。主要变动原因一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1432.99万元，主要用于以下方面:公共安全支出1259.58万元，占87.9%；社会保障和就业支出97.29万元，占6.79%；卫生健康支出24.88万元，占1.74%；住房保障支出51.26万元，占3.58%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1432.99，完成预算100%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）: 支出决算为1082.28万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为69.3万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为108万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）： 支出决算为21.01万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为68.34万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.69万元，其中：
人员经费689.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费566.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.2万元，完成预算100%，较上年度增加6.2万元，增长7.47%。决算数与预算数持平的主要原因是是厉行节约，严格遵守中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.2万元，占96.63%；公务接待费支出决算3万元，占3.36%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出86.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.67万元，增长7.04%。主要原因是新增执法执勤车辆2辆。
其中：公务用车购置支出20.9万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额9.2万元，越野车0辆、金额0万元，皮卡车1辆、金额11.7万元，主要用于道路交通安全管理执法执勤。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车5辆、越野车4辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出65.3万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.53万元，增长21.46%。主要原因是协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动较上年增加。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待52批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县公安局交通管理大队机关运行经费支出566.68万元，比2022年度增加54.67万元，增长10.66%。主要原因是一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县公安局交通管理大队政府采购支出总额20.9万元，其中：政府采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法执勤车辆更新购置车辆2辆。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县公安局交通管理大队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执法执勤车辆12辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对车管所耗材经费项目、道路交通事故车辆检验和法医鉴定项目、道路交通安全宣传项目免费工作餐项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成旺苍县公安局交通管理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。旺苍县公安局交通管理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.18分。绩效自评综述：2023 年旺苍县公安局交通管理大队认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动本部门建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展。2023 年旺苍县公安局交通管理大队部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。 绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-执法办案:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县公安局交通管理大队
绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县公安局交通管理大队班子成员5名，设大队长1名、教导员1名、副大队长3名。直属5个中队1所1室7个部门，分别是事故中队、特勤中队、嘉川中队、东河中队、西城中队、车管所、办公室，在县局领导下牵头负责全县道路交通安全管理工作。
（二）机构职能。
1、管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。
2、负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。
3、负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。
4、参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。
（三）人员概况。
截至2023年末，旺苍县公安局交通管理大队编制33人，其中行政政法编制32人、行政工勤编制1人。年末实有行政政法人员28人、行政工勤人员1人、长期聘用警务辅助人员人员97人、退休人员19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县公安局交通管理大队2023年年初预算收入总额1452.99万元、决算报表收入收入总额1452.99万元。
（三）支出情况。
旺苍县公安局交通管理大队2023年部门预算支出总额1452.99万元、部门决算支出总额1452.99万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
旺苍县公安局交通管理大队2023年决算报表结转结余0元，无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能（自评得分15分）
（1）道路交通安全管理履职效果满分5分，自评得分5分。
2023年共查处各类道路交通违法行为72465起。超额完成年初目标工作任务。
（2）车辆管理服务履职效果满分5分，自评得分5分。
2023年新增机动车注册登记6080辆、新增非机动车注册登记643辆、新增初领驾驶证252人。超额完成年初目标工作任务。
（3）交通事故处理履职效果满分5分，自评得分5分。
2023年发生道路交通安全事故17起、死亡18人、事故受伤587人、直接经济损失92万余元，同比下降23%、25%、2.3%。、16.2%。完成年初目标任务。
2. 预算管理（自评得分22.66分）
（1）预算编制质量满分8分，得分7.66分。旺苍县公安局交通管理大队严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2023年年初预算数1338.42万元，2023年预算执行数1452.99万元，预算偏离度8.6%，得3.66分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，自评得2分。
（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。旺苍县公安局交通管理大队无自有收入，此项指标不适用，自评得4分。
（3）支出执行进度满分6分，得分6分。旺苍县公安局交通管理大队1至6月预算执行数为699.07万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为1129.79元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算自评得3分。
（4）预算年终结余满分2分，得分2分。旺苍县公安局交通管理大队2023年年末无结转结余资金，自评得2分。
（5）严控一般性支出满分5分，得分3分。旺苍县公安局交通管理大队2023年更新执勤执法车辆2辆，“三公经费”支出较上年增加7.47%，2023年度开展各类业务培训，培训费支出较上年增加192.64%，差旅费支出较上年减少18.844%，其他一般性支出无增减。自评得3分。
3.财务管理（自评得分9分）
（1）财务管理制度满分4分。2023年旺苍县公安局交通管理大队进一步制定并完善了相关财务管理制度等，得2分；同时，在工作中严格落实执行财务管理制度，自评得2分。
（2）财务岗位设置满分2分。旺苍县公安局交通管理大队合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。
（3）资金使用规范满分4分。旺苍县公安局交通管理大队严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，但执行《旺苍县机关单位差旅费管理办法》不严格，超标准报销公杂费，自评扣1分。
4.资产管理（自评得分7.2分）
（1）人均资产变化率满分3分，得分1.2分。旺苍县公安局交通管理大队2023年初资产总额150.19万元，年末资产总额146.76万，旺苍县公安局交通管理大队人均资产变化率为-2.28%，县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%，经比较得0.3分；人均资产增长率为3.44%，同期县级财政收入增长率11.74，经比较自评得0.9分，
（2）资产利用率满分3分，得分3分。旺苍县公安局交通管理大队家具用具总额33.09万元，超最低使用年限资产利用率为29.8%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%，经比较得1.5分；旺苍县公安局交通管理大队设备总额595.09万元，超最低使用年限资产利用率56.26%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.84%，根据计算,自评得1.5分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。旺苍县公安局交通管理大队近两年均无闲置资产，自评得3分。
5.采购管理（自评得分6分）
2023年旺苍县公安局交通管理大队无政府集中采购目录内项目支出，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。旺苍县公安局交通管理大队项目预算9个，其中运转类3个，预算金额543.8万元；特定目标类6个，预算金额80.1万元，合计项目预算总金额623.9万元。因人员退休、资金调度等原因，1—12月预算执行总体进度为97.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。无
1. 项目决策（自评得分12分）
（1）决策程序满分4分。旺苍县公安局交通管理大队预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。
（2）目标设置满分4分。旺苍县公安局交通管理大队部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得4分。
（3）项目入库满分4分。旺苍县公安局交通管理大队部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得4分。
2. 项目执行（自评得分11.77分）
（1）资金执行同向满分4分。旺苍县公安局交通管理大队部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分。
（2）项目调整满分4分。旺苍县公安局交通管理大队对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，自评得4分。
（3）执行结果满分4分。旺苍县公安局交通管理大队2023年实施常年性9个项目，全部实施到位的有7个，实施结余率小于10%的有7个，无阶段性（含一次性）项目实施，自评得3.77分。
3. 目标实现（自评得分10.55分）
（1）目标完成满分4分。旺苍县公安局交通管理大队项目均按时完成绩效目标数量指标，自评得4分。
（2）目标偏离满分4分。旺苍县公安局交通管理大队项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致，其中受车辆管理政策调整，机动车注册登记数量全年完成6080辆，超过目标数量设定值2000辆。自评得3.55分。
（3）实现效果满分3分。旺苍县公安局交通管理大队项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，自评得3分。
（三）重点领域绩效分析
旺苍县公安局交通管理大队2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。
（四）绩效结果应用情况
旺苍县公安局交通管理大队根据自评情况和财政评价，对部门支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算及绩效目标情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年旺苍县公安局交通管理大队整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2023年各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。按照《旺苍县2023年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，总体绩效自评得分59.86分、项目绩效自评得分34.32分、扣分项自评扣1分。我单位2023年部门整体支出绩效评价自评实际得分93.18分。
（三）存在问题
1.由于参与评价人员对绩效目标定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观地评价。
2.财政资金支付有些滞后，致使部分项目资金无法完成支付。
3.对财务管理制度把握力度不够，超标准报销公杂费。
（三）改进建议
1.树立用钱必问效，问效必问责的理念，熟练掌握绩效评价指标，客观公正的进行部门自评。
2.加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步。
3.加强业务培训，及时把握财经制度，杜绝违规违纪操作，确保工作的顺利推进。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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加强党组织建设开展的各项活动 |
完成年度绩效目标任务，推进学习教育常态化、制度化，规范开展各项党组织活动。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障基层党组织正常开展各项活动。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各项党组织活动次数 |
≥ |
8 |
次/年 |
8 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
保障党组织活动开展率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
每月开展主题党日活动时间 |
≥ |
0.5 |
天 |
0.5 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全党组织活动 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
增强党组织凝聚力 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组织活动经费 |
≤ |
5.1 |
万元 |
5.1 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，完成年度绩效目标任务，推进学习教育常态化、制度化，规范开展各项党组织活动。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效目标设定还需明细化。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结合实际情况，精确、明细的制定年初绩效目标 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975119-车管所耗材经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实“放管服”车管便民服务，方便办事群众“一站式”办理车驾业务。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障车辆管理工作的专用凭证供给，确保车管工作顺利开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机动车注册登记数量 |
≥ |
2000 |
套 |
6080 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
机动车号牌制作合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
机动车注册登记时限 |
≤ |
3 |
个工作日 |
3 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成非税收入 |
≥ |
100 |
万元 |
58.14 |
10 |
8 |
完成值为缴入本级财政，省级归集30%，实际完成值为83万元 |
|
|
社会效益指标 |
提高服务效率 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
促进车辆管理工作公平、公正、公开 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当事人满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
耗材工本费 |
≤ |
15 |
万元 |
5 |
10 |
8 |
财政调减年初预算 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分96分，基本保障车辆管理工作顺利开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
受车辆管理政策调整，未完成目标任务。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强研判，提高绩效目标设定工作，促进绩效目标精细化。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975126-道路交通事故车辆检验和法医鉴定 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为体现道路交通事故处理的公开、公平、公正原则，道路交通事故涉案车辆和受伤、死亡人员均需由有资质的第三方检验鉴定机构做出鉴定结论，为交通事故处理提供合法有效的证据。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保证据合法性，为交通事故处理提供有效证据。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉案车辆检验鉴定数量 |
≥ |
120 |
起 |
120 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
涉案车辆检验鉴定率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
检验鉴定报告出具时限 |
≤ |
30 |
日 |
30 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中差 |
起 |
良 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
规范执法程序 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
当事人满意度 |
≥ |
90 |
起 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆检验、法医鉴定费用 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成既定目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975131-道路交通安全宣传 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广泛宣传道路交通安全常识，提高交通安全常识知晓率，预防重特大交通事故发生。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极开展宣传道路交通安全常识工作，提高交通参与者的交通安全常识知晓，预防重特大交通事故发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展“五进”宣传活动次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
交通安全常识知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
每次开展安全宣传时间 |
≥ |
1 |
天 |
1 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导交通参与者学法、懂法、守法 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
预防重特大交通事故发生 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
交通安全宣传经费 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成既定目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975133-免费工作餐 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障一线民辅警工作日一日三餐供给 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障一线民辅警工作日一日三餐供给，确保民辅警无后顾之忧。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障民辅警人数 |
＝ |
125 |
人 |
125 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
执行饮食服务行业标准率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
按时保障率 |
≥ |
98 |
年 |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作日一日三餐供给 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民辅警满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总体保障免费工作餐经费 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成既定目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009074120-红绿灯运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范城市道路交通行车秩序和行车安全，提升我县城市交通形象，对已建成的红绿灯系统进行维护确保平稳运行为城市道路交通安全管理发挥重要作用。 |
基本完成既定目标，保障红绿灯系统正常运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障红绿灯系统正常运行，为城市道路交通安全管理发挥重要作用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护维修测速卡口数量 |
＝ |
8 |
处 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
维护维修红绿灯数量 |
＝ |
15 |
处 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
设备完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时维修维护完工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范城市道路交通秩序 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提高交通参与者的交通安全意识 |
定性 |
高中低 |
年 |
中 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障运行维护 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成既定目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
